蓝田县市政建设管理站2023年部门（单位）综合预算公开报表.pdf

2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：蓝田县市政建设管理站 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 否 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 不涉及 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 不涉及 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 表14 部门整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 是 不涉及 否 是 不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1969125.00 一、部门预算 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1969125.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1969125.00 一、部门预算 预算数 1969125.00 1969125.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1969125.00 1、机关工资福利支出 0.00 1969125.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1916010.00 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 51315.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 1800.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 1967325.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 1800.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 151626.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 1423117.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的 项目 其中：纳入财政专户管理的收费 216159.00 0.00 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 178223.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 蓝田县城市管理和综合执法局 144007 蓝田县市政建设管理站 合计 144 蓝田县城市管理和综合执法局 144007 蓝田县市政建设管理站 144 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 蓝田县城市管理和综合执法局 144007 蓝田县市政建设管理站 合计 144 蓝田县城市管理和综合执法局 144007 蓝田县市政建设管理站 144 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 1,969,125.00 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 收 项 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 入 支 预算数 支出功能分科目 （按大类） 1969125.00 一、财政拨款 1969125.00 预算数 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济科目 （按大类） 1969125.00 一、财政拨款 1969125.00 一、财政拨款 预算数 1969125.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1969125.00 1、机关工资福利支出 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1916010.00 2、机关商品和服务支出 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 51315.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 1800.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 1967325.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 1800.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 目 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 216159.00 0.00 151626.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 1423117.00 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 178223.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 210 212 221 20805 2080505 2080506 20899 2089999 21011 2101102 2101103 21201 2120107 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 市政公用行业市场监 管 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1,969,125.00 216,159.00 215,067.00 169,533.00 45,534.00 1,092.00 1,092.00 151,626.00 151,626.00 70,113.00 81,513.00 1,423,117.00 1,423,117.00 1,423,117.00 178,223.00 178,223.00 178,223.00 人员经费支出 1,917,810.00 216,159.00 215,067.00 169,533.00 45,534.00 1,092.00 1,092.00 151,626.00 151,626.00 70,113.00 81,513.00 1,371,802.00 1,371,802.00 1,371,802.00 178,223.00 178,223.00 178,223.00 公用经费支出 51,315.00 51,315.00 51,315.00 51,315.00 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30201 30205 30206 30207 30211 30228 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50501 基本工资 50501 津贴补贴 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 公务员医疗补助缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 商品和服务支出 50502 办公费 50502 水费 50502 电费 50502 邮电费 50502 差旅费 50502 工会经费 对个人和家庭的补助 50901 生活补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 合计 1,969,125.00 1,916,010.00 709,152.00 123,520.00 110,190.00 427,140.00 169,533.00 45,534.00 70,113.00 81,513.00 1,092.00 178,223.00 51,315.00 9,400.00 1,800.00 26,000.00 2,150.00 4,000.00 7,965.00 1,800.00 1,800.00 人员经费支出 1,917,810.00 1,916,010.00 709,152.00 123,520.00 110,190.00 427,140.00 169,533.00 45,534.00 70,113.00 81,513.00 1,092.00 178,223.00 1,800.00 1,800.00 公用经费支出 51,315.00 51,315.00 9,400.00 1,800.00 26,000.00 2,150.00 4,000.00 7,965.00 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 功能科目编码 208 210 212 221 20805 2080505 2080506 20899 2089999 21011 2101102 2101103 21201 2120107 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 市政公用行业市场监 管 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1,969,125.00 216,159.00 215,067.00 169,533.00 45,534.00 1,092.00 1,092.00 151,626.00 151,626.00 70,113.00 81,513.00 1,423,117.00 1,423,117.00 1,423,117.00 178,223.00 178,223.00 178,223.00 人员经费支出 1,917,810.00 216,159.00 215,067.00 169,533.00 45,534.00 1,092.00 1,092.00 151,626.00 151,626.00 70,113.00 81,513.00 1,371,802.00 1,371,802.00 1,371,802.00 178,223.00 178,223.00 178,223.00 公用经费支出 51,315.00 51,315.00 51,315.00 51,315.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30201 30205 30206 30207 30211 30228 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50501 基本工资 50501 津贴补贴 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 公务员医疗补助缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 商品和服务支出 50502 办公费 50502 水费 50502 电费 50502 邮电费 50502 差旅费 50502 工会经费 对个人和家庭的补助 50901 生活补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 合计 1,969,125.00 1,916,010.00 709,152.00 123,520.00 110,190.00 427,140.00 169,533.00 45,534.00 70,113.00 81,513.00 1,092.00 178,223.00 51,315.00 9,400.00 1,800.00 26,000.00 2,150.00 4,000.00 7,965.00 1,800.00 1,800.00 人员经费支出 1,917,810.00 1,916,010.00 709,152.00 123,520.00 110,190.00 427,140.00 169,533.00 45,534.00 70,113.00 81,513.00 1,092.00 178,223.00 1,800.00 1,800.00 公用经费支出 51,315.00 51,315.00 9,400.00 1,800.00 26,000.00 2,150.00 4,000.00 7,965.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 本年收入合计 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 0.00 本年支出合计 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 本年支出合计 0.00 本年支出合计 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 蓝田县市政建设管理站 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 市政建设管理站人员经费 市政建设管理站人员经费 总额 金额合计 年度 总体 目标 其他资金 196.91 196.91 196.91 196.91 目标1：保障事业单位工作人员的基本工资 、津贴补贴、改革性补贴、奖金等按时发放。 目标2：保障市政设施日常维护职责 ，城市道路桥涵的运行维护到位 ，城市排水设施运行维护管理 。 一级指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 财政拨款 效益指标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：人员 质量指标 指标:1：按时发放率 时效指标 指标1：:2023年 全年 成本指标 指标1:196.91万元 196.91万元 社会效益 指标 指标1：保障市政设施日常维护 生态效益 指标 指标1：城市道路桥涵运行维护到位 可持续影响 指标 指标1：可持续时间 长期 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意度 ≥95% 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 17人 按时发放工资，及时维护市政 设施 提升城市道路畅通 提升县城道路品质 ，美化城市 道路通畅 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注