2021年遵化市房屋征收中心部门预算绩效文本.doc

遵化市房屋征收中心 2021 年部门预算绩效文本 房屋征收中心部门编制 河北省财政厅审核 目 第 一 部 分 2021 录 年 部 门 标......................................3 整 体 绩 效 目 第二部分 预算项目绩效目标...................................................7 房屋征收项目综合办公经费绩效目标表 第一部分 2021 年部门整体绩效目标 一、总体绩效目标 2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，我中心依据部门职 责在征收范围内房屋权属、区位、用途，建筑面积等情况进行 2 调查登记，通知相关部门暂停办理新建、改扩建等手续，对在 签约期限内达不成补偿协议的，报请市政府做出补偿决定等， 做好房屋征收宣传、签订协议等，预计本年度内安置楼房回迁、 房屋征收完成及信访问题解决完成达到百分之 90 以上，将其确 定为总体绩效目标，全力推进房屋征收工作，加大征收力度， 确保各项工作圆满完成。 二、分项绩效目标 （一）遵化市房屋征收中心项目 绩效目标：按时保质保量完成征收范围内房屋调查的、登记， 相关部门暂停办理新建改扩建等手续。做好房屋征收宣传、签订 协议等房屋征收工作。 绩效指标：（一）产出指标 数量指标：安置楼房回迁率（﹪），安置楼房返迁率占总数 需要安置总数的比率>=90﹪，指标依据《遵机编字（2019）5 号 文件》。 质量指标：房屋征收完成率（%），该项目已完成征收占项 目总量的比率>=95﹪，指标依据《遵机编字（2019）5 号文 件》。 时效指标：信访问题解决完成率（%），信访问题解决占总 数比例>=90﹪，指标依据《遵机编字（2019）5 号文件》。 成本指标：房屋征收补偿费发放，补偿费发放户数占总户数 3 的比例=100﹪，指标依据《遵机编字（2019）5 号文件》。 （二）效益指标 经济效益指标：安置楼房涉征户返迁率（%），当年返迁总 量与上年的提高比例>=90﹪，指标依据《遵机编字（2019）5 号 文件》。 社会效益指标：年度村镇房屋征收执行率（%），当年执行 的村镇房屋征收数占项目总量的比例>=90﹪，指标依据《遵机编 字（2019）5 号文件》。 生态效益指标：改善生态环境质量，改善生态环境质量>=80 ﹪，指标依据《遵机编字（2019）5 号文件》。 可持续影响指标：推动基础软件生态培育工作，推动基础软 件生态培育工作>=90﹪，指标依据《遵机编字（2019）5 号文 件》。 （三）满意度指标 服务对象满意度指标：群众满意度，群众对当年房屋征收满 意度>=95﹪，指标依据《遵机编字（2019）5 号文件》。 三、工作保障措施 （一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资 金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定 制度基础。 （二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、 4 加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底 前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进 度达标。 （三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现 问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 （四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评 和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出 结构，提高财政资金使用效益。 （五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程 序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理， 物尽其用。 （六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行 情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务 事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合 做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 （七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职 工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用 效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算 绩效管理水平进一步提升。 5 第二部分 6 预算项目绩效目标 7 1. 房屋征收项目综合办公经费绩效目标表 项目 13028121O8DN9M7IF7YWW 编码 预算规模 预算数 及资金用 途 其中：财政 20 资金 20 其他 0 资金 相关部门暂停办理新建、改扩建等手续，房屋征收宣传、签订补偿协议等相关房屋征收工作。 计划（%） 目标 1 绩效目标 目标 2 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30 60 90 100 按时保质保量完成征收范围内房屋调查登记，相关部门暂停办理新建改扩 建等手续。 做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 安置楼房返迁率占总数 数量指标 安置楼房回迁率（%） 质量指标 房屋征收完成率（%） 时效指标 信访问题解决完成率（%） 成本指标 房屋征收补偿费发放 需要安置总数的比率 该项目已完成征收占 项目总量的比率 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续性影响 满意度指 服务对象满意度 标 房屋征收项目综合办公经费 预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于对征收范围内房屋进行调查登记，通知 资金支出 一级指标 项目名称 指标 信访问题解决占总数 比例 补偿费发放户数占总 户数的比例 安置楼房涉征户返迁率 当年返迁总量与上年 （%） 的提高比例 年度村镇房屋征收执行率 当年执行的村镇房屋征收 （%） 数占项目总量的比例 生态环境改善 生态环境更加优化 涉征户信访案件解决完 信访问题解决占总信 成率 访数比例 群众对当年房屋征收 群众满意度 满意度 8 指标值 指标值确定依据 ≥90% 遵机编字（2019）5 号文件 ≥95% 遵机编字（2019）5 号文件 ≥90% 遵机编字（2019）5 号文件 =100% 遵机编字（2019）5 号文件 ≥90% 遵机编字（2019）5 号文件 ≥90% 遵机编字（2019）5 号文件 ≥80% 遵机编字（2019）5 号文件 ≥95% 遵机编字（2019）5 号文件 ≥90% 遵机编字（2019）5 号文件