五台县公安局交通警察大队.doc

五台县公安局交通警察大队 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 概况………………………………………………1 一、本部门职责…………………………………………* 二、机构设置情况………………………………………* 第二部分 2018 年度部门决算报表…………………………* 1、收入支出决算总表（财决01表） 2、财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表） 3、收入支出决算表（财决02表） 4、收入决算表（财决03表） 5、支出决算表（财决04表） 6、支出决算明细表（财决05表） 7、基本支出决算明细表（财决05－1表） 8、项目支出决算明细表（财决05－2表） 9、项目收入支出决算表（财决06表） 10、行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表） 11、基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表） 12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表） 14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08 －1表） 15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－ 2表） 16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表） 17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表） 18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10 －1表） 19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10 －2表） 20、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表） 21、资产负债简表（财决12表） 22、资产情况表（财决附01表） 23、国有资产收益征缴情况表（财决附02表） 24、基本数字表（财决附03表） 25、机构人员情况表（财决附04表） 26、非税收入征缴情况表（财决附05表） 附表1：年初结转和结余调整情况表 附表2：资产负债简表年初数调整情况表 附表3：主要指标变动情况表 附表4：其他收入明细情况表 附表5：部门决算相关信息统计表 附表6：政府采购情况表 附表7：财政拨款结转和结余情况表 附表8：中央单位驻外机构情况表 附表9：中央单位驻外机构人员基本数字表 附表10：住房公积金业务收支情况表 附表11：项目支出明细表 附表12：一般公共预算财政拨款项目支出明细表 附表13：政府性基金预算财政拨款项目支出明细表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明……………………* 一、2018 年度部门决算数据变动情况及原因…………* 二、“三公”经费增减变动原因说明…………………* 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………* 四、政府采购情况………………………………………* 五、绩效管理情况………………………………………* 六、国有资产占有使用情况……………………………* 七、其他说明……………………………………………* （一）政府购买服务指导性目录………………………* （二） 其他……………………………………………* 第四部分 名词解释…………………………………………* 第一部分 概况 一、本部门职责 负责执行国家、省、市、县道路交通管理的法 律、法规、规章，制定和组织实施全县道路交通管理规划； 对全县执行道路交通法律情况进行指导、监督；依法查处道 路交通违法犯罪活动，承担全县公安机关 122 接处警工作， 预防和查处交通违章、交通事故、维护交通秩序和公路治安 秩序；组织指导实施对低速载货汽车、三轮车、摩托车安全 技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；负责交通安全 宣传教育；负责全县交警系统经费、装备、被装的规划；承 办上级交办的其他事项。 二、机构设置情况 内设机构有：办公室、交通秩序管理股、车辆 管理所、交通事故处理中队、宣教股、计财股、执法监督股、 车辆检测中心、5 个交通管理治安巡逻中队 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、2018 年度部门决算数据变动情况及原因 1、收入决算情况说明 山西省忻州市五台县公安局交通警察大队 2018 年度 收入合计 1,970.85 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元。 其中：财政拨款收入 1,970.85 万元。 2、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 1,970.85 万元，比 2017 年增加（减 少 ） 0 万 元 ， 增 长 （ 减 少 ） 100% 。 其 中 ： 基 本 支 出 1,622.55 万元,占比 82.33%；项目支出 348.3 万元，占比 17.67%。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2018 年一般公共预算安排的“三公”经费支出 63.73 万元， 比 2017 年减少（增加）0 万元，原因是压减“三公”经费。其 中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万 元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务 用车运行维护费 63.73 万元，比上年减少（增加）0 万元； 公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元。 三、机关运行经费增减变动原因说明 山西省忻州市五台县公安局交通警察大队部门 2018 年 所属单位的机关运行经费财政拨款决算 583.83 万元， 比 2017 年决算减少（增加）0 万元，下降(增长)100%。 四、政府采购情况 2018 年我部门政府采购预算总额 92.16 万元，其中：政 府采购货物 92.16 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服 务 0 万元 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2018 年山西省忻州市五台县公安局交通警察大队部门 实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 2、绩效目标情况 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况；年末单位车辆数 13 辆 2、房屋情况；房屋面积 2,330.5 平方米，价值 220.2 万元。 3、其他国有资产占有使用情况。其他固定资产 1,511.89 万元，占总固定资产 79.31%。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。