17.新疆巴州博湖县科学技术协会2021年部门预算公开.pdf

新疆巴州博湖县科学技术协会 2021 年部门预算公开 -1- 目 录 第一部分 博湖县科学技术协会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年收支预算情况的 总体说明 二、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年收入预算情况说 明 三、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年支出预算情况说 明 四、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年一般公共预算项 目支出情况说明 -2- 八、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 博湖县科学技术协会部门概况 一、主要职能： 1.推广先进技术，协调，组织全县开展科普活动，提高公众 科学文化素质。 2.组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制 定和政治协商、科学决策、民主监督工作。 3.开展科学技术交流活动，发展科学技术团体和科学技术工 作者的友好交往与技术合作。 二、机构设置及人员情况： 从预算单位构成看，博湖县科学技术协会无下属预算单位。 博湖县科学技术协会下设 2 个处室。分别为主席室、科协 办公室。 博湖县科学技术协会单位编制数 3 个，实有人数 4 人，其 中：在职 3 人，增加 1 人;退休 1 人，增加 0 人;离休 0 人，增加 0 人。 -3- 第二部分 2021 部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：博湖县科学技术协会 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 43.90 201 一般公共服务支出 一般公共预算 43.90 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 33.07 5.74 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 2.36 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 2.73 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 43.90 支 出 总 计 43.90 -4- 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：博湖县科学技术协会 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 项 206 01 01 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 11 01 210 11 221 02 功能分类科目 名称 行政运行 总 计 一般公共 预算拨款 33.07 33.07 0.28 0.28 3.64 3.64 1.82 1.82 行政单位医疗 1.93 1.93 03 公务员医疗补 助 0.43 0.43 01 住房公积金 2.73 2.73 合计 43.90 43.90 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政专 户（教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 -5- 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：博湖县科学技术协会 项 功能分类科 目编码 单位：万元 目 功能分类科目名称 支出预算 合 计 基本支出 类 款 项 206 01 01 行政运行 33.07 33.07 208 05 01 行政单位离退休 0.28 0.28 208 05 05 3.64 3.64 208 05 06 1.82 1.82 210 11 01 行政单位医疗 1.93 1.93 210 11 03 公务员医疗补助 0.43 0.43 221 02 01 住房公积金 2.73 2.73 合 计 43.90 43.90 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 项目支出 -6- 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：博湖县科学技术协会 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 43.90 201 一般公共服务支出 一般公共预算 43.90 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合 计 一般公 共预算 33.07 33.07 5.74 5.74 2.36 2.36 2.73 2.73 43.90 43.90 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排支出 收 入 总 计 43.90 支 出 总 计 43.90 -7- 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：博湖县科学技术协会 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 206 01 01 行政运行 33.07 33.07 208 05 01 行政单位离退休 0.28 0.28 208 05 05 3.64 3.64 208 05 06 1.82 1.82 210 11 01 行政单位医疗 1.93 1.93 210 11 03 公务员医疗补助 0.43 0.43 221 02 01 住房公积金 2.73 2.73 合计 43.90 43.90 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 项目支出 -8- 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：博湖县科学技术协会 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 工资福利支出 38.76 38.76 01 基本工资 13.45 13.45 02 津贴补贴 9.33 9.33 03 奖金 5.25 5.25 3.64 3.64 1.82 1.82 08 09 机关事业单位基本养老保险缴 费 机关事业单位职业年金缴费支 出 公用经费 10 职工基本医疗保险缴费 1.93 1.93 11 公务员医疗补助缴费 0.43 0.43 12 其他社会保险缴费 0.18 0.18 13 住房公积金 2.73 2.73 商品和服务支出 4.86 4.86 01 办公费 3.12 3.12 04 手续费 0.01 0.01 05 水费 0.01 0.01 06 电费 0.02 0.02 07 邮电费 0.27 0.27 08 取暖费 0.05 0.05 11 差旅费 0.15 0.15 16 培训费 0.05 0.05 17 公务接待费 0.24 0.24 31 公务用车运行维护费 0.90 0.90 99 其他商品和服务费用 0.04 0.40 对个人和家庭的补助费用 0.28 0.28 退休费 0.28 0.28 合 43.90 39.04 302 303 01 计 4.86 -9- 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：博湖县科学技术协会 科 目 编 码 科 目 类 款 项 项 目 名 称 项目支 出合计 工 资 福 利 支 出 单位：万元 商品 和服 务支 出 对 个人 和 家 庭的 补 助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 （基本 建设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助（基 本建 设） 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 合计 备注： 此表为空表，2021 年度本单位预算未安排项目支出 - 10 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：博湖县科协技术协会 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 1.14 单位:万元 合 计 0.90 公务用车购 置费 公务用车运行 费 0.90 公务接待费 0.24 - 11 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：博湖县科协技术协会 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位:万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注： 此表为空表，2021 年度本单位预算未安排政府性基金预算支出。 - 12 - 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，博湖县科学技术协会部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 43.90 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出等。 二、关于博湖县科学技术协部门 2021 年收入预算情况 说明 博湖县科学技术协会部门收入预算 43.90 万元，其中： 一般公共预算 43.90 万元，占 100%，比上年预算增加 16.46 万元，主要原因是：工资基数调整，经费增长。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年支出预算情 况说明 博湖县科学技术协会部门 2021 年支出预算 43.90 万元， 其中： 基本支出 43.90 万元，占 100%，比上年预算增加 16.46 万元，主要原因是人员增加及社会保险缴费基数调整。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要 13 原因是本年度未安排项目支出预算。 四、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 43.90 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 43.90 万元。 一般公共预算支出包括：科学技术支出 33.07 万元，主 要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机 构运行商品服务支出等。 社会保障和就业支出 5.74 万元，主要用于退休费、基 本养老保险缴费及职业年金缴费支出。 卫生健康支出 2.36 万元，主要用于单位职工基本医疗 保险缴费、大病、公务员医疗补助支出。 住房保障支出 2.73 万元，主要用于为职工缴纳的住房 公积金。 五、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 博湖县科学技术协会部门 2021 年一般公共预算拨款预 算合计 43.90 万元，其中：基本支出 43.90 万元，比上年预 算增加 16.46 万元，增加 59.99%。主要原因是：人员增加及 社会保险缴费基数调整。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年预算未安排项目支出。 14 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.科学技术支出（类）33.07 万元，占 75.33%； 2.社会保障和就业支出（类）5.74 万元，占 13.07%； 3.卫生健康支出（类）2.36 万元，占 5.38%； 4.住房保障支出（类）2.73 万元，占 6.22%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政 运行（项）:2021 年预算数为 33.07 万元，比上年预算增加 12.4 万元，增长 59.99%，主要原因是：人员增加及社会保 险缴费基数调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.28 万元，与上年预算相比无变动，主要原因是：退休人员无变 动。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年 预算数为 3.64 万元，比上年预算增加 1.37 万元， 增长 60.35%， 主要原因是：人员增加及社会保险缴费基数调整。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算 数为 1.82 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 59.65%， 主要原因是：人员增加及社会保险缴费基数调整。 15 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2021 年预算数为 1.93 万元，比上年预算 数增加 0.7 万元，增长 56.91%，主要原因是：人员增加及社 会保险缴费基数调整。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2021 年预算数为 0.43 万元，比上年预 算增加 0.26 万元，增长 152.94%。主要原因：人员增加及社 会保险缴费基数调整。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2021 年预算数为 2.73 万元，比上年预算数增加 1.03 万元，增长 60.59%，主要原因是：人员增加及住房公积金缴 费基数调整。 六、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年一般公共预 算基本支出情况说明 博湖县科学技术协会部门 2021 年一般公共预算基本支 出 43.90 万元，其中： 人员经费 39.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、退休费等。 公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 16 旅费、培训费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、水费、手续费、电费等。 七、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年项目支出情 况说明 博湖县科学技术协会部门 2021 年预算未安排项目支出。 八、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 博湖县科学技术协会部门 2021 年“三公”经费财政拨 款预算数为 1.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.90 万元，公务接 待费 0.24 元。 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.61 万 元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发 生相关业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务 用车运行费减少 0.40 万元，主要原因是节约开支；公务接 待费减少 0.21 万元，主要原因是是执行八项规定，厉行节 约。 九、关于博湖县科学技术协会部门 2021 年政府性基金 预算拨款情况说明 博湖县科学技术协会部门 2021 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表 十、其他重要事项的情况说明 17 （一）机关运行经费情况 2021 年，博湖县科学技术协会的本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.86 万 元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 50.00%。主要原因是 人员变动，经费增长。 （二）政府采购情况 2021 年，博湖县科学技术协会部门本级政府采购预算 0.91 万元，其中：政府采购货物预算 0.04 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.87 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，博湖县科学技术协会部门占用使用国 有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 14.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 14.34 万元。 3.办公家具价值 0.88 万元。 4.其他资产价值 39.64 万元。 18 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 博湖县科学技术协会 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 满意度指标 标 备注：此表为空表，2021 年度预算未安排项目支出。 20 （五）其他需说明的事项： 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是巴州博湖 县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基 本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指巴州博湖县本级部门用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 21 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 博湖县科学技术协会 2021 年 2 月 8 日 22