席王街道办决算汇总表.XLS.xls

附件2 2017年部门决算公开 部门名称：西安市灞桥区人民政府 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目录 表1 部门决算收支总表 表2 部门决算收入总表 表3 部门决算支出总表 表4 部门决算财政拨款收支总表 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费支出表 表8 部门决算政府性基金收支表 表9 政府采购决算表 目录 是否空表 否 否 否 类科目） 否 类科目） 否 否 否 是 公开空表理由 部门决算收支总表 编制单位：西安市灞桥区席王街道办事处（汇总） 2017年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 决算数 11,144.17 4,522.20 6,621.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222.50 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 14,366.67 0.00 0.00 收入总计 14,366.67 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 算收支总表 。 01表 单位：万元 支出 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 3,793.11 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 254.22 237.74 400.06 0.00 8,067.74 1,608.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 14,366.67 0.00 0.00 结余分配 年末结转和结余 支出总计 14,366.67 编制单位：西安市灞桥区席王街道办事处（汇总） 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 20102 2010202 20103 2010301 2010302 2010399 20131 2013101 204 20406 2040601 207 20701 2070101 208 20801 2080101 210 21001 2100101 212 21201 2120101 21202 2120201 21208 2120801 21213 2121301 213 21301 2130101 2130199 21305 2130504 科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 公共安全支出 司法 行政运行 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 农林水支出 农业 行政运行 其他农业支出 扶贫 农村基础设施建设 本年收入合计 14,366.67 3,793.10 745.85 745.85 962.14 962.14 2,008.20 1,453.27 549.93 5.00 76.91 76.91 2.70 2.70 2.70 254.22 254.22 254.22 237.74 237.74 237.74 400.06 400.06 400.06 8,067.75 695.77 695.77 750.00 750.00 1,540.00 1,540.00 5,081.98 5,081.98 1,608.40 287.57 227.57 60.00 700.00 700.00 财政拨款收入 11,144.17 1,270.61 73.00 73.00 554.15 554.15 566.55 11.62 549.93 5.00 76.91 76.91 2.70 2.70 2.70 254.22 254.22 254.22 237.74 237.74 237.74 400.06 400.06 400.06 8,067.75 695.77 695.77 750.00 750.00 1,540.00 1,540.00 5,081.98 5,081.98 908.40 287.57 227.57 60.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 220 国土海洋气象等支出 22001 国土资源事务 2200101 行政运行 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 620.83 363.60 257.23 2.70 2.70 2.70 620.83 363.60 257.23 2.70 2.70 2.70 部门决算收入总表 02表 单位：万元 2017年 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 3,222.50 2,522.49 672.85 672.85 407.99 407.99 1,441.65 1,441.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 编制单位：西安市灞桥区席王街道办事处（汇总） 2017年 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 20102 2010202 20103 2010301 2010302 2010399 20131 2013101 204 20406 2040601 207 20701 2070101 208 20801 2080101 210 21001 2100101 212 21201 2120101 21202 2120201 21208 2120801 21213 2121301 213 21301 2130101 2130199 21305 2130504 科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 公共安全支出 司法 行政运行 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 农林水支出 农业 行政运行 其他农业支出 扶贫 农村基础设施建设 本年支出合计 14,366.67 3,793.10 745.85 745.85 962.14 962.14 2,008.20 1,453.27 549.93 5.00 76.91 76.91 2.70 2.70 2.70 254.22 254.22 254.22 237.74 237.74 237.74 400.06 400.06 400.06 8,067.75 695.77 695.77 750.00 750.00 1,540.00 1,540.00 5,081.98 5,081.98 1,608.40 287.57 227.57 60.00 700.00 700.00 基本支出 3,350.94 1,530.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1,453.27 1,453.27 0.00 0.00 76.91 76.91 2.70 2.70 2.70 254.22 254.22 254.22 237.74 237.74 237.74 400.06 400.06 400.06 695.77 695.77 695.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.57 227.57 227.57 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 220 国土海洋气象等支出 22001 国土资源事务 2200101 行政运行 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 620.83 363.60 257.23 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 2.70 算支出总表 03表 单位：万元 项目支出 11,015.73 2,262.92 745.85 745.85 962.14 962.14 554.93 0.00 549.93 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,371.98 0.00 0.00 750.00 750.00 1,540.00 1,540.00 5,081.98 5,081.98 1,380.83 60.00 0.00 60.00 700.00 700.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.83 363.60 257.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：西安市灞桥区席王街道办事处（汇总） 收 项 目 入 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 4,522.20 6,621.98 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 11,144.17 0.00 0.00 0.00 收入总计 11,144.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 部门决算财政拨款收支总表 2017年 支 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 合计 政拨款 1,270.61 1,270.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 254.22 254.22 237.74 237.74 400.06 400.06 0.00 0.00 8,067.74 1,445.77 908.40 908.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,144.17 0.00 4,522.20 0.00 11,144.17 4,522.20 04表 单位：万元 决算数 政府性基金预算 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,621.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,621.98 0.00 6,621.98 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 编制单位：西安市灞桥区席王街道办事处（汇总） 2017年 项目 基本支出 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 20102 2010202 20103 2010301 2010302 2010399 20131 2013101 204 20406 2040601 207 20701 2070101 208 20801 2080101 210 21001 2100101 212 21201 2120101 21202 2120201 213 21301 2130101 2130199 21307 2130701 2130705 220 22001 科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 公共安全支出 司法 行政运行 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 农林水支出 农业 行政运行 其他农业支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 国土海洋气象等支出 国土资源事务 本年支出合计 4,522.20 1,270.61 73.00 73.00 554.15 554.15 566.55 11.62 549.93 5.00 76.91 76.91 2.70 2.70 2.70 254.22 254.22 254.22 237.74 237.74 237.74 400.06 400.06 400.06 1,445.77 695.77 695.77 750.00 750.00 908.40 287.57 227.57 60.00 620.83 363.60 257.23 2.70 2.70 小计 1,909.29 88.53 0.00 0.00 0.00 0.00 11.62 11.62 0.00 0.00 76.91 76.91 2.70 2.70 2.70 254.22 254.22 254.22 237.74 237.74 237.74 400.06 400.06 400.06 695.77 695.77 695.77 0.00 0.00 227.57 227.57 227.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 人员经费 1,648.90 57.88 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62 6.62 0.00 0.00 51.26 51.26 0.00 0.00 0.00 231.69 231.69 231.69 207.82 207.82 207.82 357.29 357.29 357.29 612.81 612.81 612.81 0.00 0.00 181.41 181.41 181.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 2.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.70 0.00 款支出明细表（按功能分类科目） 05表 单位：万元 本支出 公用经费 260.38 30.65 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 25.65 25.65 2.70 2.70 2.70 22.53 22.53 22.53 29.91 29.91 29.91 42.77 42.77 42.77 82.96 82.96 82.96 0.00 0.00 46.16 46.16 46.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 项目支出 2,612.91 1,182.08 73.00 73.00 554.15 554.15 554.93 0.00 549.93 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 750.00 680.83 60.00 0.00 60.00 620.83 363.60 257.23 0.00 0.00 备注 2.70 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按 编制单位：西安市灞桥区席王街道办事处（汇总） 2017年 项目 经济分类科目编码 科目名称 合计 本年支出合计 人员经费 19,092,855.01 1,648.90 301 工资福利支出 16,105,451.53 16,105,451.53 30101 基本工资 3,545,354.69 3,545,354.69 30102 津贴补贴 4,599,846.31 4,599,846.31 30103 奖金 6,472,402.80 6,472,402.80 30104 其他社会保障缴费 1,484,497.73 1,484,497.73 30106 伙食补助费 3,350.00 3,350.00 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 302 商品和服务支出 2,603,809.68 30201 办公费 440,962.40 30202 印刷费 14,350.00 30203 咨询费 3,200.00 30205 水费 30,600.00 30206 电费 210,506.58 30207 邮电费 35,710.00 30211 差旅费 0.00 30213 维修（护）费 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 32,531.00 30216 培训费 2,160.00 30218 专用材料费 33,137.00 30226 劳务费 154,381.80 30227 委托业务费 7,000.00 30228 工会经费 107,391.88 30229 福利费 124,010.00 30231 公务用车运行维护费 162,000.00 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 75,234.50 1,133,763.24 36,871.28 383,593.80 383,593.80 30304 抚恤金 45,580.00 45,580.00 30305 生活补助 84,690.80 84,690.80 30309 奖励金 20,745.00 20,745.00 30311 住房公积金 232,578.00 232,578.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 款基本支出表（按经济分类科目） 06表 单位：万元 公用经费 备注 260.38 2,603,809.68 440,962.40 14,350.00 3,200.00 30,600.00 210,506.58 35,710.00 0.00 75,234.50 0.00 32,531.00 2,160.00 33,137.00 154,381.80 7,000.00 107,391.88 124,010.00 162,000.00 1,133,763.24 36,871.28 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 编制单位：西安市灞桥区席王街道办事处（汇总） 2017年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 4 5 16.20 0.00 0.00 16.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 0.00 费支出表 07表 单位：万元 置及运行维护费 公务用车运行维护 费 6 16.20 部门决算政府性基金收支表 编制单位：西安市灞桥区席王街道办事处（汇总） 2017年 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120801 21213 2121301 科目名称 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 年初结转和结余 本年收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 6,621.98 6,621.98 1,540.00 1,540.00 5,081.98 5,081.98 府性基金收支表 08表 单位：万元 本年支出 小计 6,621.98 6,621.98 1,540.00 1,540.00 5,081.98 5,081.98 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 6,621.98 6,621.98 1,540.00 1,540.00 5,081.98 5,081.98 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府采购决算表 部门名称： 2017年 采购决算数 项目 行次 栏次 合 计 总计 财政性资金 1 2 1 0 0 货物 2 0 0 工程 3 0 0 服务 4 0 0 09表 金额单位：万元 算数 其他资金 3 0 0 0 0