西安市碑林区大学南路小学2023年单位预算公开.pdf

附件 3 西安市碑林区大学南路小学 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分收支情况 四、收支说明 第三部分其他情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分单位概况 一、主要职责及机构设置 本单位主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。内设机构名称校长办公室、教导处、 总务处，内设 3 个处室。 二、工作任务 认真贯彻落实党和国家的方针政策，全面实施素质教育，培养德智体美劳等方面全面发 展的社会主义事业的建设者和接班人。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 147 人，其中行政编制 0 人、事业编制 147 人；实有人员 145 人，其中行政 0 人、事业 145 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 2699.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2699.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年增加 901.1 万元，主要原因是基本预算有所调整、本年上级下达的专项资金纳入预算 等；本单位当年预算支出 2699.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2699.98 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元，较上年增加 901.1 万元，主要原因是专项业务经费支出预算增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 2699.98 万元，其中一般共预算拨款收入 2699.98 万元、政府 性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 901.1 万元，主要原因是基本预算有所调整、本年上级 下达的专项资金纳入预算等；本单位当年财政拨款支出 2699.98 万元，其中一般公共预算拨 款支出 2699.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 901.1 万元，主要原因是专 项业务经费支出预算增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 2699.98 万元，较上年增加 901.1 万元，主要原因是 基本预算有所调整、本年上级下达的专项资金纳入预算等。 2、支出按功能科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 2699.98 万元，其中： 小学教育（2050202）2699.98 万元，较上年增加 901.1 万元，原因是基本预算有所调整、 本年上级下达的专项资金纳入预算等。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 2699.98 万元，其中： 工资福利支出（301）2263.72 万元，较上年增加 568.31 万元，原因是基本预算有所调 整等； 商品和服务支出（302）375.72 万元，较上年增加 329.29 万元，原因是本年上级下达的 专项资金纳入预算； 对个人和家庭的补助支出（303）60.54 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是教师人数 增加、公务员医疗定额补助个人部分增加。 （2）本单位当年一般公共预算支出 2699.98 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）2639.44 万元，较上年增加 897.6 万元，原因是基本预算 有所调整、本年上级下达的专项资金纳入预算等； 对个人和家庭的补助（509）60.54 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是教师人数增加、 公务员医疗定额补助个人部分增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支。 第三部分其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，增加 的主要原因是公务用车维护费增加。其中：公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，增加的主要原因是公务用车维护费增加。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2699.98 万元,当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目 标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 39.35 万元，较上年增加 4.47 万元，主要原因是学生数 增加。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费支出。 3.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的 资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 第四部分公开报表 附件4 2023年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：西安市碑林区大学南路小学 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 单位综合预算收支总表 否 表2 单位综合预算收入总表 否 表3 单位综合预算支出总表 否 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 否 表11 单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 单位专项业务经费绩效目标表 否 表14 单位整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在 “公开空表理由”列说明理由，如本单位不涉及 ，填“不涉及”。 公开空表理由 不涉及 不涉及 表1 单位综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 2699.98 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 2699.98 一、部门预算 2699.98 246.8 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2263.72 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 39.89 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 60.54 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2699.98 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 16、商业服务业等支出 335.84 预算数 2699.98 2364.14 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 2699.98 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 2699.98 预算数 2639.45 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 335.84 8、对企业资本性支出 60.54 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2699.98 本年支出合计 2699.98 本年支出合计 2699.98 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2699.98 上年结转 收入总计 2699.98 支出总计 2699.98 支出总计 2699.98 支出总计 2699.98 表2 单位综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 118 118038 单位名称 合计 西安市碑林区教育局 西安市碑林区大学南路小学 一般公共预算拨款 合计 2699.98 2699.98 2699.98 其中：专项资 小计 金列入部门预 算项目 2699.98 246.8 2699.98 246.8 2699.98 246.8 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 单位综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 118 118038 合计 西安市碑林区教育局 西安市碑林区大学南路小学 2699.98 2699.98 2699.98 2699.98 2699.98 2699.98 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 246.8 246.8 246.8 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 2699.98 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2699.98 一、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 2699.98 1、一般公共服务支出 一、财政拨款 2699.98 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 246.8 2699.98 6、科学技术支出 预算数 2、专项业务经费支出 2364.14 2263.72 39.89 60.54 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 2699.98 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 335.84 2639.44 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 预算数 7、对企业补助 335.84 8、对企业资本性支出 60.54 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 2699.98 上年结转 收入总计 2699.98 本年支出合计 2699.98 结转下年 2699.98 结转下年 支出总计 2699.98 本年支出合计 2699.98 支出总计 2699.98 结转下年 支出总计 2699.98 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 205 20502 2050202 功能科目名称 合计 教育支出 普通教育 小学教育 合计 人员经费支出 2699.98 2699.98 2699.98 2699.98 2324.79 2324.79 2324.79 2324.79 公用经费支出 39.35 39.35 39.35 39.35 专项业务经费支出 335.84 335.84 335.84 335.84 备注 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30226 30227 30228 30229 30231 303 30305 30309 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50901 50999 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 2699.98 2263.72 818.78 144.15 394.67 369.92 176.39 80.74 26.21 1.05 246.99 4.82 375.72 261.75 62.4 26.64 22.1 0.53 2.3 60.54 1.08 1.09 58.37 公用经费支出 2699.98 2263.72 818.78 144.15 394.67 369.92 176.39 80.74 26.21 1.05 246.99 4.82 0.53 专项业务经费支出 39.35 335.84 39.35 17.25 335.84 244.5 62.4 26.64 22.1 0.53 2.3 60.54 1.08 1.09 58.37 备注 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 205 20502 2050202 功能科目名称 合计 教育支出 普通教育 小学教育 合计 人员经费支出 2364.14 2364.14 2364.14 2364.14 公用经费支出 2324.79 2324.79 2324.79 2324.79 备注 39.35 39.35 39.35 39.35 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30226 30227 30228 30229 30231 303 30305 30309 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50901 50999 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 2364.14 2263.72 818.78 144.15 394.67 369.92 176.39 80.74 26.21 1.05 246.99 4.82 39.88 17.25 公用经费支出 2324.79 2263.72 818.78 144.15 394.67 369.92 176.39 80.74 26.21 1.05 246.99 4.82 0.53 22.1 0.53 0.53 60.54 1.08 1.09 58.37 60.54 1.08 1.09 58.37 备注 39.35 39.35 17.25 22.1 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 118 118038 单位（项目）名称 合计 西安市碑林区教育局 西安市碑林区大学南路小学 专用项目 其他履职经费 2023年城乡义务教育补助经费 （公用经费）（市财 2023年劳务派遣安保经费 2023年外聘教师工资（非税） 项目金额 【2 】2 项目简介 335.84 335.84 335.84 335.84 335.84 246.8 号） 中 2023年城乡义务教育补助经费 ） （公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央小学） 26.64 全区所有校园劳务派遣安保人员工资 62.4 2023年外聘教师工资 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：万元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 118 单位名称 合计 西安市碑林区教育局 118038 西安市碑林区大学南路 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 2.3 2.3 2.3 小计 2.3 2.3 2.3 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 2.3 2.3 2.3 小计 2.3 2.3 2.3 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 会议费 培训费 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年劳务派遣安保经费 主管部门 西安市碑林区教育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 26.64 其中：财政拨款 26.64 其他资金 总 体 目 标 目标1：保障各校园师生安全 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：安保人数 数量指标 指标值 6人 指标2： …… 指标1：资金拨付率 产 出 指 标 质量指标 100% 指标2： …… 指标1：资金拨付时间 时效指标 2023年1-12月 指标2： …… 指标1：项目总成本 成本指标 26.64万元 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：保障师生安全 社会效益 指标 效 益 指 标 有效保障 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1：政策持续影响时间 可持续影响 指标 ≥1年 指标2： …… …… 指标1：受众群体满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 ≥90% 备注 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年外聘教师工资 （非税） 主管部门 西安市碑林区教育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 62.4 其中：财政拨款 62.4 其他资金 总 体 目 标 目标1：保障外聘教师工资待遇 ，保证教育教学工资正常进行 。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：外聘教师数量 数量指标 指标值 13名 指标2： …… 指标1：资金拨付率 产 出 指 标 质量指标 100% 指标2： …… 指标1：资金拨付时间 时效指标 2023年1-12月 指标2： …… 指标1：项目总成本 成本指标 62.4万元 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：保障外聘教师工资待遇 社会效益 指标 效 益 指 标 有效保障 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1：政策持续影响时间 可持续影响 指标 ≥1年 指标2： …… …… 指标1：受众群体满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 ≥90% 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市碑林区大学南路小学 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1：人员工资福利及日常公用经费 学校人员工资福利经费及日常公用经费 2364.14 2364.14 任务2：专用项目 劳务派遣安保经费及外聘教师工资 89.04 89.04 任务3：上级下达专项资金 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费） （市财函【2022】2231号）（中央小学） 246.8 246.8 2699.98 2699.98 年度 主要 任务 总额 财政拨款 其他资金 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并组织实施。 目标2：实施本校的基础教育工作。 目标3：根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育教学研究。 …… 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 指标1：工资发放人数 148人 指标2：专项业务数量 2个 …… 质量指标 指标1：人员经费工资及福利费拨付及时率 100% 指标2：合同执行率 100% …… 产出指标 指标1：资金拨付时间 时效指标 2023年1月-12月 指标2： …… 指标1：成本控制 成本指标 年 度 绩 效 指 标 2699.98万元 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 社会效益 指标 指标1：提升教育教学水平 有效提升 指标2：改善教育教学环境 有效改善 …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影响 指标 指标1：提升教育水平，发挥政策影响作用 ≥1年 指标2：改善校园面貌，扩大影响力 ≥1年 …… 指标1：受众群众满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 ≥95% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央小学） 主管部门 西安市碑林区教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 实施期限 246.8 246.8 246.8 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1：保障学校教育教学工作正常运转 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1：保障学校教育教学工作正常运转 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1：涉及学生数 数量指标 指标值 3070人 指标2： …… 指标1：资金拨付率 产 出 指 标 质量指标 100% 指标2： …… 指标1：资金支付时间 时效指标 2023年1-12月 指标2： …… 指标1：项目总成本 成本指标 246.8万元 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：保障学校教育教学工作正常运转 效 益 指 标 社会效益 指标 有效保障 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1：政策影响时间 可持续影响 指标 ≥1年 指标2： …… 指标1：受众群体满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 1年 246.8 年度资金总额： ≥90% 备注