法库县社会治理综合服务中心部门2023年部门预算.pdf

目录第一部分沈阳市法库县社会治理综合服务中心概况一、主要职责二、机构设置第二部分沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2023 年部门预算公开表表 1.收支预算总表表 2.收入预算总表表 3.支出预算总表表 4.财政拨款收支预算总表表 5.一般公共预算支出表表 6.一般公共预算基本支出表表 7.一般公共预算“三公”经费支出表表 8.政府性基金预算支出表表 9.项目支出预算表表 10.支出功能分类预算表表 11.支出经济分类预算表（政府预算）表 12.支出经济分类预算表（部门预算）表 13.债务支出预算表表 14.政府采购支出预算表表 15.政府购买服务支出预算表表 16.部门（单位）整体绩效目标表表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表第三部分沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释 —1— 第一部分沈阳市法库县社会治理综合服务中心概况一、主要职责沈阳市法库县社会治理综合服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实中央及省、市、县委关于平安建设工作的相关方针政策和决策部署。收集汇总全县市域社会治理现代化、基层社会 —1— 治理创新、平安创建活动等工作进展情况。承担平安法库建设相关工作协调推动、督导检查、综合评价的辅助工作。负责平安法库建设相关宣传工作。配合做好全县网格化服务管理相关工作。收集整理全县社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、特殊人群服务管理、重点领域(行业、物品)安全管理、校园和医院周边社会治安综合治理等综治工作信息和相关数据，及时分析研判、流转交办、提出建议。督促乡镇 (街道 )社会治理综合服务机构落实中央及省、市、县委相关决策部署，受理乡镇 (街道 ) 社会治理综合服务机构上报事项，规范工作流程，统一数据标准，协助做好流转交办事项的跟踪评价工作。协调指导县平安志愿者协会和县见义勇为工作。承担市社会治理综合服务中心和县委政法委交办的其他工作。二、机构设置纳入沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 沈阳市法库县社会治理综合服务中心本级 3 第二部分沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2023 年部门预算公开表 4 收支预算总表表1 单位：万元收项目入支预算数项目预算数 30.06 一、公共安全支出一、一般公共预算拨款收入出 22.82 二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出 2.95 三、国有资本经营预算拨款收入三、卫生健康支出 2.08 四、财政专户管理资金收入四、住房保障支出 2.21 五、单位资金收入本年收入合计本年支出合计 30.06 上年结转结余 30.06 年终结转结余收入总计 30.06 5 支出总计 30.06 收入预算总表表2 单位:万元上年结转结余本年收入单位名称总计合计政府性国有资财政专单位基金预本经营户管理资资金算预算金一般公共预算合计 30.06 30.06 30.06 073001 法库县社会治理综合服务中心 30.06 30.06 30.06 6 合计一般公共预算政府性国有资财政专单位基金预本经营户管理资资金算预算金支出预算总表表3 单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出人员经费小计公用经费合计 30.06 30.06 26.79 3.27 073001 法库县社会治理综合服务中心 30.06 30.06 26.79 3.27 204 公共安全支出 22.82 22.82 19.55 3.27 22.82 22.82 19.55 3.27 事业运行 22.82 22.82 19.55 3.27 社会保障和就业支出 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.08 2.08 2.08 20402 2040250 208 20805 2080505 210 公安行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2.08 2.08 2.08 2101102 事业单位医疗 2.08 2.08 2.08 2.21 2.21 2.21 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2.21 2.21 2.21 2210201 住房公积金 2.21 2.21 2.21 7 财政拨款收支预算总表表4 单位：万元收项目入支预算数项目出预算数一、本年收入 30.06 一、本年支出 30.06 ( 一) 一般公共预算拨款收入 30.06 (一)公共安全支出 22.82 (二 ) 政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 2.95 (三 ) 国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 2.08 二、上年结转 (四)住房保障支出 2.21 ( 一) 一般公共预算拨款收入 (二 ) 政府性基金预算拨款收入 (三 ) 国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计 30.06 8 支出总计 30.06 一般公共预算支出表表5 单位：万元本年一般公共预算支出科目编码科目名称基本支出合计项目支出人员经费小计合计公用经费 30.06 30.06 26.79 3.27 073001 法库县社会治理综合服务中心 30.06 30.06 26.79 3.27 204 公共安全支出 22.82 22.82 19.55 3.27 22.82 22.82 19.55 3.27 事业运行 22.82 22.82 19.55 3.27 社会保障和就业支出 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.08 2.08 2.08 20402 2040250 208 20805 2080505 210 公安行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2.08 2.08 2.08 2101102 事业单位医疗 2.08 2.08 2.08 2.21 2.21 2.21 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2.21 2.21 2.21 2210201 住房公积金 2.21 2.21 2.21 9 一般公共预算基本支出表表6 单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码本年一般公共预算基本支出科目名称人员经费合计合计公用经费 30.06 26.79 3.27 3.27 073001 法库县社会治理综合服务中心 30.06 26.79 301 工资福利支出 26.79 26.79 30101 基本工资 10.66 10.66 30102 津贴补贴 0.67 0.67 30107 绩效工资 7.76 7.76 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.95 2.95 30110 职工基本医疗保险缴费 2.08 2.08 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 30113 住房公积金 2.21 2.21 30199 其他工资福利支出 0.38 0.38 302 商品和服务支出 2.77 2.77 30201 办公费 2.05 2.05 30217 公务接待费 0.15 0.15 30228 工会经费 0.36 0.36 10 一般公共预算基本支出表表6 单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码 30299 310 31002 本年一般公共预算基本支出科目名称人员经费合计其他商品和服务支出资本性支出办公设备购置 11 公用经费 0.21 0.21 0.50 0.50 0.50 0.50 一般公共预算“三公”经费支出表表7 单位：万元 2022 预算数 2023 预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国（境）费合计公务接待费小计 0 0 0 公务用车购置费公务用车运行费 0 0 合计因公出国（境）费公务接待费小计 0 0.15 12 0 0 公务用车购置费公务用车运行费 0 0 0.15 政府性基金预算支出表表8 单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 13 基本支出项目支出项目支出预算表表9 单位：万元本年收入单位名称项目名称总计合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算合计备注：如此表为空表，则表示部门无项目支出预算安排的支出。 14 上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算财政专户管理资金单位资金支出功能分类预算表表 10 单位:万元本年收入科目编码科目名称国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算总计合计合计 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 公共安全支出 22.82 22.82 22.82 公安 22.82 22.82 22.82 2040250 事业运行 22.82 22.82 22.82 208 社会保障和就业支出 2.95 2.95 2.95 20805 行政事业单位养老支出 2.95 2.95 2.95 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.95 2.95 2.95 210 卫生健康支出 2.08 2.08 2.08 行政事业单位医疗 2.08 2.08 2.08 2101102 事业单位医疗 2.08 2.08 2.08 221 住房保障支出 2.21 2.21 2.21 204 20402 21011 15 上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算财政专户管理资金单位资金 22102 住房改革支出 2.21 2.21 2.21 16 支出功能分类预算表表 10 单位:万元本年收入科目编码科目名称国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算总计合计 2210201 住房公积金 2.21 2.21 2.21 17 上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表 (政府预算) 表 11 单位:万元本年收入科目编码科目名称国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算总计合计合计 30.06 30.06 30.06 073001 法库县社会治理综合服务中心 30.06 30.06 30.06 505 对事业单位经常性补助 29.56 29.56 29.56 50501 工资福利支出 26.79 26.79 26.79 50502 商品和服务支出 2.77 2.77 2.77 对事业单位资本性补助 0.50 0.50 0.50 资本性支出 ( 一) 0.50 0.50 0.50 506 50601 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 18 上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表 (部门预算) 表 12 单位:万元本年收入科目编码科目名称国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算总计合计合计 30.06 30.06 30.06 073001 法库县社会治理综合服务中心 30.06 30.06 30.06 301 工资福利支出 26.79 26.79 26.79 30101 基本工资 10.66 10.66 10.66 30102 津贴补贴 0.67 0.67 0.67 30107 绩效工资 7.76 7.76 7.76 2.95 2.95 2.95 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 2.08 2.08 2.08 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 0.08 30113 住房公积金 2.21 2.21 2.21 30199 其他工资福利支出 0.38 0.38 0.38 19 上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算财政专户管理资金单位资金 302 商品和服务支出 2.77 2.77 2.77 20 支出经济分类预算表 (部门预算) 表 12 单位:万元本年收入科目编码科目名称国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算总计合计 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国 (境) 费用 30213 维修 (护) 费 2.05 2.05 2.05 21 上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算财政专户管理资金单位资金 30214 租赁费 22 支出经济分类预算表 (部门预算) 表 12 单位:万元本年收入科目编码科目名称国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算总计合计 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 0.15 0.15 0.15 0.36 0.36 0.36 23 上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算财政专户管理资金单位资金 30240 税金及附加费用 24 支出经济分类预算表 (部门预算) 表 12 单位:万元本年收入科目编码科目名称国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算总计合计 30299 303 其他商品和服务支出离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 310 31002 0.21 0.21 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 对个人和家庭的补助 30301 30399 0.21 其他对个人和家庭的补助资本性支出办公设备购置 25 上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算财政专户管理资金单位资金债务支出预算表表 13 单位:万元本年收入单位名称项目名称总计合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算合计备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。 26 上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算财政专户管理资金单位资金政府采购支出预算表表 14 单位:万元本年收入单位名称项目名称总计合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。 27 上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计国有一般公政府性资共预基金本经算预算营预算财政专户管理资金单位资金政府购买服务支出预算表表 15 单位:万元本年收入单位名称购买服务指导目录支出功能购买服务对应项目 (三级分类 (类项目名目录代码及名级) 称称) 总计合计一般公共预算合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。 28 政府国有性基资金预本算经营预算上年结转结余财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府国有性基资金预本算经营预算财政专户管理资金单位资金部门 (单位) 整体绩效目标表表 16 单位：万元部门 (单位) 名称预算资金情况对应项目年度主要任务年度绩效目标年度绩效指标一级指标二级指标运算符号三级指标备注：如此表为空表，则表示部门无部门（单位）整体绩效目标预算安排的支出。 29 指标值度量单位完成时限部门预算项目 (政策) 绩效目标表 2023 年单位：万元表 17 项目(政策)名称主管部门实施单位预算资金情况总体目标一级指标二级指标三级指标绩效指标备注：如此表为空表，则表示部门无部门预算项目（政策）绩效目标预算安排的支出。 30 运算符号指标值度量单位完成时限第三部分沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2023 年部门预算情况说明一、关于沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2023 年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市法库县社会治理综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市法库县社会治理综合服务中心 2023 年收支总预算 30.06 万元，比 2022 年收支总预算 0 万元增加 30.06 万元，主要是由于本中心是 2023 年新成立单位。二、关于沈阳市法库县社会治理综合服务中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.15 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 0.15 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算 31 数减少 0 万元，主要是由于无此项费用；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无此项费用；公务接待费比 2022 年预算数增加 0.15 万元，主要是由于本中心是 2023 年新成立单位。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。 2023 年中心本级机关运行经费财政拨款预算 30.06 万元，比 2022 年预算增加 30.06 万元，上升 100%。（二）政府采购预算安排情况。 2023 年沈阳市法库县社会治理综合服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市法库县社会治理综合服务中心预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。（四）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，沈阳市法库县社会治理综合服 32 务中心在 2023 年应编制部门整体绩效目标 0 个，实际编制 0 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 0%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。第四部分名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 33 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 34 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 35 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 36