尖扎县老干部服务中心2022年部门预算信息公开.pdf

尖扎县老干部服务中心 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2022 年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 尖扎县老干部服务中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马 克唐镇团结巷 95 号，系全额拨款事业单位，属财政预算拨款单位。 负责全县离退休老干部工作。组织代码证代码号： 12632322440440122E，法定代表人：尕藏卓玛。 县老干部服务中心主要职责 1、贯彻落实中央、省、县有关老干部工作的方针政策，落实 好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持 三个保障机制。 2、制订和参与制订我县老干部工作有关政策、规定。 3、对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查 研究，并提出相应的对策和措施，为县委、县政府决策提供依据。 4、做好离休干部来信来访工作及定期组织老干部参观经 济建设和社会事业建设。 5、做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。 6、负责重大节日走访慰问老干部工作。 7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。 8、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做 好离休干部护理费核实审批工作。 3 二、机构设置 我局核定编制 18 名，实有人员 15 名，财政临聘 1 名，遗属 4 名，离休人员 3 名，办公电话２部，车辆２辆。 三、部门预算单位构成 纳入尖扎县老干部服务中心 022 年部门预算编制范围的预算单 位共 1 个，包括： 序号 1 单位名称 尖扎县老干部服务中心 2 3 …… 4 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 收支总表 金额单位：万元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转 收入总计 支 预算数 574.41 出 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 预算数 500.45 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 574.41 本年支出合计 结转下年 574.41 支出总计 5 47.73 26.23 574.41 574.41 部门公开表 2 收入总表 金额单位：万元 资金性质 部门 （单 位）代 码 部门（单位）名 称 合 006 006002 计 中共尖扎县委 组织部 尖扎县老干部 服务中心 小计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 政府性 基金预 算拨款 收入 574.41 574.41 574.41 574.41 574.41 574.41 6 国有资 本经营 预算拨 款收入 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 部门公开表 3 支出总表 金额单位：万元 科目编 码 科目名称 合 计 合计 基本支 出 项目 支出 574.41 490.76 83.65 208 社会保障和就业支出 500.45 417.92 82.53 20805 行政事业单位养老支出 496.07 416.13 79.94 2080501 行政单位离退休 52.54 51.91 0.63 2080503 离退休人员管理机构 82.68 5.21 77.47 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.37 26.53 1.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.27 13.27 2080599 其他行政事业单位养老支出 319.21 319.21 1.79 1.79 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.59 1.59 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.20 0.20 20899 其他社会保障和就业支出 2.59 2.59 2089999 其他社会保障和就业支出 2.59 2.59 210 卫生健康支出 47.73 46.94 0.79 21011 行政事业单位医疗 47.73 46.94 0.79 2101102 事业单位医疗 14.82 14.03 0.79 2101103 公务员医疗补助 32.91 32.91 221 住房保障支出 26.23 25.90 0.33 22102 住房改革支出 26.23 25.90 0.33 26.23 25.90 0.33 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2210201 住房公积金 7 事业单 位经营 支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 金额单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨 款 收入总计 支 预算数 项 目 出 合计 一般公共预算 574.41 一、本年支出 574.41 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 574.41 574.41 500.45 500.45 47.73 47.73 26.23 26.23 574.41 574.41 574.41 支出总计 8 政府性基 金预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 金额单位：万元 2022 年预算数 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 基本支出 项目支出 574.41 490.76 83.65 社会保障和就业支出 500.45 417.92 82.53 行政事业单位养老支出 496.07 416.13 79.94 01 行政单位离退休 52.54 51.91 0.63 03 离退休人员管理机构 82.68 5.21 77.47 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.37 26.53 1.84 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.27 13.27 99 其他行政事业单位养老支出 319.21 319.21 财政对其他社会保险基金的补助 1.79 1.79 01 财政对失业保险基金的补助 1.59 1.59 02 财政对工伤保险基金的补助 0.20 0.20 其他社会保障和就业支出 2.59 2.59 其他社会保障和就业支出 2.59 2.59 卫生健康支出 47.73 46.94 0.79 行政事业单位医疗 47.73 46.94 0.79 02 事业单位医疗 14.82 14.03 0.79 03 公务员医疗补助 32.91 32.91 住房保障支出 26.23 25.90 0.33 住房改革支出 26.23 25.90 0.33 住房公积金 26.23 25.90 0.33 社会保障和就业支出 500.45 417.92 82.53 合 208 05 27 99 99 210 11 221 02 01 208 科目名称 合计 计 9 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 2022 年基本支出 支出经济分类科目 科目编码 类 款 项 合计 人员经费 合 计 工资福利支出 353.07 353.07 01 基本工资 80.00 80.00 02 07 津贴补贴 绩效工资 73.17 96.42 73.17 96.42 08 机关事业单位基本养老保险缴费 26.53 26.53 09 职业年金缴费 13.27 13.27 10 职工基本医疗保险缴费 14.03 14.03 11 公务员医疗补助缴费 17.27 17.27 12 其他社会保障缴费 1.79 1.79 13 99 住房公积金 其他工资福利支出 25.90 4.70 25.90 4.70 商品和服务支出 29.79 29.79 01 办公费 3.23 3.23 05 水费 0.48 0.48 06 电费 0.97 0.97 07 邮电费 1.94 1.94 08 取暖费 10.50 10.50 11 差旅费 3.23 3.23 16 培训费 0.48 0.48 17 公务接待费 0.48 0.48 28 工会经费 3.76 3.76 29 福利费 0.06 0.06 31 公务用车运行维护费 2.04 2.04 99 其他商品和服务支出 2.62 2.62 对个人和家庭的补助 107.90 107.90 01 离休费 51.91 51.91 02 退休费 25.07 25.07 05 生活补助 15.28 15.28 07 医疗费补助 15.64 15.64 301 302 303 科目名称 10 公用经费 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 金额单位：万元 2021 年预算数 合计 2.52 2022 年预算数 因 公务用车购置及运行费 公 出 公务 国 公务接 用车 公务用车 （ 小计 待费 购置 运行费 境） 费 费 用 2.04 2.04 0.48 公务用车购置及运行费 合计 2.52 11 因公出 国（境） 费用 小计 2.04 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 2.04 公务接 待费 0.48 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 注：此表为空表。 12 合计 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、关于尖扎县老干部服务中心 2022 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则，尖扎县老干部服务中心所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性 基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用 事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业 支出（208）500.45 万元，卫生健康支出（210）47.73 万元，住房 保障支出（221）26.23 万元。尖扎县老干部服务中心 2022 年收支 总预算 574.41 万元。 二、关于尖扎县老干部服务中心 2022 年部门收入预算情况说 明 尖扎县老干部服务中心 2022 年收入预算 574.41 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 574.41 万元，占 100%； 三、关于尖扎县老干部服务中心 2022 年部门支出预算情况说 明 尖扎县老干部服务中心 2022 年支出预算 574.41 万元，其中： 基本支出 490.76 万元，占 85.44%；项目支出 83.65 万元，占 14.56%、 。 四、关于尖扎县老干部服务中心 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 尖扎县老干部服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 574.41 万 元，比上年减少 784.39 万元，主要是死亡抚恤预算收支减少。收 13 入包括：一般公共预算拨款 574.41 万元，支出包括：社会保障和 就业支出（208）500.45 万元，卫生健康支出（210）47.73 万元， 住房保障支出（221）26.23 万元。 五、关于尖扎县老干部服务中心 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 尖扎县老干部服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 574.41 万元,比上年减少 784.39 万元，主要是死亡抚恤预算收支减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出（208）支出 500.45 万元，占 87.12%；卫 生健康支出（210）支出 47.73 万元，占 8.31%；住房保障支出（221） 支出 26.23 万元，占 4.57%；。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 社会保障和就业支出（208）500.45 万元，占 87.12%，主要用 于离退休干部及遗属发放工资及日常开支，在职人员工资发放及失 业、工伤、社保、医疗保险、取暖费、工会会费和其他商品服务支 出；卫生健康支出（210）支出 47.73 万元，占 8.31%，主要用于单 位职工医疗保险缴纳等方面的支出；住房保障(221)支出 26.23 万 元，占 4.57%；，主要用于在职人员住房公积金调整。 六、关于尖扎县老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 尖扎县老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 490.76 14 万元，其中： 人员经费 460.97 万元，主要包括：基本工资 80 万元，津贴补 贴 73.17 万元，绩效工资 96.42 万元，机关事业单位基本养老保 险 26.53 万元，职业年金缴费 13.27 万元，职工基本医疗保险缴 费 14.03 万元，公务员医疗补助缴费 17.27 万元，其他社会保障 缴费 1.79 万元，住房公积金 25.9 万元，其他工资福利支出 4.7 万元、离休费 51.91 万元、退休费、25.07 万元、生活补助 15.28 万元、医疗费补助 15.64 万元。 公用经费 29.79 万元，主要包括：办公费 3.23 万元，水费 0.48 万元，电费 0.97 万元，邮电费 1.94 万元，公务用车运行维护费 2.04 万元，差旅费 3.23 万元，培训费 0.48 万元，取暖费 10.5 万元， 公务接待费 0.48 万元，工会经费 3.76 万元，福利费 0.06 万元， 其他商品服务支出 2.62 万元。 七、关于尖扎县老干部服务中心 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 尖扎县老干部服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预 算数为 2.52 万元，比上年增加 0.67 万元，其中：公务用车购置及 运行费 2.04 万元，增加 0.64 万元；公务接待费 0.48 万元，增加 0.3 万元。 八、关于尖扎县老干部服务中心 2022 年政府性基金预算支出 情况的说明 尖扎县老干部服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款 15 安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年尖 扎 县 老 干部 服 务 中 心 机关运行经费财政拨款预算 29.79 万元，比上年预算增加 11.67 万元，增加 64.4%。主要是本年 度预算上报有所调整。 （二）政府采购安排情况。 2022 年尖扎县老干部服务中心无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，尖扎县老干部服务中心所属各预算单位共 有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。固定资产总值 159.84 万元。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年尖扎县老干部服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及 项目 10 个，一般公共预算当年拨款 75.2 万元。主要项目如下： 16 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 项目名 称 离退 休干 部活 动经 费 预算资 金 39.3 万 元 金额单位：万元 绩效指标 绩效目标 该项目为延续项目，为 贯彻落实“中心”老干 部管理服务工作，切实 保障老干部“老有所 养、老有所医、老有所 乐、老有所为”创造条 件，确保离退休人员政 治待遇和生活待遇。 一级 指标 产出 指标 效益 指标 绩效 指标 性质 绩效 指标 值 绩效 度量 单位 二级指标 三级指标 数量指标 离退休人员补助标准 ＝ 300 数量指标 离退休人员补助标准 ＝ 300 可持续发 展指标 确保离退休人员政治 待遇和生活待遇 定 性 优良 中低 差 离退休人员满意度 ≥ 97 涉及离退休人员 ≤ 1290 人 开阔离退休人员的视 野 定 性 优良 中低 差 离退休人员满意度 ≥ 97 是否合理使用项目资 金 定 性 优良 中低 差 服务对象 满意 满意度指 度 标 元/ 人年 元/ 人年 % ...... 产出 指标 离退 休人 员外 出考 察费 ..... 20 万元 ..... 认真落实中央、省、州 委关于定期组织老干 部健康修养和参观考 察的有关规定，弘扬中 华民族尊老爱幼的传 统美德，组织老干部就 近就便参观考察经济 社会发展情况。 效益 指标 数量指标 时效指标 ...... 社会效益 指标 可持续影 响指标 ...... 服务对象 满意 满意度指 度 标 ...... 项目 管理 预算管理 17 % 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预 算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。 二、支出类 社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保障与就业方 面的支出。（20805）行政事业单位离退休：指反映用于行政事业 单位离退休方面的支出。（2080501）归口管理的行政单位离退休： 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）开支的离退休经费。（2080503）离退休人员管理机构：指反 18 映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20108） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （2082701）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基 金的补助支出。（2082702）财政对工伤保险基金的补助：反映财 政对工伤保险基金的补助支出。 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医 疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费。 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（2210201）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 19 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公 出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位 购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20