临汾市生态环境局隰县分局2021决算公开说明.doc

临汾市生态环境局隰县分局 2021 年度 部门决算公开说明 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）贯彻执行 省环境保护的方针、政策和法律法规；根 据实际拟定实施细则和办法；对全县环境保护工作实施统一监 督管理。 （二）拟定县环境保护规划金额计划；参与制定全县与环 境保护相关的经济、技术政策和国民经济与社会发展规划；受 县人民政府委托对县重大经济和技术政策发展规划以及重大经 济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保 护内容。 （三）负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化 学物品以及机动车等的污染防治工作；组织实施各项环境管理 制度；指导城乡环境综合整治；审定县管开发建设活动环境影 响报告书。 （四）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、 重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自 然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督管理 县级自然保护区、农村生态环境保护和生物技术环境安全。 （五）对全县辐射环境、放射性废物进行监督管理。 （六）协助市局调查处理解决跨区域跨流域的重大污染事 故和生态破坏事件；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织 开展环境保护执法检查活动。 （七）组织全县环境保护科学技术推广应用；监督实施环 境保护国家标准及环境保护行业标准；指导和推动全县环境保 护产业发展；组织开展全县环境管理体系和环境标志产品的管 理工作。 （八）负责全县环境监测、统计、信息工作；组织建设和 管理全县环境监测网和环境信息网；组织编制、发布全县环境 质量报告和环境状况公报。 （九）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推 动公众和非政府组织参与环境保护。 （十）监督、指导有关部门的环境保护工作；指导全县环 境保护系统行政管理体制规范化建设。 （十一）承担县人民政府、市环保局交办的其他事项。 二、机构设置情况 临汾市生态环境局隰县分局编制为 21 名，行政编制 6 名， 事业编制 15 人，共设置 12 个职能股室：办公室、财务股、法 制股、宣传股、生态股、环评股、污控股、监测站、监察大队、 12369 举报热线、应急办公室、大气污染防治办公室、水科、 土科（固废）。机关财政在职人员 16 人，自收自支人员在职人 员 43 人。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 （注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并在表下 附说明，例如：XX 单位没有使用 xxx 安排的支出，故本表无数 据） 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1279.64 万元、支出总计 1279.64 万元。 与 2020 年相比，收入总计增加 379.68 万元，增长 42.19%，支 出总计增加 363.78 万元，增长 39.72%。主要原因是本年度有 上级资金。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1279.64 万元，其中：财政拨款收入 1229.65 万元，占比 96.09%；事业收入 0 万元，占比 0%；其他 收入 49.99 万元，占比 3.91%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1279.64 万元，其中：基本支出 245.2 万元，占比 19.16%；项目支出 1034.44 万元，占比 80.84%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1229.65 万元、支出总计 1229.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 394.19 万元，增长 47.18%，财政拨款支出总计增加 378.29 万元，增 长 44.43%。主要原因是项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 1229.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 378.29 万元，增长 44.43%。主要原因是项目增加。其中，人员经费 234.07 万元， 占比 19.04%，日常公用经费 11.13 万元，占比 0.9%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 1279.64 万元， 主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1229.65 万元，占 96.09%；其中：社 会保障和就业（类）支出 0.13 万元，占 0.01%；卫生健康（类） 支出 0.06 万元，占 0.005%；节能环保（类）支出 1228.46 万 元，占 99.9%；其他收入支出 1 万元，占 0.08%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 786.69 万元，支出决算 1279.64 万元，完成年初预算的 162.66%。其中： 社会保障和就业（类）支出年初预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 100%，用于单位职工养老保险费和 其他社会保险费支出；较 2020 年决算减少 25.37 万元，下降 99.5%，主要原因是我单位 2021 年社会保障和就业减少。 卫生健康（类）支出年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%，用于重大公共卫生服务支出和单 位职工医疗保险费支出；较 2020 年决算减少 8.35 万元，减少 99.28%，主要原因是我单位 2021 年卫生健康支出减少。 节能环保支出年初预算 1278.45 万元，支出决算 1278.45 万元，较 2020 年决算增加 427.85 万元， 主要原因是我单位 2021 年节能环保增加，增加 50.3%。主要原因是社会保障和就业和 卫生健康增加。 其他（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，用于 单位职工年度目标考核奖支出；较 2020 年决算增加 1 万元，我 单位 2020 年无其他（类）决算支出，主要原因是我单位 2021 年新增职工年度目标考核奖支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 245.2 万元，其中：人员经费 234.07 万元。，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费 11.13 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元。主要原 因是：我单位 2020 年无三公经费，因此 2021 年无三公经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 临汾市生态环境局隰县分局无三公经费：我单位 2021 年无 三公经费支出，2020 年无三公经费支出。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 11.13 万元（与部门决算中行政 单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基 本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少 0.18 万元， 下降 1.59%。主要原因是：人员数量减少。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 194.33 万元，其中：政府采 购货物支出 31.16 万元、政府采购工程支出 19.8 万元、政府采 购服务支出 143.37 万元。占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆.单价 50 万元（含）以上 的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 1、绩效管理评价工作开展情况。 （1）根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门预 算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，涉及资金 1029 万元。 （2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金 1029 万元。本部门整体支出纳入目标管理，涉及一般公共预算财政 拨款资金 394.948 万元。从评价情况来看，我单位能按时完成 年初制定的节能环保及执法次数及采购物资数量，保证按时完 成采购任务；保证采购物资质量合格率达标，验收合格率达标； 能及时拨付资金，有效提高全员安全意识，完善长效管理制度， 群众满意度达到 95%。 （3）组织对“环保专项资金”“生态环境质量、监测等” 等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 394.948 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 能按时完成年初制定的安全检查督查次数及保证人员工资全额 发放，保证按时完成检查任务和及时发放工资；保证安全隐患 及时排查。能及时拨付资金，有效提高全员安全意识，完善长 效管理制度，群众满意度达到 95%。 2、部门决算中重点项目绩效自评结果。 节能环保专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 394.948 万元，执行数为 394.948 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况:一是我单位承担县保护生态环境、 环境执法及监测 工作等费用支出，加大生态环境执法及监测工作及隐患排查力 度，进行保护生态环境宣传工作，坚持“人民至上、生命至 上”，坚守保护生态环境底线和红线，更好统筹生态治理与环 境治理，深化源头治理、系统治理和综合治理，严格环境排查 治理，防范化解保护环境，全力保护人民群众环境质量;二是工 作开展情况及评价结论：完成环境执法检查工作，确保全民安 全意识不断提高，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务 对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果： 环保专项资金项目绩效自评价结果为"优秀"；三是项目绩效指 标完成情况：涉及检查人数 30 人，进行检查次数 100 次以上， 完成了业绩值 100%，有效提升全民安全意识完成业绩值 95%， 职工满意度 100%。发现的主要问题及原因:一是 仍需扩大保 护生态环境知识宣传范围;二是进一步提高全民保护环境意识。 下一步改进措施:一是进一步加强对企业的保护环境监管， 开展 “全领域、全覆盖、全方位”的环境风险隐患排查整治专项行 动 ;二是建立健全项目管理制度、财务管理制度、制定项目进 度和资金使用同步监督制度。 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 附件 附件：2021 年度部门决算公开报表及绩效评价自评表和整 体绩效评价表