21年康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心公开表.xlsx

2021年部门预算公开表目录 序号 部门预算公开表 1 财政拨款收支总表 2 一般公共预算支出表 3 一般公共预算基本支出表 4 政府性基金预算支出表 5 部门收支总表 6 部门收入总表 7 部门支出总表 8 项目支出预算表 9 收入预算按单位分类汇总表 10 支出预算按单位分类汇总表 11 “三公”经费支出表 财政拨款收支总表 预算单位:026001-卧龙湖生态保护与行政执法中心 收 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 二、上年结余 入 支 预 算 数 项 目 159.9 一、本年支出 159.9 0 0 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 159.9 0 (一)一般公共服务支出 0 0 0 (二)外交支出 0 0 0 (三)国防支出 0 0 0 (四)公共安全支出 0 0 0 (五)教育支出 0 0 0 (六)科学技术支出 0 0 0 (七)文化体育与传媒支出 0 0 0 (八)社会保障和就业支出 17.62 17.62 0 0 0 0 10.26 10.26 0 (十一)节能环保支出 0 0 0 (十二)城乡社区支出 119.41 119.41 0 (十三)农林水支出 0 0 0 (十四)交通运输支出 0 0 0 (十五)资源勘探信息等支出 0 0 0 (十六)商业服务业等支出 0 0 0 (十七)金融支出 0 0 0 (十八)援助其他地区支出 0 0 0 (十九)国土海洋气象等支出 0 0 0 12.61 12.61 0 (二十一)粮油物资储备支出 0 0 0 (二十二)国有资本经营预算支出 0 0 0 (二十三)灾害防治疾病及管理支出 0 0 0 (二十四)预备费 0 0 0 (二十五)其他支出 0 0 0 (二十六)转移性支出 0 0 0 (二十七)债务还本支出 0 0 0 (二十八)债务付息支出 0 0 0 (二十九)债务发行费用支出 0 0 0 0 0 0 (十)医疗卫生与计划生育支出 (二十)住房保障支出 二、结转下年 159.9 计 159.9 (九)社会保险基金支出 收 入 总 计 合 出 支 出 总 计 159.9 159.9 0 一般公共预算支出表 预算单位:026001-卧龙湖生态保护与行政执法中心 功能分类科目 科目编码 2021年预算 科目名称 合计 合计 208 159.9 社会保障和就业支出 20805 2080505 210 17.62 行政事业单位养老支出 17.62 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.62 卫生健康支出 21011 10.26 行政事业单位医疗 10.26 2101102 事业单位医疗 10.13 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.13 212 城乡社区支出 21201 2120199 221 119.41 城乡社区管理事务 119.41 其他城乡社区管理事务支出 119.41 住房保障支出 22102 2210201 12.61 住房改革支出 12.61 住房公积金 12.61 第 1 页 部门预算公开表2 支出表 单位：万元 2021年预算数 基本支出 项目支出 159.9 0 17.62 0 17.62 0 17.62 0 10.26 0 10.26 0 10.13 0 0.13 0 119.41 0 119.41 0 119.41 0 12.61 0 12.61 0 12.61 0 一般公共预算基本支出表 预算单位:026001-卧龙湖生态保护与行政执法中心 经济分类科目 科目编码 2021年基本支出 科目名称 合计 合计 159.9 301 （一）工资福利支出 150.61 30101 基本工资 60.62 30102 津贴补贴 44.45 30103 奖金 5.05 30106 伙食补助费 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.62 30109 职业年金 0 30110 职工基本医疗保险缴费 10.13 30112 其他社会保障缴费 0.13 30113 住房公积金 12.61 30114 医疗费 0 30199 其他工资福利支出(含临时工、雇员） 0 302 （二）商品和服务支出 9.28 30201 办公费 2.17 30202 印刷费 0.19 30205 水费 0.44 30206 电费 0.44 30207 邮电费 0.45 第 1 页 一般公共预算基本支出表 预算单位:026001-卧龙湖生态保护与行政执法中心 经济分类科目 科目编码 2021年基本支出 科目名称 合计 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0.09 30211 差旅费 2.5 30213 维修（护）费 0.39 30215 会议费 0.09 30216 培训费 0.09 30217 公务招待费 0 30218 软件及系统维护 0.06 30219 零星用品购置费 0.1 30226 劳务费 0 30228 工会经费 0 30229 福利费 0.04 30231 公务用车运行维护费 0 30239 公务交通补贴 0.78 30299 其他商品和服务支出 1.46 303 （三）对个人和家庭补助支出 0.01 30301 离休费 0 30302 退休费 0 30305 生活补助 0 第 2 页 一般公共预算基本支出表 预算单位:026001-卧龙湖生态保护与行政执法中心 经济分类科目 科目编码 2021年基本支出 科目名称 合计 30309 独生子女奖励金 0.01 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0 第 3 页 部门公开表3 本支出表 单位：万元/年 2021年基本支出 人 员 经 费 公 150.62 9.28 150.61 0 60.62 0 44.45 0 5.05 0 0 0 17.62 0 0 0 10.13 0 0.13 0 12.61 0 0 0 0 0 0 9.28 0 2.17 0 0.19 0 0.44 0 0.44 0 0.45 用 经 费 部门公开表3 本支出表 单位：万元/年 2021年基本支出 人 员 经 费 公 0 0 0 0.09 0 2.5 0 0.39 用 经 费 0 0.09 0 0.09 0 0 0 0.06 0 0.1 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0.78 0 1.46 0.01 0 0 0 0 0 0 0 部门公开表3 本支出表 单位：万元/年 2021年基本支出 人 员 经 费 公 0.01 0 0 0 用 经 费 政府性基金预算支出表 预算单位:026001-卧龙湖生态保护与行政执法中心 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算 科目名称 合计 合计 0 注：我单位无政府性基金支出，故此表为空表。 第 1 页 部门预算公开表4 支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 基本支出 项目支出 0 0 部门收支总表 预算单位:026001-卧龙湖生态保护与行政执法中心 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 预 算 数 159.9 二、政府性基金预算拨款收入 0 三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 0 四、上级补助、附属单位上缴收入 0 五、财政结转资金 0 六、单位上年净结余 0 七、单位事业收入 0 八、单位其他收入 0 收 入 总 计 159.9 部门收支总表 支 项 目 出 预算数 (一)一般公共服务支出 0 (二)外交支出 0 (三)国防支出 0 (四)公共安全支出 0 (五)教育支出 0 (六)科学技术支出 0 (七)文化体育与传媒支出 0 (八)社会保障和就业支出 17.62 (九)社会保险基金支出 (十)医疗卫生与计划生育支出 0 10.26 (十一)节能环保支出 0 (十二)城乡社区支出 119.41 (十三)农林水支出 0 (十四)交通运输支出 0 (十五)资源勘探信息等支出 0 (十六)商业服务业等支出 0 (十七)金融支出 0 (十八)援助其他地区支出 0 (十九)国土海洋气象等支出 0 (二十)住房保障支出 12.61 (二十一)粮油物资储备支出 0 (二十二)国有资本经营预算支出 0 (二十三)灾害防治疾病及管理支出 0 (二十四)预备费 0 (二十五)其他支出 0 (二十六)转移性支出 0 (二十七)债务还本支出 0 (二十八)债务付息支出 0 (二十九)债务发行费用支出 0 二、结转下年 0 支 出 总 计 159.9 部门收入总表 预算单位:026001-卧龙湖生态保护与行政执法中心 科目编码 一般公共预算 拨款收人 合计 科目编码 科目名称 合计 纳入专户管 政府性基金 理的预算外 预 资金安排的 算拨款收人 拨款 159.9 159.9 0 0 208 社会保障和就业支出 17.62 17.62 0 0 20805 行政事业单位养老支出 17.62 17.62 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.62 17.62 0 0 210 卫生健康支出 10.26 10.26 0 0 21011 行政事业单位医疗 10.26 10.26 0 0 2101102 事业单位医疗 10.13 10.13 0 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13 0 0 212 城乡社区支出 119.41 119.41 0 0 21201 城乡社区管理事务 119.41 119.41 0 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 119.41 119.41 0 0 221 住房保障支出 12.61 12.61 0 0 22102 住房改革支出 12.61 12.61 0 0 2210201 住房公积金 12.61 12.61 0 0 第 1 页 部门公开表6 入总表 页 单位：万元 上级补助附 财政结转资 属单位上缴 金 收人 上年净结余 事业收入 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本支出 科目名称 合计 小计 工资福利支出 合计 159.9 159.9 150.61 社会保障和就业支出 17.62 17.62 17.62 17.62 17.62 17.62 17.62 17.62 17.62 0 0 0 10.26 10.26 10.26 行政事业单位医疗 10.26 10.26 10.26 事业单位医疗 10.13 10.13 10.13 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13 0.13 119.41 119.41 110.12 119.41 119.41 110.12 119.41 119.41 110.12 12.61 12.61 12.61 住房改革支出 12.61 12.61 12.61 住房公积金 12.61 12.61 12.61 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 部门支出总表 基本支出 项目支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 9.28 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.28 0.01 0 0 0 0 9.28 0.01 0 0 0 0 9.28 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 工资福利支出 第 1 页 部门公开表7 单位:万元 项目支出 资本性支出 （基本建设支 出） 债务利息支出 对企业补助 （基本建设） 资本性支出 对社会保障 基金补助 对外企补助 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项 单位名称 合计 项目名称 0 项目内容摘要 0 项目申报汇总情况表 绩效目标 项目明细 0 0 第 1 页 财政部门安 排的预算拨 款 合计 0 0 部门公开表8 单位：万元 纳入专户管 理预算外资 金安排 其他资金 0 0 部门收入总表 预算单位:026001-卧龙湖生态保护与行政执法中心 单位名称 一般公共预算 拨款收人 合计 纳入专户管 政府性基金 理的预算外 预 资金安排的 算拨款收人 拨款 合计 159.9 159.9 0 0 节能环保 159.9 159.9 0 0 159.9 159.9 0 0 卧龙湖生态保护与行政执法中心 第 1 页 部门公开表9 总表 单位：万元 上级补助附 财政结转资 属单位上缴 金 收人 上年净结余 事业收入 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本支出 单位名称 合计 小计 合计 卧龙湖生态保护与行政执法中心 工资福利支出 159.9 159.9 150.61 159.9 159.9 150.61 支出预算按单位分类汇总表 基本支出 项目支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 9.28 0.01 0 9.28 0.01 0 小计 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 第 1 页 部门公开表10 单位:万元 项目支出 资本性支出 （基本建设支 出） 债务利息支出 对企业补助 （基本建设） 资本性支出 对社会保障 基金补助 对外企补助 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款“三公经费”情况对比表 2021年 合 0 因公出国 （境）费 用 公务用车购置及运行费 公务接待 费 计 2020年 小计 0 运行维护费 0 购置费 0 0 合 0 第 1 页 计 公务接待费 0 0 部门公开表11 情况对比表 单位：万元 2020年 公务用车购置及运行费 小计 运行维护费 0 因公出国（ 境）费用 购置费 0 0 0 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心 科目编码 302 30239 30211 30201 30212 30219 30226 30209 30227 30202 30229 30216 30213 30240 30225 30218 30214 30207 30205 30203 30228 30299 30231 30217 30204 30206 30224 30215 科目名称 合计 商品和服 务支出 其他交 通费用 差旅费 办公费 因公出 国（境） 费用 总计 9.28 9.28 合计 159.9 9.28 0 0 0 0 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0 2.5 2.5 2.5 2.17 2.17 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 零星用 0.1 品购置费 劳务费 物业管 理费 委托业 务费 印刷费 福利费 培训费 维修（ 护）费 税金及 附加费用 专用燃 料费 专用材 料费 租赁费 邮电费 水费 咨询费 工会经 费 其他商 品和服务 支出 公务用 车运行维 护费 公务接 待费 手续费 电费 被装购 置费 会议费 159.9 本年收入 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 金预算 经营预算 管理资金 159.9 0 0 0 0 一般公共 预算 0 0.1 0 0.09 0 0.1 0 0.09 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 0.19 0.19 0.04 0.04 0.04 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0.39 0.39 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0 0.45 0.44 0.44 1.46 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0.45 0.44 1.46 0.44 0.06 0 0.44 0.09 0.44 0.09 303 30304 30302 30301 30399 301 30108 30101 30102 30112 30113 30199 30109 30110 30103 30107 310 31002 对个人和 家庭的补 助 抚恤金 退休费 离休费 其他对 个人和家 庭的补助 支出 工资福利 支出 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 基本工 资 津贴补 贴 其他社 会保障缴 费 住房公 积金 其他工 资福利支 出 职业年 金缴费 职工基 本医疗保 险缴费 奖金 绩效工 资 资本性支 出 办公设 备购置 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.61 150.61 150.61 0 0 0 0 17.62 17.62 17.62 0 0 0 0 60.62 60.62 60.62 0 0 0 0 44.45 44.45 44.45 0 0 0 0 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 12.61 12.61 12.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.13 10.13 10.13 0 0 0 0 5.05 5.05 5.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表（部门预算） 单位:万元 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 合计 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务支出预算表 表13 部门名称：康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心 单位名称 项目名称 合计 0 总计 0 本年收入 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 合计 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 0 0 0 0 0 0 预算表 单位:万元 合计 0 一般公共 预算 0 上年结转结余 政府性基 国有资本 金预算 经营预算 0 0 财政专户 管理资金 0 单位资金 0 政府采购支出预算表 表14 部门名称：康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心 单位名称 项目名称 合计 0 总计 合计 0 0 本年收入 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 预算 金预算 经营预算 管理资金 0 0 0 0 单位资金 0 出预算表 单位:万元 合计 0 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 预算 金预算 经营预算 管理资金 0 0 0 0 单位资金 0 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心 购买服务 指导目录 支出功能 购买服务 对应项目 单位名称 分类（类 总计 项目名称 （三级目 级） 录代码及 名称） 合计 0 0 0 0 本年收入 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0 0 0 0 服务支出预算表 单位:万元 年收入 上年结转结余 财政专户 单位资金 管理资金 0 0 合计 一般公共 政府性基 预算 金预算 0 0 国有资本 财政专户 单位资金 经营预算 管理资金 0 0 0 部门（单位）整体绩效目标表 表16 部门（单位）名称 年度预算收入 年度预算支出 年度主要任务 康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心 159.9 年度部门预算支出 159.9 150.61 人员类项目 9.28 公用经费类项目 对应项目 年度部门预算支出 其他运转类项目 特定目标类项目 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 标表 单位：万元 0 0.01 预算资金情况（万元） 159.9 完成时限 部门预算项目（政策）绩效目标表 2021年 表17 项目(政 策)名称 主管部门 预算资金 情况 总体目标 0 绩效指标 0 0 实施单位 一级指标 二级指标 三级指标 0 0 0 运算 符号 0 0 指标值 0 绩效目标表 单位：万元 0 0 度量 单位 0 完成时限 0