附件2-3.德钦县文化和旅游局2022年部门预算公开样表.xls

附件2-3 预算01-1表 财务收支预算总表 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位:万元 收 项 目 入 支 2022年预算数 项目（按功能分类） 出 2022年预算数 一、一般公共预算拨款收入 334.80 一、一般公共服务支出 250.49 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金收入 五、教育支出 （一）事业收入 六、科学技术支出 （二）事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 10.00 （三）上级补助收入 八、社会保障和就业支出 51.62 （四）附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 （五）其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 22.69 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 334.80 上年结转结余 本年支出合计 334.8 支 出 总 计 334.8 年终结转结余 收 入 总 计 334.80 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 1 204201 部门（单位）名称 2 德钦县文化和旅游局 合计 合计 3 334.80 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预算 4 5 334.80 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 6 334.80 7 8 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 11 12 13 其他收入 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 15 16 17 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 18 19 单位资金 20 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 1 2 3 4 5 6 7 2070101 行政运行 2070199 乡村旅游发展工作经费 2070101 取暖及水电费 合 324.80 计 324.8 5 5 5 334.8 5 324.8 10 单位资金 小计 事业支出 8 9 事业单位 经营支出 10 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出 11 12 13 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位:万元 收 项 目 入 支 2022年预算数 支出功能分类科目 出 2022年预算数 一、本年收入 334.80 一、本年支出 334.80 （一）一般公共预算拨款 334.80 （一）一般公共服务支出 250.49 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 10.00 （八）社会保障和就业支出 51.62 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 22.69 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 334.80 支 出 总 计 334.80 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位:万元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 科目名称 2 2070101 2080505 2070101 2101101 2101101 2101103 2101101 2210201 2101101 2101101 2070199 行政运行 养老保险 失业保险 工伤保险 基本医疗保险 公务医疗保险 大病医疗保险 住房公积金 退休人员公务医疗保险 退休人员大病医疗保险 乡村旅游发展工作经费 2070101 取暖及水电费 合 计 基本支出 合计 3 小计 4 250.48 28.56 0.3 0.09 14.18 7.56 0.33 22.69 0.58 0.03 人员经费 5 236.63 28.56 0.3 0.09 14.18 7.56 0.33 22.69 0.58 0.02 236.63 28.56 0.3 0.09 14.18 7.56 0.33 22.69 0.58 0.02 项目支出 公用经费 6 13.85 7 10 5 5 5 5 334.8 310.94 310.94 13.85 10 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 3.17 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 2.17 公务接待费 6 2.17 1.00 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位名称 项目代码 单位:万元 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目 编码 部门经济科目 名称 总计 小计 1 2 德钦县文化和旅游 局 德钦县文化和旅游 局 合 3 4 2070101 2080505 2070101 2101101 2101101 2101103 2101101 2210201 2101103 2101101 计 5 行政运行 养老保险 失业保险 工伤保险 基本医疗保险 公务医疗保险 大病医疗保险 住房公积金 退休人员公务医疗 保险 退休人员大病医疗 保险 6 7 资金来源 财政拨款结转结余 一般公共预算资金 8 9 全年数 其中：转隶人 员公用经费 10 单位资金 已提前安排 抵扣上年垫 付资金 本次下达 另文下达 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 11 12 13 14 15 16 17 250.48 28.56 0.3 0.09 14.18 7.56 0.33 22.69 0.58 0.03 250.48 28.56 0.3 0.09 14.18 7.56 0.33 22.69 0.58 0.03 324.8 324.8 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 18 19 20 21 22 23 24 预算05-1表 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位：万元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 功能科目编 功能科目 经济科目 码 名称 编码 5 2070199 2070101 合 计 6 乡村旅游发 展工作经费 取暖及水电 费 7 经济科目 名称 合计 8 9 一般公共预算 政府性基 其中：本 金预算 小计 次下达 10 11 12 5 5 5 5 5 5 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 13 14 单位资金 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 其他收入 23 预算05-2表 项目支出绩效目标表（本级下达） 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 1 2 德钦县文化和旅游局乡村旅游发展工 统筹规划文化旅游事业，文化产 作经费、德钦县文化和旅游局取暖及 业发展，拟订发展规划并组织实 产出指标 水电费 施，推进文化和旅游融合发展， 管理全县文化艺术活动，指导全 县文化设施建设，组织全县旅游 整体形象推广，促进文化产业和 旅游产业对外合作，制定旅游市 场开发战略并组织实施，指导、 推进全域旅游。负责公共文化事 业发展，推进全县公共文化服务 体系建设和旅游公共服务建设， 深入实施文化惠民工程，强化县 内景区管理协调指导工作，负责 非物质文化遗产保护工作，落实 文物、图书馆事业发展规划并组 织实施。管理指导文物、图书馆 工作。做好2022年的重点项目乡 村旅游基础设施建设。 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 4 5 6 7 8 9 10 3 数量指标 缴纳电费次数 缴纳水费次数 = = 12 4 次 次 定量指标 定量指标 办公室取暖用品采购 >= 1 次 定量指标 5 次 定量指标 12 次 定量指标 >= 6 时/天 定量指标 旅游投诉处理件数 >= 旅游安全排查次数 >= 景区卫生治理排查下乡次 >= 数 30 10 件 次 定量指标 定量指标 10 次 定量指标 正常用水、用电率 办公楼供暖设施及日常维 >= 修维护 缴纳网络费次数 = 办公楼供暖时长 缴纳电费次数12次 缴纳水费次数4次 办公室取暖用品采购 1次 办公楼供暖设施及日 常维修维护5次 缴纳网络费12次 办公楼供暖时长6小 时每天 旅游投诉处理30件 旅游安全排查10次 景区卫生治理排查下 乡10次 质量指标 = 100 % 定量指标 旅游投诉处理任务完成率 >= 100 % 定量指标 旅游安全排查任务完成率 >= 100 % 定量指标 景区卫生检查达标率 >= 85 % 定量指标 工资发放完成率 >= 100 % 定量指标 社保缴纳完成率 >= 100 % 定量指标 及时完成电费缴纳 及时完成水费缴纳 旅游投拆处理完成时限 = = >= 及时 及时 及时 是/否 是/否 是/否 定性指标 定性指标 定性指标 旅游安全排查完成时限 = 正常用水、用电率 旅游投诉处理任务完 成率100% 旅游安全排查任务完 成率100% 景区卫生治理排查任 务完成率85% 工资发放完成率等于 100% 社保缴纳完成率等于 100% 时效指标 每月按时缴纳电费 每季度按时缴纳水费 旅游投拆处理及时 旅游安全排查完成时 限1天/每次 及时对景区卫生治理 进行排查 1 次 定量指标 及时对景区卫生治理进行 >= 排查 及时 是/否 定性指标 电费缴纳标准 <= 24000 元 定量指标 水费缴纳标准 <= 6000 元 定量指标 维修维护支出标准 <= 10000 元 定性指标 网络缴纳标准 <= 10000 元 定量指标 旅游投诉处理费用 <= 10000 元 定量指标 30000 元 定量指标 10000 元 定量指标 = 保障 是/否 定性指标 = 正常运行 是/否 定性指标 = 提升 是/否 定性指标 = 0 % 定量指标 景区卫生环境可持续得到 = 改善 改善 是/否 定性指标 景区卫生环境可持续 得到改善100% 游客满意度 80 % 定量指标 游客满意度80%以上 成本指标 乡镇旅游安全排查下乡费 <= 用 景区卫生治理排查下乡费 <= 用 电费的成本控制在 24000元以内 水费的成本控制在 6000元以内 维修维护的成本控制 在10000元以内 网络缴纳的成本控制 在10000元以内 旅游投诉处理费用 10000元 旅游安全排查下乡费 用30000元 景区卫生治理排查下 乡费用10000元 效益指标 社会效益指标 为办好各业务工作提供水 电保障 供暖设备正常运行 提升旅游景区环境得到改 善 安全隐患存在率 为办好各业务工作提 供水电保障 供暖设备正常运行 旅游景区环境得到改 善 安全隐患存在率0% 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 >= 预算05-3表 项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本表无数据 0 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位：万元 资金来源 预算项目 1 采购项目 采购目录 2 3 本表无数据 合 计 计量 单位 数量 4 5 单位资金 面向中小 企业预留 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 6 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 15 16 17 预算08表 部门政府购买服务预算表 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位：万元 资金来源 政府购买 基本支出 政府购买 服务指导 所属服务 所属服务 购买内容 /项目支 预算项目 服务项目 性目录代 类别 领域 简述 出 码 1 2 3 4 合 计 5 6 7 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 8 9 10 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 11 12 小计 事业收入 事业单位 经营收入 13 14 15 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 16 17 18 预算09-1表 省对下转移支付预算表 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算09-2表 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：德钦县文化和旅游局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本表无数据 预算10表 新增资产配置表 单位名称：德钦县文化和旅游局 部门 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 本表无数据 单位1 本表无数据 单位2 本表无数据 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8