2019年度公共卫生服务补助和计划生育服务补助资金绩效评价报告.doc

2019 年度公共卫生服务补助和计划生育服务 补助资金绩效评价报告 一、 绩效目标设置情况 公共卫生服务补助和计划生育服务补助资金主要用于支持 公共卫生服务项目和支持计划生育服务管理。其中，公共卫生服 务补助包含面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目、 面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供其他公共卫生服务 项目；计划生育服务补助资金包含综合治理出生人口性别比项目 经费、计划生育目标管理责任考核经费、计划生育公益金以及其 他计划生育管理服务经费等。 2019 年绩效目标为：开展出生人口性别比综合治理、传染 病慢病防治、公共卫生突发应急处置、基本公共卫生服务项目管 理、计划生育目标管理责任考核、计生特殊家庭帮扶、结核病防 治结核病患者费用减免、精神卫生防治、居民健康素养与行为危 险因素调查、口腔防治项目、食品安全保障、市疾控中心专用材 料、市中心血站专用材料和设备购置、卫生监督、卫生健康教育 宣传、信息网络租赁及维护、医养结合示范市创建、预防与控制 艾滋病等工作。共设置产出指标 40 条，其中：数量指标 13 条、 质量指标 12 条、成本指标 7 条、时效指标 8 条；效益指标 24 条， 其中：社会效益指标 15 条、可持续影响指标 9 条；满意度指标 9 1 条，其中：服务对象满意度指标 9 条。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 2019 年公共卫生服务补助和计划生育服务补助资金 25156 万元，其中补助区市 12788 万元，于 2019 年 1 月份提前下达； 市级直接支出 12368 万元，于 2019 年 2 月份人大会批准后批复 并到位。其中航空医疗救援项目因省招标原因未能完成，该子项 目取消，预算指标于 2019 年 11 月交回财政。 2019 年公共卫生服务补助和计划生育服务补助资金执行 23089.81 万元，执行率 99.71%。资金略有结余的原因是个别项 目涉及政府采购，实际中标金额与预算金额有差异，不存在闲置 沉淀浪费现象。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。 （二）总体绩效目标完成情况分析 公共卫生服务补助和计划生育服务补助资金按照年初设定 的绩效目标全部完成， 资金的安排对于我市传染病慢性病的防控、 公共卫生机构基础条件的改善、基本公共卫生服务扩面等起到了 应有的保障作用。 （三）具体绩效指标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标全部完成。 （2）质量指标除“航空医疗救援响应率”外全部完成。 （3）时效指标除“航空医疗救援响应时间”外全部完成。 2 （4）成本指标除“航空医疗救援运行费”外全部完成。 2.效益指标完成情况分析。 （1）社会效益除“航空医疗致死性疾病死亡率”外全部完 成。 （2）可持续影响全部完成。 3.满意度指标全部完成。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 2019 年个别绩效目标未完成的原因是航空医疗救援项目取 消，其相关目标未完成。经与财政局沟通，预算指标已于 2019 年 11 月主动交回。 下一步我们将继续加强市级专项资金预算绩效目标编制管 理，审核把关目标的规范性、完整性、合理性和与资金性质的匹 配度，确保项目单位“接得住”“落实好”。 四、绩效自评结果拟应用情况 除因实施环境、政策变化、突发事件等因素影响需要进行调 整的，如无特殊原因偏离年初设定的绩效指标值 30%及以上的， 次年取消或压减对此项目的预算安排。 五、其他需要说明的问题 无。 3