淳化法院2020预算报表.pdf

2020年部门综合预算公开表 部门名称:淳化县人民法院 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目 录 报表名称 报表 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表 是 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2020年部门部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 表15 2020年整体支出绩效目标表 否 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 否 公开空表理由 本部门无政府性基金预算收 支，并已公开空表。 本部门无综合预算财政拨款 结转资金支出，已公开空表。 本部门无综合预算政府采购 （资产购置、购买服务）支 出，已公开空表。 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 1 一、部门预算 948.32 一、部门预算 2 1、财政拨款 948.32 1、一般公共服务支出 3 (1)一般公共预算拨款 4 预算数 部门预算支出经济科目（按大 类） 948.32 一、部门预算 出 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 948.32 一、部门预算 948.32 0.00 1、人员经费和公用经费支出 803.82 1、机关工资福利支出 749.22 948.32 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 734.82 2、机关商品和服务支出 199.10 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 69.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 832.48 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 144.50 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 14.40 7、对企业补助 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 65.75 (2)商品和服务支出 130.10 8、对企业资本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 13.07 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 37.02 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 33 本年收入合计 948.32 本年支出合计 948.32 本年支出合计 948.32 本年支出合计 948.32 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 0.00 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 948.32 支出总计 948.32 支出总计 948.32 支出总计 948.32 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 3 305 305014 用事业 其中： 政府性 上级补 事业收 事业单 对附属 基金弥 上年结 上年实 其他收 位经营 单位上 户资金 专项资 基金拨 助收入 入 补收支 转 入 款 收入 缴收入 余额 金列入 差额 部门预 算项目 合计 948.32 948.32 948.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 陕西省咸阳市中级人民法院 948.32 948.32 948.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 淳化县人民法院 948.32 948.32 948.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 1 合计 948.32 948.32 公共预算拨款 其中： 专项资 政府性 事业收 事业单 对附属 上年实 其他收 上年结 位经营 单位上 户资金 金列入 基金拨 入 入 转 小计 款 收入 缴收入 余额 部门预 算的项 目 948.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 305 陕西省咸阳市中级人民法院 948.32 948.32 948.32 0 0 0 0 0 0 0 0 淳化县人民法院 948.32 948.32 948.32 0 0 0 0 0 0 0 0 序 号 3 单位编码 305014 单位名称 总计 合计 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 序号 1 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 948.32 一、财政拨款 2 1、一般公共预算拨款 948.32 3 其中：专项资金列入部 门预算的项目 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 948.32 一、财政拨款 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 948.32 一、财政拨款 948.32 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 803.82 1、机关工资福利支出 749.22 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 734.82 2、机关商品和服务支出 199.10 0.00 (2)商品和服务支出 69.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 5 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 832.48 6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 144.50 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 14.40 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障和就业支出 65.75 (2)商品和服务支出 130.10 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 11 10、卫生健康支出 13.07 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 37.02 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 本年收入合计 948.32 本年支出合计 948.32 本年支出合计 948.32 本年支出合计 948.32 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 948.32 支出总计 948.32 支出总计 948.32 支出总计 948.32 34 35 36 37 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1 合计 948.32 766.50 37.32 144.50 2 204 公共安全支出 832.48 651.96 36.02 144.50 法院 832.48 651.96 36.02 144.50 832.48 651.96 36.02 144.50 65.75 64.45 1.30 0.00 63.10 61.80 1.30 0.00 3 4 20405 2040501 5 208 6 行政运行 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 7 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.30 0.00 1.30 0.00 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.80 61.80 0.00 0.00 2.65 2.65 0.00 0.00 2.65 2.65 0.00 0.00 13.07 13.07 0.00 0.00 行政事业单位医疗 13.07 13.07 0.00 0.00 行政单位医疗 13.07 13.07 0.00 0.00 37.02 37.02 0.00 0.00 37.02 37.02 0.00 0.00 37.02 37.02 0.00 0.00 9 10 20899 2089901 11 210 12 13 16 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101101 14 221 15 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 1 部门经济科目 编码 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 948.32 766.5 37.32 144.5 工资福利支出 749.22 734.82 0 14.4 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 233.86 233.86 0 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 296.54 296.54 0 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 89.88 89.88 0 0 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 61.8 61.8 0 0 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 13.07 13.07 0 0 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.65 2.65 0 0 9 30113 住房公积金 50103 住房公积金 37.02 37.02 0 0 10 30199 其他工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 14.4 0 0 14.4 199.1 31.68 37.32 130.1 11 302 商品和服务支出 12 30201 办公费 50201 办公经费 8.54 0 8.54 0 13 30205 水费 50201 办公经费 1.4 0 1.4 0 14 30206 电费 50201 办公经费 9 0 9 0 15 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 13.2 0 1.1 12.1 16 30215 会议费 50202 会议费 1 0 1 0 17 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3 0 3 0 18 30228 工会经费 50201 办公经费 7.33 0 7.33 0 19 30229 福利费 50201 办公经费 4.65 0 4.65 0 20 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 14 0 0 14 21 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 31.68 31.68 0 0 22 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 105.3 0 1.3 104 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 204 3 20405 4 5 2040501 208 6 功能科目名称 人员经费支出 公用经费支出 合计 803.82 766.50 37.32 公共安全支出 687.98 651.96 36.02 法院 687.98 651.96 36.02 687.98 651.96 36.02 65.75 64.45 1.30 63.10 61.80 1.30 行政运行 社会保障和就业支出 20805 合计 行政事业单位离退休 7 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.30 0.00 1.30 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.80 61.80 0.00 2.65 2.65 0.00 2.65 2.65 0.00 13.07 13.07 0.00 行政事业单位医疗 13.07 13.07 0.00 行政单位医疗 13.07 13.07 0.00 37.02 37.02 0.00 37.02 37.02 0.00 37.02 37.02 0.00 9 10 20899 2089901 11 210 12 13 16 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101101 14 221 15 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 序 部门经济科目编码 号 1 合计 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 803.82 766.50 37.32 734.82 734.82 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 233.86 233.86 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 296.54 296.54 0.00 5 30103 50101 工资奖金津补贴 89.88 89.88 0.00 6 30108 奖金 机关事业单位基本养老保险缴 50102 社会保障缴费 61.80 61.80 0.00 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 13.07 13.07 0.00 费 7 30110 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.65 2.65 0.00 9 30113 住房公积金 50103 住房公积金 37.02 37.02 0.00 69.00 31.68 37.32 10 302 商品和服务支出 11 30201 办公费 50201 办公经费 8.54 0.00 8.54 12 30205 水费 50201 办公经费 1.40 0.00 1.40 13 30206 电费 50201 办公经费 9.00 0.00 9.00 14 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 1.10 0.00 1.10 15 30215 会议费 50202 会议费 1.00 0.00 1.00 16 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3.00 0.00 3.00 17 30228 工会经费 50201 办公经费 7.33 0.00 7.33 18 30229 福利费 50201 办公经费 4.65 0.00 4.65 19 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 31.68 31.68 0.00 20 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.30 0.00 1.30 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 序 号 1 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 支 部门预算支出经济分类科目 预算数 （按大类） 0.00 1、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 0.00 1、机关工资福利支出 预算数 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒指出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 19 5、对附属单位补助支出 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 4 305 305014 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 144.50 陕西省咸阳市中级人民法院 144.50 淳化县人民法院 144.50 专用项目 144.50 5 办公大楼维修 6.30 办公大楼维修 6 干警体检费 14.40 干警体检费 7 基层法庭维修改造费 19.80 基层法庭维修改造费 8 聘任制书记员经费 104.00 聘任制书记员经费 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 功能分类科目名称 目代码 政府经济分类 科目代码 政府经济分类 科目名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 类 款 实施采购时间 预算金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 （不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 序号 单位编 码 1 2 3 17.2 17.2 陕西省咸阳市中级人民法院 17.2 17.2 305014 淳化县人民法院 合 计 小 计 17.2 17.2 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 公务用车购置 及运行维护费 公 务 接 待 费 单位名称 合计 305 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 增减变化情况 会 议 费 培 训 费 合 计 公务用车购置 及运行维护费 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 0 3.2 14 0 14 0 0 18 17 0 0 3.2 14 0 14 0 0 18 17 0 3.2 14 0 14 0 0 18 17 小 计 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 会 议 费 培 训 费 合 计 公务用车购置 及运行维护费 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 费 小 计 3 14 0 14 1 0 0.8 -0.2 0 -0.2 0 0 0 1 0 0 3 14 0 14 1 0 0.8 -0.2 0 -0.2 0 0 0 1 0 0 3 14 0 14 1 0 0.8 -0.2 0 -0.2 0 0 0 1 0 小 计 公 务 用 车 运 行 费 培 训 费 公 务 用 车 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 会 议 费 公 务 用 车 购 置 费 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 资金金额 （万元） 专项业务经费 淳化县人民法院 年度资金总额： 144.50万元 其中：财政拨款 144.50万元 其他资金 年度目标 总 体 目标1：紧紧围绕服务党和国家工作大局，做好加强审判、执行工作，保障审判 目 、执行工作顺利进行，努力提高办案质量和水平，全面提高法院干警队伍素质。 标 目标2：坚持政治引领，着力打造法院品牌，优化司法服务，坚持全面从严治 院，打造过硬干警队伍，提高群众满意度。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 指标内容 指标值 指标1：履行依法审理、执行案件 无数量限制 指标2：法院聘任制书记员 13人 指标3：法庭维护维修 3座 指标4：法院干警体检 83人 指标1：案件审结率 92% 指标2：法院聘任制书记员 业务水平有所提高 指标3：法庭维护维修 达到要求，确保安全 指标4：法院干警体检 确保工作顺利开展 指标1：所有目标 长期并按计划完成 指标1：支出按照预算安排执行 144.50万元 指标1：经济价值 按照预算安排，完成既 定工作任务推进各项工 作顺利开展。 指标1：提升政府执行力和公信力 逐步提高 指标2：案件审判、执行质量 有所提高 指标1：保护生态环境 合法合规使用环保材料 指标1：加大案件审判力、执行力 法院公信力不断增强 指标1：群众满意度 有所提高 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 淳化县人民法院 任务名称 主要内容 任务1 年度 主要 任务 总额 财政拨款 人员经费 766.5 766.5 任务2 公用经费 37.32 37.32 任务3 专项业务费 144.5 144.5 948.32 948.32 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 其他资金 目标1：保证淳化县人民法院所有人员的工资、奖金按时发放。 目标2：维持淳化县人民法院的日常办公需求。 目标3：保证淳化县人民法院的办案需要，保障审判执行工作顺利开展。 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益 指标 满意 度 指标 生态效益 指标 指标内容 指标1：保障在职人员的正 常办公、生活秩序 指标1：人员经费 在职83人 完成全年基本保障 指标2：机关正常运转 保障办公办案正常运转 指标3：依法依规审判案件 提升办案质量 指标1：保障时间 指标2：机关正常运转 全年 全年 指标3：依法依规审判案件 完成办案数量 指标1：人员经费 按预算执行 指标2：办公成本 合理压缩 指标3：办案成本 指标1：案均经费 厉行节约 合理压缩，厉行节约 指标1：维护社会长治久安 长期 指标2：提高政府公信力 逐步提升 指标1：保护生态环境 合规合法 指标1：可持续影响 可持续影响指标 指标2：社会影响 服务对象 满意度指标 指标值 加强法律监督 公开 指标3：案件审查 增强法律意识 指标1：群众对工作满意度 逐步上升 指标2：案件处理满意度 逐步上升 表16 2020年专项资金绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 淳化县人民法院 任务名称 主要内容 任务1 预算金额（万元） 总额 财政拨款 办公大楼维修 6.3 6.3 任务2 干警体检费 14.4 14.4 任务3 基层法庭维修改造 19.8 19.8 任务4 聘任制书记员经费 104 104 144.5 144.5 金额合计 其他资金 年度 目标1：做好法庭修缮工作，保障正常办公办案 总体 目标2：保障临聘书记员经费，保障办案需求 目标 目标3：全面提高法院干警队伍素质 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 按要求完成三个法庭维修改 造 指标2：聘任制书记员经费 按文件规定实施保障13人 指标1：法庭维修 数量指标 产出 指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 效益 指标 满意 度 指标 指标3：干警体检 保障法院干警83人 指标1：案件执结率 92% 指标2：聘任制书记员经费 业务水平提高 指标3：干警体检 全院干警业务能力提高 指标1：法庭维修 按计划实施完成 指标2：聘任制书记员经费 按计划实施完成 指标3：干警体检 按计划实施完成 指标1：人均成本 合理压缩、厉行节约 指标1：案均成本 合理压缩、厉行节约 指标1：维护社会长治久安 长期 指标 生态效益 指标 指标1：保护环境不受污染 长期 可持续影响 指标 指标1：可持续影响 增强法律监督 指标2：社会影响 公开 指标3：案件审查 增强法律意识 指标1：对干警满意度 ≥95 指标2：对案件满意度 ≥95 指标3：对法院满意度 ≥95 服务对象 满意度指标