唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局2021年度决算公开文本.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：228016 单位名称：唐山市市场监督管理局海港经济开发 区分局 二〇二二年八月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分相关名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）负责辖区内市场综合监督管理，规范和维护市场秩序， 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 （二）负责监督检查辖区内市场监管等方面法律法规执行情 况，依法开展日常监督检查，查处违法行为。 （三）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商 品交易及有关服务的行为；监督管理广告、价格收费、不正当竞 争、违法直销、传销和制售假冒伪劣等行为，配合市局开展反垄 断统一执法工作；开展消费维权工作；负责知识产权保护、指导 运用和服务工作。 （四）负责拟定并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础 设施建设与应用，按照市局统一部署会同相关部门组织实施重大工 程设备质量监理制度，并组织重大质量事故调查。配合市局建立并 统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 （五）负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认 证认可工作。按照市局统一安排开展质量强市相关工作；监督产 品质量；宣传贯彻国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和 监督企业标准制定工作；规范检验检测市场及认证认可活动。 （六）负责特种设备安全监察及计量工作。按照特种设备目 录对特种设备实施安全监察、监督并监督管理特种设备检验检测 机构和检验检测人员、作业人员。配合市局监督、规范计量行为。 （七）负责食品安全和食盐质量安全监督管理。建立覆盖食 品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制 并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品 生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。 （八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化 妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律 法规，监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品零售、医疗 器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。 （九）完成上级交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 唐山市市场监督管理局海 行政单位 财政拨款 港经济开发区分局(本级) 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 546.96 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.14 八、社会保障和就业支出 39 29.61 9 九、卫生健康支出 40 32.34 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 547.11 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 12.70 年末结转和结余 60 30 总计 31 559.81 463.43 22.28 547.66 12.15 61 总计 62 559.81 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 附属 上级 本年收入 财政拨款 事业 经营 单位 其他收 补助 合计 收入 收入 收入 上缴 入 收入 收入 栏次 1 2 合计 547.11 546.96 0.14 0.14 201 一般公共服务支出 462.88 462.74 20128 民主党派及工商联事务 70.46 70.46 2012850 事业运行 70.46 70.46 20138 392.41 392.27 2013801 行政运行 265.60 265.60 2013802 一般行政管理事务 27.51 27.37 2013808 信息化建设 4.39 4.39 2013816 食品安全监管 13.54 13.54 2013850 事业运行 10.77 10.77 2013899 其他市场监督管理事务 70.61 70.61 208 社会保障和就业支出 29.61 29.61 20805 行政事业单位养老支出 29.61 29.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.61 29.61 210 卫生健康支出 32.34 32.34 21011 行政事业单位医疗 32.34 32.34 2101101 行政单位医疗 26.58 26.58 2101102 事业单位医疗 5.76 5.76 221 住房保障支出 22.28 22.28 22102 住房改革支出 22.28 22.28 22.28 22.28 市场监督管理事务 2210201 住房公积金 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 0.14 0.14 支出决算表 公开 03 表 部门：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 547.66 505.96 41.70 463.43 421.73 41.70 70.46 70.46 70.46 70.46 392.97 351.26 行政运行 一般行政管理 事务 266.22 266.22 27.44 27.44 2013808 信息化建设 4.39 4.39 2013816 食品安全监管 13.54 13.54 2013850 事业运行 10.77 10.77 70.61 28.91 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 32.34 32.34 32.34 32.34 26.58 26.58 201 20128 2012850 20138 2013801 2013802 2013899 208 20805 2080505 210 一般公共服务 支出 民主党派及工 商联事务 事业运行 市场监督管理 事务 其他市场监督 管理事务 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 2101101 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 5.76 5.76 221 住房保障支出 22.28 22.28 22102 住房改革支出 22.28 22.28 2210201 住房公积金 22.28 22.28 21011 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 41.70 41.70 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 金额单位：万元 支 收入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 546.96 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 546.96 本年支出合计 12.61 年末财政拨款结转和结余 12.61 4 5 29.61 29.61 32.34 32.34 22.28 22.28 59 547.59 547.59 60 11.98 11.98 61 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 总计 3 33 463.36 463.36 政府性基金预算财政拨款 559.57 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 64 559.57 559.57 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 201 20128 2012850 20138 2013801 2013802 2013808 2013816 2013850 2013899 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支 出 民主党派及工商 联事务 事业运行 市场监督管理事 务 行政运行 一般行政管理事 务 信息化建设 食品安全监管 事业运行 其他市场监督管 理事务 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 2 3 547.59 505.89 41.70 463.36 421.66 41.70 70.46 70.46 70.46 70.46 392.90 351.20 266.22 266.22 27.37 27.37 4.39 13.54 10.77 4.39 13.54 10.77 70.61 28.91 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 32.34 32.34 32.34 32.34 26.58 5.76 22.28 22.28 22.28 26.58 5.76 22.28 22.28 22.28 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 41.70 41.70 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 314.01 302 商品和服务支出 80.19 30201 办公费 88.65 30202 印刷费 5.42 30203 咨询费 30204 手续费 0.47 30205 水费 科目 编码 144.51 307 7.58 30701 11.91 30702 310 31001 0.48 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 电费 5.52 31003 专用设备购置 30207 邮电费 9.74 31005 基础设施建设 14.45 30208 取暖费 3.67 31006 大型修缮 17.89 30209 物业管理费 18.09 31007 29.61 30206 1.50 30211 4.03 31008 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 59.41 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 16.42 30214 租赁费 7.78 31011 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 47.37 30215 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 0.93 31013 31019 9.94 31021 31022 31099 5.09 399 14.00 39906 2.01 39907 福利费 2.23 39908 30216 5.49 30218 30224 30225 30226 30227 30228 41.81 30229 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.07 30240 30299 人员经费合计 科目名称 361.38 31009 0.15 31010 11.55 39999 决算数 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 16.10 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 13.71 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 144.51 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 12.69 12.00 12.00 0.69 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 11.55 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 11.55 11.55 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 年末结转和 结余 项目支出 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无相关支出情况，按要求以空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）559.81 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各减少 33.38 万元，下降 5.9%，主 要原因是省拨市场监管经费由区财政保障。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 547.11 万元，其中：财政拨款收 入 546.96 万元，占 99.9%；其他收入 0.14 万元，占 0.1%。 图 2：收入决算构成情况 99.9% 财政拨款收入 0.1% 其他收入 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 547.66 万元，其中：基本支出 505.96 万元，占 92.4%；项目支出 41.7 万元，占 7.6%。 92.39% 7.61% 图 3：支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 546.96 万元,比 2020 年 度减少 28.27 万元，降低 5.2%，主要是省拨市场监管经费由区 财政保障；本年支出 547.59 万元，减少 24.27 万元，降低 4.4%， 主要是省拨市场监管经费由区财政保障。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 546.96 万元，比上年减 少 28.27 万元；主要是省拨市场监管经费由区财政保障；本年支 出 547.59 万元，比上年减少 24.27 万元，降低 4.4%，主要是省 拨市场监管经费由区财政保障。 2.2021 年我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入，与 年初预算持平，与 2020 年度决算持平。 3.2021 年我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入， 与年初预算持平，与 2020 年度决算持平。 图 4：财政拨款收入支出决算总体情况 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 546.96 万元，完成年初 预算的 98.9%,比年初预算减少 5.83 万元，决算数小于预算数主 要原因是人员变动减少了各项保险的缴纳和压缩了培训费、接待 费、邮电费、抽检费等支出；本年支出 547.59 万元，完成年初 预算的 99.1%,比年初预算减少 5.2 万元，决算数小于预算数主 要原因是人员变动减少了各项保险的缴纳和压缩了培训费、接待 费、邮电费、抽检费等支出。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.9%，比 年初预算减少 5.83 万元，主要是人员变动减少了各项保险的缴 纳和压缩了培训费、接待费、邮电费、抽检费等支出；支出完成 年初预算 99.1%，比年初预算减少 5.13 万元，主要是人员变动 减少了各项保险的缴纳和压缩了培训费、接待费、邮电费、抽检 费等支出。 2.2021 年我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入，与 年初预算持平，与 2020 年度决算持平。 3.2021 年我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入， 与年初预算持平，与 2020 年度决算持平。 图 4：财政拨款收支与年初预算对比情况 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 547.59 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 463.36 万元，占 84.6%，主要用 于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、信息化建设、食品 安全监管、其他市场监督管理事务等支出；社会保障和就业（类） 支出 29.61 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 22.3 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 32.34 万元，占 5.9%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 505.89 万元，其中： 人员经费 361.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出； 公用经费 144.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.69 万元，支出决算为 11.55 万元，完成预算的 91.0%,较预算减少 1.14 万元，降低 8.9%，主要是未发生公务接待支出；较 2020 年 度决算减少 6.25 万元，降低 54.1%，主要是未发生公务接待支 出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。2021 年我单位未发生因公 出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持 平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 11.55 万 元，完成预算的 96.2%。较预算减少 0.45 万元，降低 3.7%,主要 是压减公务用车运行维护费支出；较上年减少 6.25 万元，降低 54.1%,主要压减公务用车运行维护费支出。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：2021 年我单位未发生公务用 车购置费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出 11.55 万元：本单位 2021 年度单 位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.45 万元，降低 3.7%,主要是压减公务用车运行维护费支出；较上年 减少 6.25 万元，降低 54.1%，主要是压减公务用车运行维护费 支出。 3.公务接待费支出情况。2021 年我单位未发生公务接待费 支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 2 个，共涉及资金 41.7 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位在今年部门决算公开中反映 2021 年中央食品药品监 管补助经费项目及 2021 年市级食品安全抽检资金项目等 2 个项 目绩效自评结果。 （1）2021 年中央食品药品监管补助经费项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，2021 年中央食品药品监管补助经费项 目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 食品、药品、化妆品、医疗器械各环节的监督管理工作，全年未 发生食品安全事故。质量安全、特种设备安全得到保障，全年未 发生安全事故。市场主体培育、企业年报等市场监管工作顺利开 展，完成全年目标任务，为保证社会经济发展提供优质的服务。 未发现问题。 （2）2021 年市级食品安全抽检资金项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，2021 年市级食品安全抽检资金项目绩效自 评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.7 万元， 执行数为 33.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了食品监 管工作的监督、检查、抽检、保障资金有效使用，使市场监管工 作正常运行、按时完成资金支付，未发现问题。 预算安排的专项项目绩效自评表（2021 年度） 填报单位： 唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 一、 项目名 2021 年中央食品药品监管补助经费 称 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 金额单位：万元 8 预算数 其中：财政资 专项资金 资金执行情况 8 到位数 8 金 资金到位情况 其中：财政资 8 金 专项资金 预算执行率（%） 执行数 8 其中：财政资金 8 100% 专项资金 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率（%） 1.是否完成食品、药品、化妆品、医疗器械 各环节的监督管理工作；依法组织查处食品 药品安全违法违规行为及食品安全事故。 三、目标完 2.是否加强对特殊药品、药械广告、保健食 成情况 品广告的监管工作，深化药品不良反应监测 工作。 3.是否对影响质量的诸因素进行有效的控 制，为保证质量安全提供优质的服务。 4.是否加大市场监管力度，为保证社会经济 1、完成食品、药品、化妆品、医疗器械各 环节的监督管理工作，全年未发生食品安全 事故。 2、质量安全、特种设备安全得到保障，全 年未发生安全事故。 100% 3.市场主体培育、企业年报等市场监管工作 顺利开展，完成全年目标任务，为保证社会 经济发展提供优质的服务。 发展提供优质的服务。 一级指标 四、年度绩 效指标完成 情况 二级指 标 产出指标 数量指 (50 分) 标 三级指标 食品、药品、化妆品、医疗 器械经营单位检查率 预期指标值 100 实际完成 值 100 自评得分 10 完成率 100 100 10 工作任务完成及时率 100 100 10 财政保障资金 100 100 10 提高效率 100 100 10 工作完成率 100 100 10 节能环保减排 100 100 10 维护社会稳定 100 100 10 企业满意度 100 100 10 按年度预算安排执行 100 100 10 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 效益指标 （30 分） 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度指标 满意度 （10 分） 指标 预算执行率 预算执 （10 分） 行率 总分 100 五、存在问 题、原因及 下一步整改 按时完成项目指标和预期指标，有效控制资金成本，充分发挥项目资金有效使用。 措施。 预算安排的专项项目绩效自评表（2021 年度） 填报单位： 唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局 金额单位：万元 一、 项目名 2021 年市级食品安全抽检资金 称 预算安排情况（调整后） 二、预算执 预算数 行情况 其中：财政资金 33.7 33.7 资金到位情况 33.7 到位数 33.7 其中：财政资金 专项资金 资金执行情况 专项资金 执行数 33.7 其中：财政资金 33.7 具体完成情况 三、目标完 1、开展食品监管工作的监督、检查、抽检。 成情况 2、保障资金有效使用，使市场监管工作正常运行。 3、按时完成资金支付。 100% 专项资金 年度预期目标 一级指标 预算执行率（%） 总体完成率（%） 1、开展食品监管工作的监督、检查、抽检。 2、保障资金有效使用，使市场监管工作正 常运行。 100% 3、按时完成资金支付。 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 抽检批次 100 100 10 完成率 100 100 10 工作任务完成及时率 100 100 10 资金成本 100 100 10 提高效率 100 100 10 服务的改善与提升 100 100 10 节能环保减排 100 100 10 可持续性服务 100 100 10 数量指标 产出指标 质量指标 (50 分) 时效指标 四、年度绩 成本指标 效指标完成 情况 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 （30 分） 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指标 满意度指 （10 分） 标 预算执行率 预算执行 （10 分） 率 企业满意度 100 100 10 按年度预算安排执行 100 100 10 总分 100 五、存在问 题、原因及 下一步整改 按时完成项目指标和预期指标，有效控制资金成本，充分发挥项目资金有效使用。 措施。 （三）部门评价项目绩效评价结果 各项目实施情况良好，支出进度较高，达到了年初设定的 绩效目标。 七、机关运行经费情况 本单位 2021 年度机关运行经费支出 144.51 万元，比 2020 年度减少 62.32 万元，降低 43.1%。主要原因是减少了房屋修缮 费和办公设备购置费支出。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。本单位 2021 年度未发生政府采购支出。与 年初预算持平，无增减变化。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持 平，无增减变化。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆， 其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法用车； 我单位无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万 元以上专用设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 08 表、 公开 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。