福州职业技术学院仪器设备验收管理办法（试行）.doc

榕职院综〔2016〕 79 号 关于印发《福州职业技术学院 仪器设备验收管理办法（试行）》的通知 各系（部、院） 、处室、中心、馆： 为切实做好学院仪器设备验收管理工作，确保仪器设备安全完整，结 合学院实际，特制定《福州职业技术学院仪器设备验收管理办法（试 行）》。经 2016 年 7 月 9 日院长办公会审议通过，现予以印发，请认真 学习，遵照执行。 福州职业技术学院 2016 年 9 月 9 日 福州职业技术学院院长办公室 2016 年 9 月 9 日印发 - 1 - 福州职业技术学院 仪器设备验收管理办法（试行） 第一条 总则 为进一步规范学院仪器设备验收工作，确保仪器设备安全完整，根据 新《高等学校会计制度》（2015 年修订）、《福州职业技术学院国有资 产管理办法》（榕职院综〔2013〕150 号）等制度，结合学院实际，制定 本办法。 第二条 验收范围 本仪器设备验收管理办法是指学院采购招标的教学仪器设备、科研设 备、电子信息产品、系统软件、安防设备、行政设备、车辆、图书、家具 等（除基建、修缮类）项目。 第三条 组织机构 学院采购与招投标管理领导小组负责全院仪器设备验收领导工作，下 设各仪器设备验收工作小组,各验收小组人员组成具体如下： 组 长：分管院领导 副组长：各职能部门负责人 成 员：招标办人员、国资办人员、院内或院外专家、院内党风廉政 监督员、申购单位负责人、项目负责人、设备管理人员、分保管员、验收 联系人等。 第四条 验收职责 学院院长办公室、教务处、产学研与实训中心、后勤管理处、现代教 育技术中心、保卫处、电大与继续教育中心、图书馆等职能部门负责组织 本职能管理招标限额以上采购项目验收工作，学院各申购单位负责本单位 限额以下采购仪器设备验收等工作。 - 2 - （一）院长办公室负责学院车辆、文物、档案、陈列品类验收等工作。 （二）教务处负责学院教学招生、教材考务、学籍管理、技能竞赛类 验收等工作。 （三）产学研与实训中心负责学院科研管理、政校企合作、知识产权、 学术学报、实验室和实训基地建设类验收等工作。 （四）后勤管理处负责行政设备、医疗设备、后勤服务、校园一卡通 类验收等工作。 （五）现代教育技术中心负责学院网络建设、数字化校园、多媒体教 室、弱电设备、系统软件、信息系统、校园信息化建设类验收等工作。 （六）保卫处负责学院交通、消防、安防设施类验收等工作。 （七）电大与继续教育中心负责福州电大、继续教育中心采购的仪器 设备类验收等工作。 （八）图书馆负责学院各类图书、电子资源、数据以及部门期刊类验 收等工作。 （九）捐赠给学院的固定资产验收入账由院长办公室组织，捐赠给学 院各单位的固定资产验收入账由受捐单位组织。验收过程应有受捐单位负 责人、受捐单位资产管理员、学院相关部门人员共同参与验收，验收资料 由受捐单位留存。 （十）各申购单位负责组织本项目负责人、设备管理人员、熟悉本项 目设备的技术人员进行部门验收工作。 第五条 验收分类 （一）学院限额以上的教学（实验）设备验收实行部门验收和综合验 收两级验收制度，学院限额以下仪器设备的验收工作由各申购单位自行组 织安排。 （二）图书类设备、行政设备安装调试正常使用后，可直接组织综合 - 3 - 验收工作。 （三）学院材料、低值品、易耗品验收工作按照《福州职业技术学院 材料、低值品、易耗品管理办法》（榕职院综〔2013〕147 号）规定执行。 第六条 接收准备 （一）项目负责人和设备管理人员要按照所购仪器设备对环境条件的 要求，做好安装条件的准备工作，如设备放置位置、供水供电设施、安全 防护、防雷设施、排污处理、调试用品、配套设施等。 （二）项目负责人和设备管理人员要熟悉供应商提供的技术资料、技 术参数。 第七条 设备接收 （一）仪器设备到校后，项目负责人和设备管理人员应依照相关协议 及时接收，并选择合适的地方放置。 （二）接到仪器设备后，进行外观检查，检查仪器设备外包装是否完 好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。 （三）如发现问题，应做详细记录，拍照留据，并及时向供货商反馈 和报告学院验收小组，由学院验收小组做出处理意见。 （四）装卸费用以合同约定为准，若没有约定，从该项目支出；因外 部破损严重要退货的由责任方负责。 第八条 开箱验货 （一）一般仪器设备的开箱验收由项目负责人和设备管理人员负责， 大型精密仪器设备开箱验收需供应商到场（大型精密仪器设备是指设备单 价 10 万元以上（含）设备）。 （二）开箱后，检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。 以供货合同最终承诺为依据，检查装箱单各项内容，逐件核对主机及附件 的规格、型号、数量、技术指标、生产厂家，检查仪器设备说明书、操作 - 4 - 规程、检修手册、产品检验合格证书等随机资料是否齐全，并认真作好记 录。 （三）开箱验收时发现供货设备与合同内容不一致的，项目负责人应 立即报告学院验收小组，未经学院验收小组同意，不得安装调试，否则不 予报帐。 第九条 安装调试 （一）在供水供电及其他防护设施满足设备要求的条件下才能进行安 装调试工作。 （二）项目负责人和设备管理人员要严格按照合同约定、仪器设备使 用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、调试，测试有关技术参数， 做好详细记录，需安装调试合格一周以上（招标文件、合同有特殊规定除 外），才能申请验收。 （三）若仪器设备出现质量问题，应将详细情况书面通知学院验收小 组和供货商，按合同有关条款办理。 第十条 部门验收 （一）申购单位负责人组织党风廉政监督员、项目负责人、设备使用 技术人员、部门资产保管员、熟悉本项目设备的技术专家、以及供应商进 行部门验收。 （二）申购单位依据项目合同、招标文件、中标通知书等相关文件标 准和要求，进行清点数量、对比规格型号、技术资料、安装调试、测定质 量参数指标、以及检验项目人员掌握仪器设备使用情况。涉及到大型、贵 重、精密等特殊设备验收，申购单位可向学院验收小组申请邀请专业检测 机构进行检测。 （三）实地验收后，立即召开部门验收小组总结会提出验收意见。对 通过验收项目，验收小组成员现场签字确认，资产保管人员填写完整验收 - 5 - 单，向学院验收小组提交综合验收申请。对未通过验收项目应明确提出整 改意见，并限期整改。 （四）因设备升级，与合同不符的设备，但又能满足工作需要，若申 购单位愿意接受，需经学院验收小组同意，通过供需双方协商，可以折价 处置或等同于原值办理。 （五）党风廉政监督员负责对整个验收过程进行监督。 第十一条 综合验收 （一）申购单位负责向学院验收小组组长提交综合验收申请，学院验 收小组组长负责布置验收工作的执行副组长，由学院验收小组副组长安排 验收时间，组织学院各相关部门人员和熟悉本项目设备的技术专家、以及 供应商进行综合验收，各职能部门验收联系人负责相关验收文件接收、通 知工作。 （二）学院验收小组依据项目合同、招标文件、中标通知书等相关文 件标准和要求进行，不能改变验收标准或内容。对申购单位提交的部门验 收材料进行审核，现场查看设备的完好程度，核对实物型号、规格、数量 等相关信息是否一致，视实际条件抽测主要技术参数；同类设备数量众多 时，可抽取不低于 10%的样本进行查验，同时检验申购单位有关人员掌握 仪器设备使用情况。 （三）验收结束后,学院验收小组召开验收小组会议，签署验收意见。 凡符合事先确定标准的，即为验收合格，验收小组成员现场签字确认；对 未通过验收项目应明确提出整改意见，并限期整改。 （四）验收合格后，申购单位应在规定期限内办理固定资产入账，建 立项目资金卡，凭验收报告、发票、立项报告、会议纪要、合同等到财务 处报账。凡未经验收合格的项目，财务处不予报账。 （五）党风廉政监督员负责对整个验收过程进行监督。 - 6 - 第十二条 未通过验收设备 （一）限期整改时间内，未能通过验收设备，项目负责人应书面报告 学院验收小组，由学院验收小组作最终认定。认定为与合同不符或不合格 的设备，项目负责人要协调做好更换、检修、退货和索赔手续。 （三）对验收结论有异议的，应当请双方认可的检测机构进行检测， 检测费用由责任方支付。 第十三条 规范流程 学院各验收小组应根据工作需要，建立健全仪器设备验收实施细则和 工作流程。学院各申购单位要制定本单位各自的职责及分工要求，在采购 与验收、验收与使用 、使用与记账等环节，做到相互监督、相互制约。 第十四条 责任追究 （一）参加验收人员必须认真履行验收职责，严格按规定要求验收， 防止出现以次充好、偷工减料等损害学院利益的现象。学院对严重失职者 要根据情节轻重，依法依规追究相应责任。 （二）参加验收人员不得收取供应商劳务费等报酬,也不得接受供应商 请客吃饭、礼品礼金等一切好处费，一经发现将按学院相关规定处理。 第十五条 本办法自颁布之日起施行，由后勤管理处负责解释。 附件：1.福州职业技术学院采购项目验收报告 2.福州职业技术学院项目验收申请报告 3.福州职业技术学院项目采购验收清单 4.福州职业技术学院仪器设备验收书 5.政府采购验收结算书 - 7 - 附件 1 福州职业技术学院 （填项目名称，一般是标书项目名）采购项目 验收报告 供货单位 使用部门 验收级别 供应商名 部门名称 供方经办人 具体经办人 联系电话 手机 项目负责人 负责人 联系电话 手机 部门验收 验收联系人 学院验收 验收联系人 部门验收日期： 年 月 日 学院验收日期： 年 月 日 - 8 - 附件 2 福州职业技术学院 项目验收申请报告 学院仪器设备验收小组： 部门申请采购 项目金额： 日安装调试完毕，经 项目设备， 元，中标合同号： 。已于 年 月 天试运行，状态良好，现申请进行该项目学院验 收。 现将相关材料随本报告报送，请予以审查。 此报 项目供应商（印章）： 供应商负责人： 年 月 日 学院仪器设备验收小组，该项目已通过本单位部门验收，同意供应商 提交的验收申请。 申购单位负责人（部门印章）： 年 月 日 - 9 - - 10 - 附件 3 福州职业技术学院项目采购验收清单 序号 设备名称 规格/型号 数量/单位 单价 总价 设备文 本资料 存放地点 验收异常情况备注 1 2 3 备注 总计 说明：1.如本表无法写下全部内容，请添加行。 2.如为低值耐用品，需附上低值耐用品入库单； 3.如为固定资产，需附上固定资产入库单。 - 11 - 附件 4 福州职业技术学院 仪器设备验收书 （院内表格，本页由申购部门填写） 采购项目 合同号 供货时间 货物金额 供应商（盖 章） 项目负责 人 设备保管 人 部门廉政 监督员 项目联系 人 设备使用 技术人员 参加验收 人员 手签 手签 手签 手签 手签 手签 备注 验收结论必须填写（设备整体情况、使用情况等） 申购单位 部门验收 意见 申购单位负责人： （部门盖章） 部门验收时间： 年 月 日 学院验收 小组审核 意见 学院验收 人员 验收小组执行副组长： 学院验收时间： 学院验收小组组长： （学院盖章） 年 月 日 注：本页表格一式肆份，部门留存一份，学院验收小组留存一份，财务处留存一份，后勤管理处留 存一份。原件可只做一份，其他复印加盖设备使用部门印章方有效。 - 12 - 附件 5 政府采购验收结算书 （院外表格，供应商填写，如不需要，无需本页） 招标文件编号： 货物名称 数量 金额（元） 供应商 服务承诺 负责人： 供应商（公章） 采购机关 验收意见 采购项目负责人： 采购机关（公章） - 13 -