市供销联社.pdf
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附件 3 彬州市供销合作社联合社 2020 年部门决算 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况：已签审 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻执行党和国家及市委、市政府有关农村经济工作和社会 发展的方针、政策；参与研究制订全市农村商品流通的方针、政 策规定；研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市 供销社的改革和发展。 2、按照市政府授权，对重要农业生产资料、农付产品的经营进 行组织、协调、管理；组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。 3、向市政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求， 维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。 4、指导全市供销社开展农业社会化服务和各项经营业务活动， 促进城乡物资交流。 5、指导全市供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济 合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属 单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。 6、指导全系统的改革、改制、发展、稳定工作。 7、指导全系统的计划生育、安全保卫、社会治安综合治理工作。 8、承办市人民政府交办的其他事项。 （二）内设机构 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年部门决算编制范围的预算单位共有 1 个，为彬州 市供销联社（机关），没有内设机构。 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人；实有人员 15 人， 其中：公务员 3 名，事业人员 12 名。单位管理的离退休人员 0 人，与上年无变化。 序号 单位名称 性质 编制 实有人数 1 彬州市供销联社 事业 23 15 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 公开空表理由 本单位没有政府性基金预算 财政拨款财政收入支出。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：彬州市供销联社 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 341.12 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 14.3 9、卫生健康支出 6.43 185.21 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 124.91 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 10.27 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 341.12 支出总计 341.12 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：彬州市供销联社 金额单位：万元 政府性 项目 本年收 财政拨 功能分 类科目 科目名称 入合计 款收入 合计 341.12 341.12 201 一般公共服务支出 185.21 185.21 20113 商贸事务 185.21 185.21 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 33 33 2011303 机关服务 35 35 2011399 其他商贸事务支出 20 20 208 社会保障和就业支出 14.3 14.3 20805 行政事业单位养老支出 14.3 14.3 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 14.3 14.3 210 卫生健康支出 6.43 6.43 21011 行政事业单位医疗 6.43 6.43 2101101 行政单位医疗 6.43 6.43 128.71 128.71 216 商业服务业等支出 124.91 124.91 21602 商业流通事务 121.46 121.46 2160202 一般行政管理事务 2160250 2160299 2169999 221 算财政 补助 拨款收 收入 入 编码 21699 基金预 上级 20 20 事业运行 1.46 1.46 其他商业流通事务支出 100 100 3.45 3.45 3.45 3.45 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 10.27 10.27 事业收入 经 附属 小 计 其中： 教育收 费 营 单位 其他 收 上缴 收入 入 收入 22102 住房改革支出 10.27 10.27 2210201 住房公积金 10.27 10.27 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：彬州市供销联社 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 上缴 合计 基本支出 项目支出 上级 支出 341.12 164.62 176.5 201 一般公共服务支出 185.21 128.71 56.5 20113 商贸事务 185.21 128.71 56.5 128.71 128.71 0.00 33 0.00 33 3.50 0.00 3.5 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 2011303 机关服务 2011399 其他商贸事务支出 20 0.00 20 208 社会保障和就业支出 14.3 14.3 0.00 20805 行政事业单位养老支出 14.3 14.3 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 14.3 14.3 0.00 210 卫生健康支出 6.43 6.43 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.43 6.43 0.00 2101101 行政单位医疗 6.43 6.43 0.00 216 商业服务业等支出 124.91 4.91 120 21602 商业流通事务 121.46 1.46 120 20 0.00 20 2160202 一般行政管理事务 2160250 事业运行 1.46 1.46 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 100 0.00 100 经 对附属 营 单位 支 补助支 出 出 21699 其他商业服务业等支出 2169999 其他商业服务业等支出 3.45 3.45 0.00 3.45 3.45 0.00 221 住房保障支出 10.27 10.27 0.00 22102 住房改革支出 10.27 10.27 0.00 2210201 住房公积金 10.27 10.27 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：彬州市供销联社 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 341.12 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 185.21 185.21 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 14.3 14.3 9、卫生健康支出 6.43 6.43 124.91 124.91 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 政拨款 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 10.27 10.27 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：彬州市供销联社 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 341.12 年初财政拨款结 本年支出合计 341.12 341.12 341.12 341.12 政拨款 年末财政拨款结转和结余 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 341.12 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：彬州市供销联社 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出合 功能分类科 科目名称 目编码 合计 20113 商贸事务 计 项目支 备 小计 人员经 公用经 出 注 费 费 341.12 164.62 137.73 26.9 176.5 185.21 128.71 105.27 23.45 128.71 128.71 105.27 23.45 56.5 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 33 33 2011303 机关服务 3.5 3.5 2011399 其他商贸事务支出 20 20 208 社会保障和就业支出 14.3 14.3 14.3 20805 行政事业单位养老支出 14.3 14.3 14.3 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 14.3 14.3 14.3 210 卫生健康支出 6.43 6.43 6.43 21011 行政事业单位医疗 6.43 6.43 6.43 2101101 行政单位医疗 6.43 6.43 6.43 216 商业服务业等支出 124.91 4.91 4.91 21602 商业流通事务 121.46 1.46 2160202 一般行政管理事务 2160250 事业运行 1.46 1.46 2160299 其他商业流通事务支出 100 21699 2169999 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 120 1.46 120 20 20 1.46 100 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 221 住房保障支出 10.27 10.27 10.27 22102 住房改革支出 10.27 10.27 10.27 2210201 10.27 10.27 住房公积金 10.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：彬州市供销联社 项 经济分类科 目编码 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 科目名称 合计 137.72 341.12 33.4 501 机关工资福利支出 137.72 137.72 50101 工资奖金津补贴 102.36 102.36 50102 社会保障缴费 20.73 20.73 50103 住房公积金 10.27 10.27 502 机关商品和服务支出 33.4 33.4 50201 办公经费 27.84 27.84 50209 维修（护）费 5.56 5.56 503 机关资本性支出（一） 170 50302 基础设施建设 120 50399 其他资本性支出 50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：彬州市供销联社 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 5.04 0.62 0.62 3.8 决算数 5.04 0.62 0.62 3.8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：彬州市供销联社 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 和结余 科目名称 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：彬州市供销联社 项 功能分类科目编码 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 1.2020 年，本年度安排我单位财政资金 341.12 万元，支出 341.12 万元。比上年减少 13.09 元万，主要主要原因是基 本支出减少 44.59 万元，项目支出增加 31.5 万元。 2.本年度收入、支出构成情况。 2020 年安排财政拨款收入 341.12 万元，其中一般公共服务支 出 185.21 万元、社会和保障就业支出 14.3 万元、卫生健康 支出 6.43 万元、商业服务业支出 124.91 万元、住房保障支 出 10.27 万元。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 341.12 万元，其中：财政拨款收入 341.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 341.12 万元，其中：基本支出 164.62 万 元，占 48.26%；项目支出 176.5 万元，占 51.74%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年，本年度安排我单位财政资金 341.12 万元，支出 341.12 万元。比上年减少 13.09 元万，主要主要原因是基本支 出减少 44.59 万元，项目支出增加 31.5 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 341.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 上年相比，财政拨款支出减少 13.09 万元，主要主要原因是基本 支出减少 44.59 万元，项目支出增加 31.5 万元。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 341.12 万元，支 出决算为 341.12 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分 类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 341.12 万元，支出决算为 341.121 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目， 其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算 为 14.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 3.农林水（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）。 年初 预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数持平。 4.商业服务业等(类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项） 年初预算为 26.9 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 10.27 万元，支出决算 10.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年我单位一般公共预算财政拨款基本支出 164.62 万 元，包括：人员经费支出 137.73 万元和公用经费支出 26.9 万元。 人员经费 137.73 万元，主要包括基本工资 55.85 万元，津 贴补贴 50.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.3 万元， 职工基本医疗保险缴费 6.43 万元，住房公积金 10.27 万元，其 他对个人和和家庭补助支出 1.46 万元。 公用经费 26.9 万元，主要包括办公费 5.94 万元,印刷费 1.39 万元，咨询费 1 万元，水费 0.6 万元，电费 1.26 万元，差旅费 7.84 万元，邮电费 1.23 万元，取暖费 3.45 万元，培训费 3.8 万元，维修维护 5.26 万元，会议费 0.62 万元，公务接待费 0.62 万元，劳务费万元，工会经费 0.44 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.04 万元，支出 决算为 5.04 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.89 万元，主要原因是培训费增加 2.45 万元，本年度供销社社员培 训人次增加，会议费和公务接待费分别降低 0.28 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0.62 万元，占 12.3%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 3 批次，95 人次，预算为 0.62 万元，支出 决算为 0.62 万元，完成预算的 100%。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完 成预算的 100%。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元， 完成预算的 100%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支. 十、机关运行经费支出情况 例：2020 年机关运行经费预算为 26.9 万元，支出决算为 26.9 万元，完成预算的 100%。 十一、政府采购支出情况 本部门 2020 年无政府采购支出 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0（套）。2019 年当年购置车辆 X0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.84%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 彬县永乐 5000 亩花椒种植土地托管项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和 效果：通过项目实施建成土地托管服务中心一个。 第四部分 专业名词解释 示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 年度） 专项（项目）名称 2018 年陕西省咸阳市彬县 5000 亩花椒 负责人及电 种植土地托管建设项目 彬州市供销合作社联合社 342001 主管部门及代码 彭玉杰 138992037819 话 实施单位 彬县三杰农民专业合作联合社 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金 （万元） 分值 执行率 得分 年度资金总额： 170 170 170 10 100% 10 其中：省级财政资金 170 170 170 10 100% 10 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 标 实际完成情况 绩效 指标 新建 5000 亩花椒托管服务中心 1 个. 新建 5000 亩花椒托管服务中心 1 个. 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 产出指标 数量指标 三级指标 分值 未完成原因 得分 分析 指标 1：扶持项目个数 1 1 10 10 指标 2：为农服务中心个数 1 1 10 10 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 指标 3：新增土地托管面积 5000 亩 5000 亩 10 10 指标 1：项目验收合格率 100% 100% 10 10 指标 1：项目建设期限 12 个月 12 个月 5 5 10 10 100% 指标 2：预算使用执行率 指标 1：项目总成本 170 万元 170 万元 10 10 指标 1：新增总产值 1000 万元 1000 万元 10 10 指标 1：服务农户户数 178 户 178 户 5 5 指标 2：安排农民就业人数 200 人 200 人 5 5 10 年 10 年 5 5 98% 98% 10 10 100 100 可持续影响指标 指标 1：项目持续发挥作用年限 满意度指标 服务对象 满意度指标 100% 指标 1：补助单位满意度 总分 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照 完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置 为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能 超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）彬州市供销合作社联合社 自评得分：97 1、贯彻执行党和国家及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与 研究制订全市农村商品流通的方针、政策规定；研究制定全市供销社的发展战略和发展规 划，指导全市供销社的改革和发展。 （一）简要概述部门职能与职责。 2、按照市政府授权，对重要农业生产资料、农付产品的经营进行组织、协调、管理；组 织实施有关重要救灾物资的调拨供应。 3、向市政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的 合法权益，协调与有关部门的关系。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 本年度支出 341.12 万元，其中基本支出 171.12 万元，项目支出 170 万元 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 未完成 一级 二级 三级指 指标 指标 标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和 数据获取方式 年初目 实际完 标值 成值 得分 原因分 析与改 进措施 绩效指 标分析 与建议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率=（预算完成数 预算完成率≥95%的，得 9 /预算数）×100%，用以反 分。 映和考核部门（单位）预 预算完成率在 90%（含）和 算完成程度。 预算 完成率 10 95%之间，得 8 分。 预算完成数：部门（单位）预算完成率在 85%（含）和 本年度实际完成的预算 90%之间，得 7 分。 数。 预算完成率在 80%（含）和 341.12/341.12=100% 341.12 341.12 10 341.12/341.12=100% 341.12 341.12 5 预算数：财政部门批复的 85%之间，得 6 分。 本年度部门（单位）预算 预算完成率在 70%（含）和 数。 80%之间，得 4 分。 投入 预算执 预算完成率＜70%的，得 0 行（25 分。 分） 预算调整率=（预算调整数 /预算数）×100%，用以反 映和考核部门（单位）预 算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）预算调整率绝对值≤5%， 预算调 整率 在本年度内涉及预算的追 得 5 分。 5 加、追减或结构调整的资 预算调整率绝对值＞5% 金总和（因落实国家政策、的，每增加 0.1 个百分点 发生不可抗力、上级部门 扣 0.1 分，扣完为止。 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与 政府性基金预算。 支出进度率=（实际支出/ 支出预算）×100%，用以 反映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均衡 半年进度：进度率≥45%， 性程度。半年支出进度＝ 得 2 分；进度率在 40%（含） 部门上半年实际支出/（上 和 45%之间，得 1 分；进度 支出进 度率 5 年结余结转+本年部门预 率＜40%，得 0 分。前三季 算安排+上半年执行中追 度进度：进度率≥75%，得 341.12/341.12=100% 341.12 341.12 5 341.12/341.12=100% 341.12 341.12 5 加追减）*100%。前三季度 3 分；进度率在 60%（含） 支出进度＝部门前三季度 和 75%之间，得 2 分；进度 实际支出/（上年结余结转 率＜60%，得 0 分。 +本年部门预算安排+前三 季度执行中追加追减） *100%。 部门预算中除财政拨款外 预算编制准确率≤20%，得 的其他收入预算与决算差 5 分。 预算编 制准确 5 率 异率。 预算编制准确率在 20%和 预算编制准确率＝其他收 40%（含）之间，得 3 分。 入决算数/其他收入预算 预算编制准确率＞40%，得 数×100%-100%。 0 分。 “三公经费”控制率=（“三 过程 公经费”实际支出数/“三 预算管 “三公 理（15 经费” 分） 控制率 5 公经费”预算安排数）× 100%，用以反映和考核部 三公经费控制率 ≤100%， 得 5 分，每增加 0.1 个百 5.04/5.04=100% 分点扣 0.5 分，扣完为止。 门（单位）对“三公经费” 的实际控制程度。 5.04 5.04 5 部门（单位）资产管理是 否规范，用以反映和考核 部门（单位）资产管理情 况。 资产管 理规范 5 性 1.新增资产配置按预算执 全部符合 5 分，有 1 项不 行。 符扣 2 分,扣完为止。 决算公开 100% 决算公开 100% 100% 5 2.资产有偿使用、处置按 规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上 缴财政。 部门（单位）使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以 反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情 况。 1.符合国家财经法规和财 资金使 用合规 性 务管理制度规定以及有关 5 专项资金管理办法的规 定； 2.资金的拨付有完整的审 批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估 论证； 4.符合部门预算批复的用 途； 5.不存在截留、挤占、挪 全部符合 5 分,有 1 项不符 扣 2 分。 100% 5 用、虚列支出等情况。 安排的项目资金 170 万元，1.若为定性指标，根据“三 项目产 出 全部已按照财政专项资金 档”原则分别按照指标分 40 绩效目标申报表指标全部 值的 100-80%（含）、80-50% 100% 100% 38 决算公开 100% 100% 19 落实。建成 1 个土地托管 （含）、50-10%来记分； 服务中心。 效果 决算公开 2.若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分；未 履职尽 达到指标值，按完成比率 责（60 计分，正向指标（即指标 分） 项目效 益 20 完成项目支出计划，并达 到预期目标。 值为≥*）得分＝实际完成 值/年初目标值*该指标分 值，反向指标（即指标值 为≤*）得分＝年初目标值 /实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设 置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 附件 4 2020 年部门决算公开报表 部门名称：彬州市供销合作社联合社 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况：已签审 目录 序号 内容 是否空 表 公开空表理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 否 表7 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 本单位没有政府性基金预算 财政拨款财政收入支出。 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位没有国有资本经营 表 10 财政支出项目绩效自评表 否 表 11 部门（单位）整体支出绩效自评表 否 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：彬州市供销合作社联合社 2020 年 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 金额单位：万元 支出 决算数 项目 341.12 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 决算数 185.21 14.30 6.43 124.91 10.27 22、其他支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 341.12 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 341.12 收入决算表 公开 02 表 编制部门： 彬州市供销合作社联合社 2020 年 项目 功能分类科目 编码 201 20113 2011301 2011302 2011303 2011399 208 20805 2080505 210 21011 2101101 216 21602 2160202 2160250 2160299 21699 科目名称 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 一般行政管理事务 事业运行 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 本年收入 合计 财政拨款 收入 341.12 185.21 185.21 128.71 33.00 3.50 20.00 14.30 14.30 14.30 6.43 6.43 6.43 124.91 121.46 20.00 1.46 100.00 3.45 341.12 185.21 185.21 128.71 33.00 3.50 20.00 14.30 14.30 14.30 6.43 6.43 6.43 124.91 121.46 20.00 1.46 100.00 3.45 上级补助 收入 金额单位：万元 事业收入 小 计 其中：教 育收费 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 2169999 221 22102 2210201 其他商业服务业等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 3.45 10.27 10.27 10.27 3.45 10.27 10.27 10.27 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门： 彬州市供销合作社联合社 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 201 20113 2011301 2011302 2011303 2011399 208 20805 2080505 210 21011 2101101 216 21602 2160202 2160250 2160299 21699 科目名称 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 一般行政管理事务 事业运行 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 本年支出合计 341.12 185.21 185.21 128.71 33.00 3.50 20.00 14.30 14.30 14.30 6.43 6.43 6.43 124.91 121.46 20.00 1.46 100.00 3.45 基本支出 164.62 128.71 128.71 128.71 0.00 0.00 0.00 14.30 14.30 14.30 6.43 6.43 6.43 4.91 1.46 0.00 1.46 0.00 3.45 项目支出 176.50 56.50 56.50 0.00 33.00 3.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 20.00 0.00 100.00 0.00 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 2169999 221 22102 2210201 其他商业服务业等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 3.45 10.27 10.27 10.27 3.45 10.27 10.27 10.27 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：彬州市供销合作社联合社 收 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 2020 年 入 金额单位：万元 支 决算数 项目 341.12 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 出 合计 185.21 决算数 一般公共预 政府性基金预算 算财政拨款 财政拨款 185.21 14.3 6.43 14.3 6.43 124.91 124.91 10.27 10.27 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 总计 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 341.12 总计 341.12 341.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 功能分类科目 编码 2011301 2011302 2011303 2011399 2080505 2101101 2160202 2160250 2160299 2169999 2210201 彬州市供销合作社联合社 2020 年 项目 基本支出 科目名称 合计 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他商贸事务支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 行政单位医疗 一般行政管理事务 事业运行 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 住房公积金 本年支出 合计 341.12 128.71 33.00 3.50 20.00 14.30 6.43 20.00 1.46 100.00 3.45 10.27 小计 164.62 128.71 金额单位：万元 人员经费 公用经费 137.73 105.27 26.9 23.45 项目支出 176.5 33 3.5 20 14.30 6.43 14.30 6.43 20 1.46 1.46 100 3.45 10.27 3.45 10.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 彬州市供销合作社联合社 2020 年 金额单位：万元 项目 经济分类科目 编码 科目名称 合计 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 341.12 137.73 33.4 501 机关工资福利支出 137.73 137.73 50101 工资奖金津补贴 106.73 106.73 50102 社会保障缴费 20.73 20.73 50103 住房公积金 10.27 10.27 502 机关商品和服务支出 33.4 33.4 50201 办公经费 27.84 27.84 50209 维修（护）费 5.56 5.56 机关资本性支出（一） 170 503 基础设施建设 120 50302 其他资本性支出 50 50399 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：彬州市供销合作社联合社 2020 年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 因公出国 （境） 公务接待费 费用 小计 1 2 3 小计 4 公务用 车购置 费 5 公务用 车运行 维护费 6 会议费 培训费 7 8 预算数 5.04 0.62 0.62 3.8 决算数 5.04 0.62 0.62 3.8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 彬州市供销合作社联合社 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 年初结转 和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支 出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 彬州市供销合作社联合社 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 年度） 专项（项目）名称 2018 年陕西省咸阳市彬 县 5000 亩花椒种植土地 托管建设项目 主管部门及代码 彬州市供销合作社联合社 342001 项目资金 （万元） 彭玉杰 138992037819 全年 预算 数 实施 单位 全年 执行 数 170 170 170 170 年初预算数 年度资金 总额： 其中：省 级财政资 金 负责 人及 电话 彬县三杰农民专业合 作联合社 分值 执行 率 170 10 100% 10 170 10 100% 10 得分 市县财政 资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 对 5000 亩花椒种植园提供种、管、收、销全托 管 3000 亩和半托管 2000 亩服务，并建设相关储 藏、检测、服务设施。项目建设综合服务中心 600 平方米，烘烤房 400 平方米，籽种储藏库 600 平 方米，农资储藏库 600 平方米，机械设备库 300 平方米，干花椒储藏库 600 平方米，购置各类设 备 55 件。 一级 指标 二级指标 绩效 指标 数量指标 产出 指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标 1：扶持项目个数 指标 2：为农服务中心个 数 指标 3：新增土地托管面 积 指标 1：项目验收合格率 指标 1：项目建设期限 指标 2：预算使用执行率 成本指标 效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 1：项目总成本 指标 1：新增总产值 指标 1：服务农户户数 实际完成情况 对 5000 亩花椒种植园提供种、管、收、 销全托管 3000 亩和半托管 2000 亩服务， 并建设相关储藏、检测、服务设施。项目 建设综合服务中心 600 平方米， 烘烤房 400 平方米，籽种储藏库 600 平方米，农资储 藏库 600 平方米，机械设备库 300 平方米， 干花椒储藏库 600 平方米，购置各类设备 55 件。 年度 指标 值 实际 完成 值 分值 得分 1 1 10 10 1 1 10 10 5000 亩 100% 12 个 月 100% 170 万 元 1000 万元 178 户 5000 亩 100% 12 个 月 100% 170 万 元 1000 万元 178 户 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 未完成 原因分 析 指标 满意 度指 标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 指标 2：安排农民就业人 数 指标 1：项目持续发挥作 用年限 指标 1：补助单位满意度 总分 说明 200 人 200 人 5 5 10 年 10 年 5 5 98% 98% 10 10 100 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分 别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值， 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象 满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分， 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）彬州市供销合作社联合社 自评得分：97 1、贯彻执行党和国家及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究制 订全市农村商品流通的方针、政策规定；研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市 供销社的改革和发展。 （一）简要概述部门职能与职责。 2、按照市政府授权，对重要农业生产资料、农付产品的经营进行组织、协调、管理；组织实施 有关重要救灾物资的调拨供应。 3、向市政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权 益，协调与有关部门的关系。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 本年度支出 341.12 万元，其中基本支出 171.12 万元，项目支出 170 万元 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 一级 二级 三级指 指标 指标 标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数 年初目标 实际完 据获取方式 值 成值 未完成原 绩效指标 得分 因分析与 分析与建 改进措施 议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率=（预算完成数/ 预算完成率≥95%的， 得 9 分。 预算数）×100%，用以反映 预算完成率在 90%（含）和 和考核部门（单位）预算完 95%之间，得 8 分。 预算 完成率 10 成程度。 预算完成率在 85%（含）和 预算完成数：部门（单位） 90%之间，得 7 分。 341.12/341.12=100% 341.12 341.12 10 341.12 341.12 5 本年度实际完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 预算数：财政部门批复的本 85%之间，得 6 分。 年度部门（单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 投入 预算完成率＜70%的， 得 0 分。 预算执 行（25 预算调整率=（预算调整数/ 分） 预算数）×100%，用以反映 和考核部门（单位）预算的 调整程度。 预算调整数：部门（单位） 预算调整率绝对值≤5%，得 5 预算调 整率 在本年度内涉及预算的追 5 分。 加、追减或结构调整的资金 预算调整率绝对值＞5%的， 341.12/341.12=100% 总和（因落实国家政策、发 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 生不可抗力、上级部门或本 分，扣完为止。 级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政 府性基金预算。 支出进度率=（实际支出/支 出预算）×100%，用以反映 和考核部门（单位）预算执 行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年 支出进 度率 实际支出/（上年结余结转+ 5 本年部门预算安排+上半年 执行中追加追减）*100%。前 三季度支出进度＝部门前三 季度实际支出/（上年结余结 转+本年部门预算安排+前三 半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜ 40%，得 0 分。前三季度进度： 341.12/341.12=100% 进度率≥75%，得 3 分；进度 341.12 341.12 5 341.12 341.12 5 率在 60%（含）和 75%之间， 得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 季度执行中追加追减） *100%。 部门预算中除财政拨款外的 预算编制准确率≤20%，得 5 预算编 制准确 5 率 其他收入预算与决算差异 分。 率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入 （含）之间，得 3 分。 341.12/341.12=100% 决算数/其他收入预算数× 预算编制准确率＞40%，得 0 100%-100%。 分。 “三公经费”控制率=（“三 过程 公经费”实际支出数/“三公 预算管 “三公 理（15 经费” 分） 控制率 5 三公经费控制率 ≤100%，得 经费”预算安排数）×100%， 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 5.04/5.04=100% 用以反映和考核部门（单位） 0.5 分，扣完为止。 对“三公经费”的实际控制 程度。 5.04 5.04 5 部门（单位）资产管理是否 规范，用以反映和考核部门 （单位）资产管理情况。 资产管 理规范 1.新增资产配置按预算执 5 性 行。 2.资产有偿使用、处置按规 全部符合 5 分，有 1 项不符 扣 2 分,扣完为止。 决算公开 100% 100% 5 定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴 财政。 部门（单位）使用预算资金 是否符合相关的预算财务管 理制度的规定，用以反映和 考核部门（单位）预算资金 的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项 资金使 用合规 性 5 资金管理办法的规定； 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2.资金的拨付有完整的审批 2 分。 程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论 证； 4.符合部门预算批复的用 途； 5.不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 决算公开 100% 100% 5 安排的项目资金 170 万元， 1.若为定性指标，根据“三 项目产 出 全部已按照财政专项资金绩 档”原则分别按照指标分值 40 效目标申报表指标全部落 的 100-80%（含）、80-50% 效果 100% 38 决算公开 100% 100% 19 若为定量指标，完成值达到 履职尽 指标值，记满分；未达到指 责（60 标值，按完成比率计分，正 分） 向指标（即指标值为≥*）得 益 100% 实。建成 1 个土地托管服务 （含）、50-10%来记分；2. 中心。 项目效 决算公开 20 完成项目支出计划，并达到 分＝实际完成值/年初目标 预期目标。 值*该指标分值，反向指标 （即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指 标分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理” 等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。