附件：2022年部门预算公开表.xls

单位收支总体情况表 单位：万元 收 项 入 目 支 预 算 数 一、一般公共预算拨款 项 出 目（按支出功能科目分类） 预 算 数 21,608.07 一、一般公共服务支出 1、上级补助 5,380.48 二、外交支出 2、本级 16,227.59 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款 四、公共安全支出 1、上级补助 五、教育支出 2、本级 六、科学技术支出 三、国有资本经营预算拨款 44,937.25 七、文化旅游体育与传媒支出 1、上级补助 八、社会保障和就业支出 516.28 2、本级 九、卫生健康支出 159.19 四、财政专户管理资金收入 18,440.00 十、节能环保支出 五、事业收入 4,811.00 十一、城乡社区支出 六、事业单位经营收入 800.00 十二、农林水支出 七、上级补助收入 十三、交通运输支出 八、附属单位上缴收入 十四、资源勘探工业信息等支出 九、其他收入 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 258.14 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 45,659.07 上年结转结余 收 本 年 支 出 合 计 45,870.86 211.79 结转下年支出 入 总 计 45,870.86 支 出 总 计 45,870.86 单位收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 ** ** 1 2 3 合计 45,870.86 45,659.07 503 广西壮族自治区水利厅 45,870.86 503008 广西水利电力职业技术学院 45,870.86 合计 国有资本经 营预算 财政专户管理 资金收入 单位资金 小计 一般公 共预算 5 6 7 8 9 21,608.07 18,440.00 5,611.00 211.79 211.79 45,659.07 21,608.07 18,440.00 5,611.00 211.79 211.79 45,659.07 21,608.07 18,440.00 5,611.00 211.79 211.79 小计 一般公共预 政府性基金 算 预算 上年结转结余 政府性 国有资 财政专户 基金预 本经营 管理资金 算 预算 收入 4 10 11 12 单位资金 13 单位支出总体情况表 单位：万元 科目编码 ** ** 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 ** ** 1 2 3 4 ** 合计 45,870.86 11,862.23 34,008.63 503 广西壮族自治区水利厅 45,870.86 11,862.23 34,008.63 503008 广西水利电力职业技术学院 45,870.86 11,862.23 34,008.63 44,937.25 10,928.62 34,008.63 205 03 05 高等职业教育 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.19 344.19 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 172.09 172.09 210 11 02 事业单位医疗 159.19 159.19 221 02 01 住房公积金 258.14 258.14 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 21,608.07 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 21,608.07 （一）一般公共服务支出 1、上级补助 5,380.48 （二）外交支出 2、本级 16,227.59 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 出 预算数 21,608.07 （四）公共安全支出 1、上级补助 （五）教育支出 2、本级 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 20,846.55 （七）文化旅游体育与传媒支出 1、上级补助 （八）社会保障和就业支出 344.19 2、本级 （九）卫生健康支出 159.19 二、上年结转结余 （十）节能环保支出 （一）一般公共预算拨款 （十一）城乡社区支出 （二）政府性基金预算拨款 （十二）农林水支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 258.14 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 21,608.07 支 出 总 计 21,608.07 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** 基本支出 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 ** ** 1 ** 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 合计 21,608.07 10,963.63 8,904.80 2,058.83 10,644.44 503 广西壮族自治区水利厅 21,608.07 10,963.63 8,904.80 2,058.83 10,644.44 503008 广西水利电力职业技术学院 21,608.07 10,963.63 8,904.80 2,058.83 10,644.44 20,846.55 10,202.11 8,143.28 2,058.83 10,644.44 205 03 05 高等职业教育 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.19 344.19 344.19 210 11 02 事业单位医疗 159.19 159.19 159.19 221 02 01 住房公积金 258.14 258.14 258.14 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** ** 1 2 3 301 合计 10,963.63 8,904.80 工资福利支出 8,764.40 8,764.40 301 01 基本工资 2,147.62 2,147.62 301 02 津贴补贴 3.54 3.54 301 07 绩效工资 5,836.66 5,836.66 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 344.19 344.19 301 10 职工基本医疗保险缴费 159.19 159.19 301 12 其他社会保障缴费 15.06 15.06 301 13 住房公积金 258.14 258.14 302 商品和服务支出 2,058.83 2,058.83 2,058.83 302 01 办公费 35.52 35.52 302 02 印刷费 20.43 20.43 302 05 水费 200.00 200.00 302 06 电费 480.00 480.00 302 07 邮电费 78.28 78.28 302 11 差旅费 203.14 203.14 302 13 维修（护）费 48.30 48.30 302 14 租赁费 6.68 6.68 302 18 专用材料费 307.69 307.69 302 26 劳务费 2.10 2.10 302 28 工会经费 43.02 43.02 302 99 其他商品和服务支出 633.67 633.67 对个人和家庭的补助 140.40 140.40 303 303 02 退休费 32.84 32.84 303 99 其他对个人和家庭的补助 107.56 107.56 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 “三公”经费 部门（单位）代码 * * 部门（单位）名称 * * 公务用车购置及运行维护费 合计 1 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 3 4 5 6 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** ** 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 ** ** 1 2 3 4 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 项目实施单位 项目属性 后勤服务中心人员经费 广西水利电力职业技术学院 项目编码 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 12,320,000 0 0 0 12,320,000 项目概况(包括项目立项依 后勤服务中心依据相关的法律法规和学院的人事制度为所有在食堂的工作人员根据岗位和要求发放劳动报酬； 据、可行性和必要性、支持 堂的工作人员按要求缴纳职工基本社会保险（职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、 范围、实施内容等) 医疗费用统筹）。每月发放聘用员工的工资及放假时发放聘用人员歇业生活费。 项目起始时间 项目实施进度安排 2022 项目终止时间 项目完成进度100% 年度绩效目标 每月发放聘用员工的工资及放假时发放聘用人员歇业生活费。 中期绩效目标 结合学院教学工作开展后勤服务中心工作每月发放员工工资、及时上缴各项社保。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 后勤服务中心人员工资发放人 数 质量指标 后勤服务中心人员工资发放率 时效指标 后勤服务中心人员工资发放及 时率 成本指标 人员支出 效益指标 社会效益指标 确保全院师生员工的日常饮食 供应 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 项目支出绩效目标申报表 450000210250313552263 503-广西壮族自治区水利厅 经常性项目 金额(元) 12,320,000 0 0 0 12,320,000 为所有在食堂的工作人员根据岗位和要求发放劳动报酬；为食 本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、大额 工的工资及放假时发放聘用人员歇业生活费。 2024 完成进度100% 及放假时发放聘用人员歇业生活费。 工作每月发放员工工资、及时上缴各项社保。 指标值 ≤200人 ＝100% ＝100% ≤1232万元 ＝100% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 横向科研经费 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 1,000,000 0 0 0 1,000,000 贯彻落实《广西壮族自治区高校科研院所横向科研经费管理暂行办法》（桂教规范〔2018〕12号）、 项目概况(包括项目立项依 《关于自治区直属院校试行绩效工资管理新政策有关工作的通知》（桂人社〔2019〕211号）、《广 据、可行性和必要性、支持 西水利电力职业技术学院横向科研项目及经费管理办法(试行)》（桂水电院教〔2020〕7号）的通知 范围、实施内容等) 精神，进一步加强和规范学校横向科研项目及经费管理，促进科技成果转化和提升社会服务能力。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 项目完成进度100% 年度绩效目标 通过横向科研项目，加强与企业共同开展技术研发、项目开发，促进科技成果转化，提升学院社会服 务能力。 中期绩效目标 通过横向科研项目，加强与企业共同开展技术研发、项目开发，促进科技成果转化，提升学院社会服 务能力。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 横向科研项目 质量指标 横向科研项目完成率 时效指标 项目完成时间 成本指标 横向科研经费 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 效益指标 社会效益指标 促进校企合作和产教融合，对学院提升社会服务能力 满意度指标 服务对象满意度 受益教师满意度 支出绩效目标申报表 450000210250315283739 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 1,000,000 0 0 0 1,000,000 费管理暂行办法》（桂教规范〔2018〕12号）、 关工作的通知》（桂人社〔2019〕211号）、《广 办法(试行)》（桂水电院教〔2020〕7号）的通知 管理，促进科技成果转化和提升社会服务能力。 2024 度100% 项目开发，促进科技成果转化，提升学院社会服 。 项目开发，促进科技成果转化，提升学院社会服 。 指标值 ≥5个 ≥90% 2022年12月前 ≤100万元 合作企业≧5个 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 广西高校高层次人才引育工程及高水平创新团队建设经费 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括项目立项依 据、可行性和必要性、支持 范围、实施内容等) 广西高校高层次人才引育工程及高水平创新团队建设经费 项目起始时间 项目实施进度安排 金额(元) 400,000 0 400,000 0 0 2021 项目终止时间 第一阶段：2022年3月完成项目招投标；第二阶段：2022年6月完成设备采购；第三阶段：2022年11月完成 年度绩效目标 经过建设,本团队成为“科研成果产出效率高、科技人才培养质量高、学术梯队建设水平高”的国家级高水平 在区内处于领先水平,以本团队作为重要支撑, 将助力广西水利电力职业技术学院“电力系统自动化业”建成 中期绩效目标 2021年：提出基于电力电子变压器的柔性交直流配电网能量路由器电路拓扑和控制方案,申请发明专利1项 ,在 内核心期刊上发表论文2篇，培养研究与技术研发 人才5人，1名教师职称师职称骨升； 2022年 ：研制电力电 ,完成样机落地和全工况功能、性能测试,申请发明专利2项,在国际权威刊物或国内核心期刊上发表论文5篇， 发人才7人，1名教师职称晋升； 2023年：完成样机在电压暂降、短时中断等非正常I况下的故障穿越能力测试 ,在国际权威刊物或国内核心期刊上发表论文4篇。培养研究与技术研发人才5人,培养1名博士, 1名教师 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 电力电子变压器PET实验平 台 质量指标 验收合格率 时效指标 验收时间 成本指标 预算经费 效益指标 社会效益指标 开展职业技能培训 满意度指标 服务对象满意度 受益对象满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 效目标申报表 450000210250323200952 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 400,000 0 400,000 0 0 创新团队建设经费 2023 采购；第三阶段：2022年11月完成实验平台验收 梯队建设水平高”的国家级高水平创新团队,学术水平 术学院“电力系统自动化业”建成广西高水平专业。 和控制方案,申请发明专利1项 ,在国际权威刊物或国 职称骨升； 2022年 ：研制电力电子变压器系统样机 或国内核心期刊上发表论文5篇，培养研究与技术研 等非正常I况下的故障穿越能力测试,申请发明专利1项 发人才5人,培养1名博士, 1名教师职称晋升。 指标值 ＝1套 ＝100% 2022年11月前 ≤40万元 ≥200人次 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 项目实施单位 项目属性 物业管理费 广西水利电力职业技术学院 项目编码 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括项目立项依 据、可行性和必要性、支持 范围、实施内容等) 金额(元) 1,043,800 0 1,043,800 0 0 学院里建校区和长岗校区的安保、清洁、宿舍管理、水电维修、教室管理等工作由物业公司负责 完成。通过物业公司完成安保、清洁、宿舍管理、水电维修、教室管理等工作，能更大程度的做 好日常管理工作，同时，专业的物业人员可更好的为单位提供优质的物业服务。采用物业管理多 年来，在经费支出中都有较大的改善，服务项目管理有较大的提升，能较好的完成工作任务，确 保学院教学及学生生活的正常开展。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 每年12月前完成100%。 年度绩效目标 保障长岗校区和里建校区的安保、清洁、宿舍管理、水电维修、教室管理质量。 中期绩效目标 保障长岗校区和里建校区的安保、清洁、宿舍管理、水电维修、教室管理质量。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 物业服务面积 质量指标 物业服务质量合格率 时效指标 按合同约定时间履行职责 成本指标 物业管理费 效益指标 社会效益指标 通过实行物业管理模式，提 高校园环境质量 满意度指标 服务对象满意度 师生对学院安全、绿化、卫 生满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 支出绩效目标申报表 450000210250329936646 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 1,043,800 0 1,043,800 0 0 理、水电维修、教室管理等工作由物业公司负责 、水电维修、教室管理等工作，能更大程度的做 的为单位提供优质的物业服务。采用物业管理多 管理有较大的提升，能较好的完成工作任务，确 生活的正常开展。 2024 完成100%。 宿舍管理、水电维修、教室管理质量。 宿舍管理、水电维修、教室管理质量。 指标值 ＝700400㎡ ＝100% 每年1-12月 ≤104.38万元 保障长岗校区和里建校区的安保、 清洁、宿舍管理、水电维修、教室 管理质量。 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 学院新校区二期建设 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 金额(元) 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括项目立 根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西水利电力职业技术学院新校区二期项目可行性研究报告的批复（桂 项依据、可行性和必 623号），同意建设新校区二期项目。学院新校区二期是按在校生15000人的规模，新建126274㎡的校园新建筑，主 要性、支持范围、实 、学生宿舍、食堂、教师单身公寓、后勤及附属用房等，总投资为39330万元，建设期5年。 施内容等) 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 1、新校区南区学生公寓5＃-10＃楼工程建设工程结算。2、新校区南区食堂工程建设计划于2022年12月前完成工程 成工程结算。3、新校区北二区垃圾站工程建设计划于2022年6月开工建设，计划于2022年12月完成工程竣工验收， 。 年度绩效目标 1、新校区南区学生公寓5＃-10＃楼工程建设工程计划于2022年12月前完成结算。2、新校区南区食堂工程建设计划 工程竣工验收，2023年完成工程结算。 中期绩效目标 1、新校区南区学生公寓5＃-10＃楼工程建设工程结算。2、新校区南区食堂工程建设计划于2022年12月前完成工程 成工程结算。3、新校区北二区垃圾站工程建设计划于2022年6月开工建设，计划于2022年12月完成工程竣工验收， 。 一级指标 二级指标 数量指标 项目年度绩效目标衡 量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 成本指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标内容 新校区南区学生公寓5#-10#结算 新校区南区食堂工程建设 新校区南区学生公寓5#-10#结算 新校区南区食堂工程建设 新校区南区学生公寓5#-10#结算时间 新校区南区食堂工程验收时间 里建校区二期工程款 改善办学条件，提升学院知名度 建设单位满意度 级项目支出绩效目标申报表 项目编码 450000210250333787822 项目主管单位 503-广西壮族自治区水利厅 常性项目 金额(元) 10,259,700 0 10,000,000 0 259,700 技术学院新校区二期项目可行性研究报告的批复（桂发改社会〔2018〕 生15000人的规模，新建126274㎡的校园新建筑，主要建设教学实训用房 及附属用房等，总投资为39330万元，建设期5年。 项目终止时间 2023 区南区食堂工程建设计划于2022年12月前完成工程竣工验收，2023年完 开工建设，计划于2022年12月完成工程竣工验收，2023年完成工程结算 。 2月前完成结算。2、新校区南区食堂工程建设计划于2022年12月前完成 2023年完成工程结算。 区南区食堂工程建设计划于2022年12月前完成工程竣工验收，2023年完 开工建设，计划于2022年12月完成工程竣工验收，2023年完成工程结算 。 指标内容 新校区南区学生公寓5#-10#结算 新校区南区食堂工程建设 新校区南区学生公寓5#-10#结算 新校区南区食堂工程建设 校区南区学生公寓5#-10#结算时间 新校区南区食堂工程验收时间 里建校区二期工程款 改善办学条件，提升学院知名度 建设单位满意度 指标值 ≤35408㎡ ≤9099㎡ 完成结算 竣工验收 2022年12月前 2022年12月前 ≤1025.97万元 在校学生人数≧15000人 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 广西高校思想政治工作质量提升工程经费 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括项目立项依 据、可行性和必要性、支持 范围、实施内容等) 项目起始时间 金额(元) 200,000 0 200,000 0 0 广西高校思想政治工作质量提升工程经费 2021 项目终止时间 项目实施进度安排 1-3月组织开展教学能力提升培训、7-9月开展课程建设培训。 年度绩效目标 组织开展教学能力提升培训、课程建设培训。 中期绩效目标 组织开展教学能力提升培训、课程建设培训，提升四所院校思政课教师能力。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 组织开展培训 质量指标 培训完成率 时效指标 培训完成时间 成本指标 项目经费 效益指标 社会效益指标 思政课教师能力提升 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 绩效目标申报表 450000210250334474216 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 200,000 0 200,000 0 0 提升工程经费 2023 9月开展课程建设培训。 课程建设培训。 提升四所院校思政课教师能力。 指标值 ≥2次 ≥90% 2022年12月20日前 ≤20万元 提升 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：上级 本级 其中：一般公共预算拨款 政府性基金 其他资金 项目概况(包括项目立项依 据、可行性和必要性、支持 范围、实施内容等) 金额(元) 440,000 0 440,000 0 0 南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息 项目起始时间 2021 项目终止时间 项目实施进度安排 按银行贷款合同约定时间归还本息 年度绩效目标 按银行贷款合同约定时间归还利息。偿还贷款利息，减轻资金压力。 中期绩效目标 按银行贷款合同约定时间归还利息。偿还贷款利息，减轻资金压力。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 贷款支持学院基建建设面积 质量指标 贷款使用合格率 时效指标 还本付息（贴息）及时率 成本指标 按计划归还贷款本息 效益指标 社会效益指标 使用贷款项目的预期效益达 成度 满意度指标 服务对象满意度 贷款金融机构满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 目标申报表 450000210250345231543 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 440,000 0 440,000 0 0 贷款贴息 2023 息 息，减轻资金压力。 息，减轻资金压力。 指标值 ＝267949㎡ ＝100% ＝100% ≤44万元 ＝100% ＝100% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 思想政治理论课专项经费 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 620,000 0 0 0 620,000 思想政治理论课专项经费是促进思想政治理论课建设，增强思想政治理论课针对性、实效性的重要保障 项目概况(包括项目立项依 。为科学、合理使用思想政治理论课专项经费，提高专项经费使用效益，根据教育部公布实施的《新时 据、可行性和必要性、支持 代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》，专科院校按每生每年不低于30元的标准提取专项经费 范围、实施内容等) ，用于思政课教师的学术交流、实践研修等，并逐步加大支持力度。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 2022年12月前完成100% 年度绩效目标 根据文件要求，科学、合理、规范地使用思政专项经费，加强新时代高校思想政治理论课改革创新，打 造“三可三为”的思政课教师队伍，提高思政课教学质量，切实发挥思政课作为落实立德树人根本任务 的关键课程的作用。 中期绩效目标 根据文件要求，科学、合理、规范地使用思政专项经费，加强新时代高校思想政治理论课改革创新，打 造“三可三为”的思政课教师队伍，提高思政课教学质量，切实发挥思政课作为落实立德树人根本任务 的关键课程的作用。 一级指标 二级指标 指标内容 思政课教学资源建设 数量指标 师生实践活动人次 教师学术交流人次 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 质量指标 思政课教学资源建设合格率 时效指标 完成时间 成本指标 思想政治理论课专项经费 效益指标 社会效益指标 用人单位对毕业生满意度 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 支出绩效目标申报表 450000210250357458667 503-广西壮族自治区水利厅 性项目 金额(元) 620,000 0 0 0 620,000 设，增强思想政治理论课针对性、实效性的重要保障 高专项经费使用效益，根据教育部公布实施的《新时 专科院校按每生每年不低于30元的标准提取专项经费 践研修等，并逐步加大支持力度。 2024 前完成100% 经费，加强新时代高校思想政治理论课改革创新，打 学质量，切实发挥思政课作为落实立德树人根本任务 程的作用。 经费，加强新时代高校思想政治理论课改革创新，打 学质量，切实发挥思政课作为落实立德树人根本任务 程的作用。 指标值 ≥10个 ≥80人次 ≥50人次 ＝100% 2022年12月20日前 ≤62万元 ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 后勤服务中心伙食支出 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：上级 本级 其中：一般公共预算拨款 政府性基金 其他资金 金额(元) 34,480,000 0 0 0 34,480,000 根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国招标投标法》、广西水利电力职业技术学 项目概况(包括项目立项依 院食堂物资采购管理制度，结合今年学院教学开餐工作实际，确保全院师生员工的日常饮食供应， 据、可行性和必要性、支持 需要采购食堂和档口所需的食材、设备、燃料、各类厨具和易耗品等，并对设施设备进行日常的维 范围、实施内容等) 护和维修。 项目起始时间 项目实施进度安排 年度绩效目标 中期绩效目标 2022 一级指标 二级指标 项目终止时间 项目完成进度100% 确保全院师生员工的日常饮食供应 确保全院师生员工的日常饮食供应 指标内容 数量指标 在校用餐师生人数 保证日常饮食供应 质量指标 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 杜绝重大食品安全事故发生 时效指标 项目完成时间 成本指标 伙食支出 效益指标 社会效益指标 确保全院师生员工的日常饮 食供应 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 支出绩效目标申报表 450000210250369088484 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 34,480,000 0 0 0 34,480,000 共和国招标投标法》、广西水利电力职业技术学 工作实际，确保全院师生员工的日常饮食供应， 类厨具和易耗品等，并对设施设备进行日常的维 修。 2024 度100% 的日常饮食供应 的日常饮食供应 指标值 ≥21000人 ＝100% 0事故 2022年12月25日前 ≤3448万元 ＝100% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 基层水利人才定向培养经费 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 2,900,000 0 2,900,000 0 0 按照《自治区水利厅自治区教育厅自治区党委编办自治区人力资源社会保障厅自治区财政厅关于开展 广西基层水利人才定向培养工作的通知》(桂水人 [2020] 9号)、《广西壮族自治区水利厅广西壮族 项目概况(包括项目立项依 自治区教育厅关于做好2021年全区基层水利人才定向培养招生工作的通知》(桂水人 [2021] 21 号) 据、可行性和必要性、支持 等文件要求，为解决基层水利人才总量不足、专业人才摄乏等问题，结合我区实际，从2020-2024年 范围、实施内容等) ，组织实施广西基层水利人才定向培养工作。通过实施基层水利人才定向培养计划，每年培养一批具 有 良好思想品德和职业道德，能胜任基层水利工作的专业技术人才。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 项目完成进度100% 年度绩效目标 通过实施基层水利人才定向培养计划，每年培养一批具有 良好思想品德和职业道德，能胜任基层水 利工作的专业技术人才。 中期绩效目标 通过实施基层水利人才定向培养计划，每年培养一批具有 良好思想品德和职业道德，能胜任基层水 利工作的专业技术人才。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 在校定向培养生 质量指标 定向培养生毕业率 时效指标 2022年项目完成时间 成本指标 基层水利人才定向培养经费 效益指标 社会效益指标 定向培养生毕业率 满意度指标 服务对象满意度 受益学生满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 支出绩效目标申报表 450000210250380713873 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 2,900,000 0 2,900,000 0 0 自治区人力资源社会保障厅自治区财政厅关于开展 2020] 9号)、《广西壮族自治区水利厅广西壮族 向培养招生工作的通知》(桂水人 [2021] 21 号) 人才摄乏等问题，结合我区实际，从2020-2024年 实施基层水利人才定向培养计划，每年培养一批具 任基层水利工作的专业技术人才。 2024 进度100% 批具有 良好思想品德和职业道德，能胜任基层水 技术人才。 批具有 良好思想品德和职业道德，能胜任基层水 技术人才。 指标值 ≥300人 ≥90% 2022年12月前 ≤290万元 ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 保证学院正常运行的补充 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 30,617,200 0 1,868,700 0 28,748,500 2011年1月29日，《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》文件正式公布，作为广西唯一 项目概况(包括项目立项依 的一所培养水电高技能人才的高职院校，学院坚持工学结合，每年都投入资金改善教学实训设备 据、可行性和必要性、支持 ，以不断提高教师和学生的动手能力，及学生的职业素养和职业岗位能力培养。近年来，我院一 直维持着较快速的发展，为保障学校的正常运行，提高单位运行效率，需要各类办公费、水电费 范围、实施内容等) 、差旅费、教改科研经费等保障学院行政管理和教育教学运转所需的维持费用。 项目起始时间 项目实施进度安排 2022 项目终止时间 项目完成进度100% 年度绩效目标 保障学院的正常运转，维修、更换设备设施，提高教师水平，稳定师资队伍 中期绩效目标 保障学院的正常运转，维修、更换设备设施，提高教师水平，稳定师资队伍 一级指标 二级指标 指标内容 里建校区学生公寓加装护栏 栋数 数量指标 校区维修项目 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 合作办学院（企）数 质量指标 毕业生毕业率 时效指标 项目完成时间 成本指标 年度预算金额 效益指标 社会效益指标 全院师生覆盖率 满意度指标 服务对象满意度 受益师生满意度 支出绩效目标申报表 450000210250384597432 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 30,617,200 0 1,868,700 0 28,748,500 革发展的决定》文件正式公布，作为广西唯一 工学结合，每年都投入资金改善教学实训设备 业素养和职业岗位能力培养。近年来，我院一 提高单位运行效率，需要各类办公费、水电费 管理和教育教学运转所需的维持费用。 2024 度100% 设施，提高教师水平，稳定师资队伍 设施，提高教师水平，稳定师资队伍 指标值 ＝14栋 ≥10个 ≥12个 ≥90% 2022年12月前 ≤3061.72万元 ＝100% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 培训费 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 一次性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 1,284,000 0 0 0 1,284,000 《广西水利电力职业技术学院教职工培训管理补充规定》（桂水电院人[2011]35号发）、《关于 项目概况(包括项目立项依 印发广西壮族自治区本级培训费管理办法的通知》（桂财行[2014]26号），进一步加强学院教职 据、可行性和必要性、支持 工培训管理工作，拟根据教学、科研、管理等工作实际和学术梯队建设的实际，坚持立足国内、 范围、实施内容等) 在职为主、加强实践、多种形式并举的培训原则开展年度培训工作。 项目起始时间 项目实施进度安排 2022 项目终止时间 项目完成进度100% 年度绩效目标 在厉行节约的基础上完成全院教职工全年的培训、轮训等工作，确保学院行政、教学工作顺利完 成。 中期绩效目标 在厉行节约的基础上完成全院教职工全年的培训、轮训等工作，确保学院行政、教学工作顺利完 成。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 参加培训项目数量 质量指标 培训完成率 时效指标 培训完成时间 成本指标 培训费 效益指标 社会效益指标 全院教职工业务能力得到提升 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 支出绩效目标申报表 450000210250387441887 503-广西壮族自治区水利厅 目 金额(元) 1,284,000 0 0 0 1,284,000 规定》（桂水电院人[2011]35号发）、《关于 （桂财行[2014]26号），进一步加强学院教职 实际和学术梯队建设的实际，坚持立足国内、 的培训原则开展年度培训工作。 2024 度100% 轮训等工作，确保学院行政、教学工作顺利完 轮训等工作，确保学院行政、教学工作顺利完 指标值 ≥50项 ≥90% 2022年12月前 ≤128.40万元 提升学院教学水平 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 公务用车购置 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 473,000 0 0 0 473,000 项目概况(包括项目立项依 学院现有三个校区，主校区在武鸣里建东盟开发区内，距长堽校区、大沙田校区分别为60公里和 据、可行性和必要性、支持 70公里。目前，里建校区尚未建设有教职工公寓，学院交通车需每天往返三校区。为满足多校区 范围、实施内容等) 教学工作的需要，需对达到报废的车辆进行更新购置。购置更新车辆。 项目起始时间 2021 项目终止时间 项目实施进度安排 项目完成进度100% 年度绩效目标 为学院的教学、公务出行需要，提供安全便捷的服务用车保障。 中期绩效目标 为学院的教学、公务出行需要，提供安全便捷的服务用车保障。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 新购公务用车数量 质量指标 购置车辆验收合格率 时效指标 车辆购置完成时间 成本指标 公务用车购置成本 效益指标 社会效益指标 提供服务用车保障，安全出 行率 满意度指标 服务对象满意度 受益师生满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 出绩效目标申报表 450000210250396643554 503-广西壮族自治区水利厅 目 金额(元) 473,000 0 0 0 473,000 ，距长堽校区、大沙田校区分别为60公里和 院交通车需每天往返三校区。为满足多校区 进行更新购置。购置更新车辆。 2022 100% 安全便捷的服务用车保障。 安全便捷的服务用车保障。 指标值 ≤2辆 ＝100% 2022年12月前 ≤47.30万元 ＝100% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 归还银行贷款本息 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 20,200,000 0 2,000,000 0 18,200,000 国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）中强调，要“完善经费稳定投 项目概况(包括项目立项依 入机制”，“改善职业院校基本办学条件”及自治区党委、政府在《关于全面实施职业教育攻坚的 据、可行性和必要性、支持 决定》中指出，“建设信用担保融资平台，由各级政府采取财政全额贴息等措施协调金融机构放贷 范围、实施内容等) 支持职业院校建设。” 依照贷款合同，2022-2023年学院需归还银行贷款本金2,300万元。 项目起始时间 项目实施进度安排 年度绩效目标 中期绩效目标 2022 一级指标 项目终止时间 按银行贷款合同约定时间归还利息 按银行贷款合同约定时间归还利息。偿还贷款利息，减轻资金压力。 按银行贷款合同约定时间归还利息。偿还贷款利息，减轻资金压力。 二级指标 指标内容 数量指标 贷款支持学院基建建设面积 质量指标 贷款使用合格率 时效指标 还本付息（贴息）及时率 成本指标 按计划归还贷款本息 效益指标 社会效益指标 使用贷款项目的预期效益达 成度 满意度指标 服务对象满意度 贷款金融机构满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 目支出绩效目标申报表 450000210250396887393 503-广西壮族自治区水利厅 性项目 金额(元) 20,200,000 0 2,000,000 0 18,200,000 国发〔2014〕19号）中强调，要“完善经费稳定投 治区党委、政府在《关于全面实施职业教育攻坚的 级政府采取财政全额贴息等措施协调金融机构放贷 -2023年学院需归还银行贷款本金2,300万元。 2023 约定时间归还利息 。偿还贷款利息，减轻资金压力。 。偿还贷款利息，减轻资金压力。 指标值 ＝267949㎡ ＝100% ＝100% ≤2020万元 ＝100% ＝100% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 评审劳务费 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括项目立项依 项目起始时间 据、可行性和必要性、支持 项目实施进度安排 范围、实施内容等) 金额(元) 359,500 0 359,500 0 0 评审劳务费 项目终止时间 项目完成进度100% 2022 年度绩效目标 通过委托评审专家参与相关项目评审工作、项目论证、履约验收等，可以促进各项目工作更加合 理规范。 中期绩效目标 通过委托评审专家参与相关项目评审工作、项目论证、履约验收等，可以促进各项目工作更加合 理规范。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 完成评审数量 质量指标 评审工作完成率 时效指标 评审完成时间 成本指标 评审劳务费 效益指标 社会效益指标 促进各项目工作合理规范 满意度指标 服务对象满意度 受益师生满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 支出绩效目标申报表 450000210250399410672 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 359,500 0 359,500 0 0 务费 2024 进度100% 论证、履约验收等，可以促进各项目工作更加合 范。 论证、履约验收等，可以促进各项目工作更加合 范。 指标值 ≥30项 ＝100% 2022年12月前 ≤35.95万元 效果显著 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 网络思政工作专项经费 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 一次性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 620,000 0 0 0 620,000 思想政治理论课专项经费是促进思想政治理论课建设，增强思想政治理论课针对性、实效性的重要 项目概况(包括项目立项依 保障。为科学、合理使用思想政治理论课专项经费，提高专项经费使用效益，根据教育部公布实施 据、可行性和必要性、支持 的《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》，专科院校按每生每年不低于30元的标准 范围、实施内容等) 提取专项经费，用于思政课教师的学术交流、实践研修等，并逐步加大支持力度。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 每年12月前完成100% 年度绩效目标 搭建网络思想政治工作平台，制作思想政治工作网络学习资源，建设舆情监控系统，建强网络思想 政治工作队伍，配优网络思想政治工作设备，提升校园新媒体网络平台的服务力、吸引力和粘合度 。 中期绩效目标 搭建网络思想政治工作平台，制作思想政治工作网络学习资源，建设舆情监控系统，建强网络思想 政治工作队伍，配优网络思想政治工作设备，提升校园新媒体网络平台的服务力、吸引力和粘合度 。 一级指标 二级指标 指标内容 网络思政工作队伍培训人次 数量指标 项目年度绩效目标衡量指标 产出指标 质量指标 制作思想政治工作网络学习 资源 思想政治工作网络学习资源 建设合格率 网络思政工作队伍培训合格 率 时效指标 完成时间 成本指标 网络思政工作专项经费 效益指标 社会效益指标 用人单位对毕业生满意度 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 支出绩效目标申报表 450000210450300011217 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 620,000 0 0 0 620,000 设，增强思想政治理论课针对性、实效性的重要 ，提高专项经费使用效益，根据教育部公布实施 规定》，专科院校按每生每年不低于30元的标准 、实践研修等，并逐步加大支持力度。 2024 完成100% 络学习资源，建设舆情监控系统，建强网络思想 校园新媒体网络平台的服务力、吸引力和粘合度 络学习资源，建设舆情监控系统，建强网络思想 校园新媒体网络平台的服务力、吸引力和粘合度 指标值 ≥50人次 ≥30个 ＝100% ＝100% 2022年12月前 ≤62万元 ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 里建校区大学生活动中心工程 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目编码 项目主管单位 一次性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 7,000,000 0 0 0 7,000,000 项目概况(包括项目立项依 按照学院发展规划，在“十四五”期间实现在校学生2万人，根据《广西水利电力职业技术学院新校区 据、可行性和必要性、支持 1#、2#教研综合楼及大学生活动中心建设项目建议书》里建校区大学生活动中心工程费估算为3619.0万 范围、实施内容等) 元。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 工程计划于2022年6月开工建设，计划于2023年9月完成工程竣工验收，2023年12月完成工程结算。 年度绩效目标 2022年完成基础工程的基坑开挖、基础承台砼浇筑、基础梁柱砼浇筑、土方回填等。 中期绩效目标 工程计划于2022年6月开工建设，计划于2023年9月完成工程竣工验收，2023年12月完成工程结算。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 里建校区大学生活动中心工 程建筑面积 质量指标 年度工程进度完成率 时效指标 基础工程的基坑开挖、基础 承台砼浇筑完成时间 成本指标 里建校区大学生活动中心工 程款 效益指标 社会效益指标 改善办学条件，在校学生人 数 满意度指标 服务对象满意度 建设单位满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 出绩效目标申报表 450000210450300011239 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 7,000,000 0 0 0 7,000,000 人，根据《广西水利电力职业技术学院新校区 建校区大学生活动中心工程费估算为3619.0万 2023 工程竣工验收，2023年12月完成工程结算。 筑、基础梁柱砼浇筑、土方回填等。 工程竣工验收，2023年12月完成工程结算。 指标值 ≤7730㎡ ≥90% 2022年12月前 ≤700万元 ≥15000人 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 设备及图书购置 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 5,536,100 0 0 0 5,536,100 项目概况(包括项目立项依 通过补充专用仪器、设备、学生家具，图书、报刊等，提升学院服务能力，保障学院教学业务的 据、可行性和必要性、支持 正常开展。 范围、实施内容等) 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 每年12月前完成100% 年度绩效目标 通过补充专用仪器、设备、学生家具，图书、报刊等，提升学院服务能力，保障学院教学业务的 正常开展。 中期绩效目标 通过补充专用仪器、设备、学生家具，图书、报刊等，提升学院服务能力，保障学院教学业务的 正常开展。 一级指标 二级指标 指标内容 图书购置册数 数量指标 教学资源库建设数量 产出指标 质量指标 验收合格率 时效指标 验收时间 成本指标 预算成本 效益指标 社会效益指标 在校师生覆盖率 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 项目年度绩效目标衡量指标 支出绩效目标申报表 450000220450300018042 503-广西壮族自治区水利厅 目 金额(元) 5,536,100 0 0 0 5,536,100 等，提升学院服务能力，保障学院教学业务的 。 2024 成100% 等，提升学院服务能力，保障学院教学业务的 。 等，提升学院服务能力，保障学院教学业务的 。 指标值 ≥5.5万册 ≥20个 ＝100% 2022年12月前 ≤553.61万元 ＝100% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 广西高等学校中职升高职学费 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 844,800 0 844,800 0 0 项目概况(包括项目立项依 根据《广西水利电力职业技术学院奖助学金管理细则》（桂水电院学〔2020〕69号）和广西水利电力 据、可行性和必要性、支持 职业技术学院相关规定。鼓励中等职业学校毕业生积极报考高等职业院校，通过参加高等职业院校学 范围、实施内容等) 习，提高帮助他们专业技术水平，为社会贡献更大的力量。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 中职升高家庭经济困难学生学费补助在每年11月份开始评选，12月底一次性完成100%。 年度绩效目标 2022年广西高等学校中职升高职学费补助84.48万元。 中期绩效目标 严格按规定流程办理资助项目，明确工作分工，各项目实施人员分别跟进工作进度，按要求归档材料 ；按相关规定的时间按时发放所有资助资资金。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 中职升高家庭经济困难学生 学费补助资助人数 质量指标 资助（奖励）准确率 时效指标 助学金按规定及时发放率 成本指标 资助补助标准 效益指标 社会效益指标 学生毕业率 满意度指标 服务对象满意度 学生群体满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 支出绩效目标申报表 450000220450300023341 503-广西壮族自治区水利厅 目 金额(元) 844,800 0 844,800 0 0 》（桂水电院学〔2020〕69号）和广西水利电力 极报考高等职业院校，通过参加高等职业院校学 ，为社会贡献更大的力量。 2024 月份开始评选，12月底一次性完成100%。 职学费补助84.48万元。 目实施人员分别跟进工作进度，按要求归档材料 放所有资助资资金。 指标值 ≥422人次 ＝100% ＝100% ＝2000元/人 ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 广西高等学校自治区政府奖学金 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目编码 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 244,000 0 244,000 0 0 根据《广西水利电力职业技术学院奖助学金管理细则》（桂水电院学〔2020〕69号）和广西水利电力职业 项目概况(包括项目立项依 技术学院相关规定。奖励品学兼优的在校生，鼓励在校学生努力学习，引导他们树立正确价值观，通过不 据、可行性和必要性、支持 断的刻苦学习，使他们养成自强、自立、奋发向上的良好习惯，培养他们的感恩意识，责任意识，不断提 范围、实施内容等) 升学生资助工作的育人功能。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 自治区人民政府奖学金在每年10月份开始评选，12月一次性完成100% 年度绩效目标 奖励品学兼优的在校生，发放自治区政府奖学金24.4万元。 中期绩效目标 鼓励在校学生努力学习，引导他们树立正确价值观，通过不断的刻苦学习，使他们养成自强、自立、奋发 向上的良好习惯，培养他们的感恩意识，责任意识，不断提升学生资助工作的育人功能。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 奖励人数 质量指标 资助（奖励）准确率 时效指标 按规定及时发放率 成本指标 奖励标准 效益指标 社会效益指标 学生毕业率 满意度指标 服务对象满意度 学生群体满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 出绩效目标申报表 450000220450300023347 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 244,000 0 244,000 0 0 桂水电院学〔2020〕69号）和广西水利电力职业 生努力学习，引导他们树立正确价值观，通过不 习惯，培养他们的感恩意识，责任意识，不断提 人功能。 2024 始评选，12月一次性完成100% 区政府奖学金24.4万元。 不断的刻苦学习，使他们养成自强、自立、奋发 ，不断提升学生资助工作的育人功能。 指标值 ≥48人次 ＝100% ＝100% ＝5000元/人 ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 项目实施单位 项目属性 高等教育本专科生中央和自治区学生资 助资金 广西水利电力职业技术学院 项目编码 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 25,295,600 21,764,800 3,530,800 0 0 根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的 意见》（国发〔2007〕13号），施行国家助学金政策和《广西水利电力职业技术学院国家励志奖学金评审办 法》，根据《应征入伍服义务兵役高等学校在校生学费补偿国家助学贷款代偿及退役复学后学费资助暂行办 法》和《应征入伍服义务兵役高等学校毕业生学费补偿国家助学贷法》为鼓励大学生（毕业生）积极参军入 伍，投身国防，培养他们的国防意识、责任意识，通过鼓励参军学生，给其他同学树立学习的榜样，不断提 项目概况(包括项目立项依 升学生资助工作的育人功能，其中：（1）国家奖学金由中央政府出资设立，用于奖励在校全日制普通本专 据、可行性和必要性、支持 科学生中特别优秀的学生，奖励标准为8000元/人。（2）国家励志奖学金由中央政府出资设立，用于奖励在 校全日制普通本专科学生中特别优秀的学生，奖励标准为5000元/人。（3）国家助学金用于资助在校全日制 范围、实施内容等) 普通本专科学生中家庭经济困难学生，资助标准为一等4300元/人/年，二等2300元/人/年。（4）入伍学生 学费代偿由中央政府出资设立，用于奖励全日制普通本专科学生参军入伍的学生，奖励标准为15000元/人。 （5）退役士兵学费资助由中央政府出资设立，用于奖励70名退役士兵学费，奖励标准为15000元/人。（6） 退役士兵国家助学金由中央政府出资设立，用于资助退役士兵在校学习费用，资助标准为一等4300元/人/年 ，二等2300元/人/年。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 国家助学金分为上下学期分别发放，在每年3月份发放上一学年的国家助学金，每年10月评审国家助学金， 12月发放。 年度绩效目标 1、国家奖学金14.4万元；2、国家励志奖学金273.6万元；3、国家助学金1582.8万元；4、高校学生服义务 兵役资助370.82万元；5、退役士兵学费资助105.33万元；6、退役士兵国家助学金182.61万元。 中期绩效目标 激励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展。鼓励大学生（毕业生）积极参军入 伍，投身国防，培养他们的国防意识、责任意识，通过鼓励参军学生，给其他同学树立学习的榜样，不断提 升学生资助工作的育人功能。 一级指标 二级指标 指标内容 国家奖学金人数 国家励志奖学金人数 国家助学金人数 数量指标 高校学生服义务兵役资助人 数 退役士兵学费资助人数 退役士兵国家助学金人数 质量指标 资助（奖励）准确率 时效指标 按规定及时发放率 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 国家奖学金 国家励志奖学金 国家助学金 成本指标 高校学生服义务兵役资助 成本指标 退役士兵学费资助 退役士兵国家助学金 效益指标 社会效益指标 学生毕业率 满意度指标 服务对象满意度 学生群体满意度 支出绩效目标申报表 450000220450300023370 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 25,295,600 21,764,800 3,530,800 0 0 校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的 《广西水利电力职业技术学院国家励志奖学金评审办 补偿国家助学贷款代偿及退役复学后学费资助暂行办 国家助学贷法》为鼓励大学生（毕业生）积极参军入 鼓励参军学生，给其他同学树立学习的榜样，不断提 由中央政府出资设立，用于奖励在校全日制普通本专 ）国家励志奖学金由中央政府出资设立，用于奖励在 为5000元/人。（3）国家助学金用于资助在校全日制 4300元/人/年，二等2300元/人/年。（4）入伍学生 专科学生参军入伍的学生，奖励标准为15000元/人。 70名退役士兵学费，奖励标准为15000元/人。（6） 役士兵在校学习费用，资助标准为一等4300元/人/年 /人/年。 2024 上一学年的国家助学金，每年10月评审国家助学金， 放。 元；3、国家助学金1582.8万元；4、高校学生服义务 3万元；6、退役士兵国家助学金182.61万元。 面得到全面发展。鼓励大学生（毕业生）积极参军入 鼓励参军学生，给其他同学树立学习的榜样，不断提 的育人功能。 指标值 ≥18人次 ≥547人次 ≥4796人次 ≥247人次 ≥70人次 ≥553人次 ＝100% ＝100% ≤14.4万元 ≤273.6万元 ≤1582.8万元 ≤370.82万元 ≤105.33万元 ≤182.61万元 ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 项目实施单位 项目属性 学院新校区二期建设(现代职业教育质 量提升计划) 广西水利电力职业技术学院 项目编码 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括项目立项依 据、可行性和必要性、支持 范围、实施内容等) 金额(元) 16,580,000 16,580,000 0 0 0 根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西水利电力职业技术学院新校区二期项目可行性研究报告 的批复（桂发改社会〔2018〕623号），同意建设新校区二期项目。学院新校区二期是按在校生15000人 的规模，新建126274㎡的校园新建筑，主要建设教学实训用房、学生宿舍、食堂、教师单身公寓、后勤 及附属用房等，总投资为39330万元，建设期5年。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 1、新校区南区学生公寓5＃-10＃楼工程建设工程结算。2、新校区南区食堂工程建设计划于2022年12月 前完成工程竣工验收，2023年完成工程结算。 年度绩效目标 1、新校区南区学生公寓5＃-10＃楼工程建设工程结算。2、新校区南区食堂工程建设计划于2022年12月 前完成工程竣工验收，2023年完成工程结算。 中期绩效目标 根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西水利电力职业技术学院新校区二期项目可行性研究报告 的批复（桂发改社会〔2018〕623号），同意建设新校区二期项目。学院新校区二期是按在校生15000人 的规模，新建126274㎡的校园新建筑，主要建设教学实训用房、学生宿舍、食堂、教师单身公寓、后勤 及附属用房等，总投资为39330万元，建设期5年。 一级指标 二级指标 指标内容 新校区南区学生公寓5#-10#结算 数量指标 新校区南区食堂工程建设 新校区南区学生公寓5#-10#结算 质量指标 项目年度绩效目标衡量指标 产出指标 新校区南区食堂工程建设 新校区南区学生公寓5#-10#结算 时间 时效指标 新校区南区食堂工程验收时间 成本指标 里建校区二期工程款 效益指标 社会效益指标 改善办学条件，提升学院知名度 满意度指标 服务对象满意度 建设单位满意度 绩效目标申报表 450000220450300023430 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 16,580,000 16,580,000 0 0 0 职业技术学院新校区二期项目可行性研究报告 期项目。学院新校区二期是按在校生15000人 用房、学生宿舍、食堂、教师单身公寓、后勤 万元，建设期5年。 2023 、新校区南区食堂工程建设计划于2022年12月 完成工程结算。 、新校区南区食堂工程建设计划于2022年12月 完成工程结算。 职业技术学院新校区二期项目可行性研究报告 期项目。学院新校区二期是按在校生15000人 用房、学生宿舍、食堂、教师单身公寓、后勤 万元，建设期5年。 指标值 ≤35408㎡ ≤9099㎡ 完成结算 竣工验收 2022年12月前 2022年12月前 ≤1658万元 在校学生人数≧15000人 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 广西高水平高职学校和高水平专业建设经费(现代职业教育质 量提升计划) 项目编码 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目实施单位 项目属性 一次性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 15,000,000 15,000,000 0 0 0 按照学院《广西高水平高职学校和高水平专业群建设方案》、《广西高水平高职学校和高水平专业建设计划 任务要求，坚持立德树人，对接广西水利电力行业和区域经济社会发展需求，争创国家级党建示范校，以一流 保障建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专业群发展的高峰、水利电力名师名匠引领 项目概况(包括项目立项依 新的高原，成为“建设壮美广西 共圆复兴梦想”的人才库和创新源。到2022年，学校整体办学实力达到国内 据、可行性和必要性、支持 业领先水平，建成自治区高职教育的标杆，具有一定国际影响力的高水平高职学校。 2022年实施项目内容分为 范围、实施内容等) 党的领导；2、建设技术技能人才培养高地；3、建设高水平专业群；4、建设高水平双师队伍；5、提升校企合 、提升服务发展水平；7、提升学校治理水平；8、提升信息化水平；9、提升国际化办学水平；10、构建特色 系；2022年自治区高水平高职学校与专业（现代职业教育质量提升计划）经费安排具体实施项目≥20 项目起始时间 2022 项目实施进度安排 项目终止时间 根据教学工作安排2022年12月前完成。 年度绩效目标 2022年实施项目内容分为：1、加强党的领导；2、建设技术技能人才培养高地；3、建设高水平专业群；4、建 师队伍；5、提升校企合作水平；6、提升服务发展水平；7、提升学校治理水平；8、提升信息化水平；9、提 学水平；10、构建特色文化育人体系；2022年自治区高水平高职学校与专业（现代职业教育质量提升计划）经 实施项目≥20个. 中期绩效目标 学院通过“双高建设”推进学院建设，无缝对接广西水利电力行业和区域经济社会发展需求，使学院尽快建成 力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专业群发展的高峰，成为“建设壮美广西，共圆复兴梦想”的人 源。 一级指标 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 二级指标 指标内容 数量指标 高水平学校和高水平专业建 设项目 质量指标 高水平高职学校和高水平专 业建设项目验收合格率 时效指标 项目完成时间 成本指标 高水平学校和高水平专业建 设项目安排资金 学生毕业率 效益指标 社会效益指标 学生就业率 满意度指标 服务对象满意度 受益师生满意度 标申报表 450000220450300023431 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 15,000,000 15,000,000 0 0 0 高职学校和高水平专业建设计划任务书》的 争创国家级党建示范校，以一流党建引领和 的高峰、水利电力名师名匠引领教师教学创 年，学校整体办学实力达到国内水利电力行 学校。 2022年实施项目内容分为：1、加强 高水平双师队伍；5、提升校企合作水平；6 国际化办学水平；10、构建特色文化育人体 划）经费安排具体实施项目≥20个. 2022 。 ；3、建设高水平专业群；4、建设高水平双 平；8、提升信息化水平；9、提升国际化办 现代职业教育质量提升计划）经费安排具体 社会发展需求，使学院尽快建成广西水利电 壮美广西，共圆复兴梦想”的人才库和创新 指标值 ≥20个 ＝100% 2022年12月前 ≤1500万元 ≥90% ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 项目实施单位 项目属性 高职“1+X”证书制度试点(现代职业教育质 量提升计划) 广西水利电力职业技术学院 项目编码 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 460,000 460,000 0 0 0 项目概况(包括项目立项依 按照学院《广西高水平高职学校和高水平专业群建设方案》《广西高水平高职学校和高水平专业建设计划 据、可行性和必要性、支持 任务书》《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）>任务（项目）建设实施方案》，有序推进1+X证书 范围、实施内容等) 制度试点建设，鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 每年5月组织申报当年的试点，6月份审批批试点人数，12月前组织参加评价机构组织的考证。 年度绩效目标 鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领。 中期绩效目标 鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领。 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 数量指标 考证人数 质量指标 考证通过率 时效指标 项目完成时间 成本指标 高职“1 X”证书制度试点 经费 项目年度绩效目标衡量指标 学生毕业率 效益指标 社会效益指标 学生就业率 满意度指标 服务对象满意度 受益师生满意度 绩效目标申报表 450000220450300023433 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 460,000 460,000 0 0 0 《广西高水平高职学校和高水平专业建设计划 务（项目）建设实施方案》，有序推进1+X证书 多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领。 2024 ，12月前组织参加评价机构组织的考证。 业技能等级证书，拓展就业创业本领。 业技能等级证书，拓展就业创业本领。 指标值 ≥1100人 ≥80% 2022年12月20日前 ≤46万元 ≥90% ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 现代职业教育发展专项资金 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 3,150,000 0 3,150,000 0 0 为加快我区职业教育改革和发展，加快构建具有广西特色的现代职业教育体系，实现办学条件基本达标， 项目概况(包括项目立项依 优化职业教育结构和布局通过实施本项目，开展相关调研、培训、导师互聘、专业建设、技术服务、实训 据、可行性和必要性、支持 基地等建设工作，促进校企、校校间合作，促使职业教育发展。实施现代职业教育发展建设项目，提高教 范围、实施内容等) 学水平和人才培养质量，改善职业学校办学条件。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 1、每年5月前承办广西职业院校技能大赛；2、每年9月前建设竞赛等奖与承办奖励项目；3、每年9月前完 成职业教育区域合作工程；4、每年12月前完成行业职业教育教学指导工作。 年度绩效目标 1、承办广西职业院校技能大赛，共承办5个区赛赛项，总投入经费预算65万元；2、建设“智能光伏电子 实训平台”50万元；3、承办中国-东盟能源职业教育高质量发展论坛和建设未来技术技能与人文交流人才 国际训练基地100万元；行业职业教育教学指导委员会100万元。 中期绩效目标 实现办学条件基本达标，优化职业教育结构和布局通过实施本项目，开展相关调研、培训、导师互聘、专 业建设、技术服务、实训基地等建设工作，促进校企、校校间合作，促使职业教育发展。实施现代职业教 育发展建设项目，提高教学水平和人才培养质量，改善职业学校办学条件。 一级指标 二级指标 指标内容 承办广西职业院校技能大赛 赛项 职业教育区域合作工程开展 项目数 数量指标 行业职业教育教学指导委员 会开展项目 建设智能光伏电子实训平台 质量指标 项目验收合格率 时效指标 项目完成时间 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 承办广西职业院校技能大赛 经费 智能光伏电子实训系统经费 成本指标 职业教育区域合作工程经费 行业职业教育教学指导委员 会经费 学生毕业率 效益指标 社会效益指标 学生就业率 满意度指标 服务对象满意度 受益师生满意度 支出绩效目标申报表 450000220450300023436 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 3,150,000 0 3,150,000 0 0 色的现代职业教育体系，实现办学条件基本达标， 研、培训、导师互聘、专业建设、技术服务、实训 育发展。实施现代职业教育发展建设项目，提高教 善职业学校办学条件。 2024 前建设竞赛等奖与承办奖励项目；3、每年9月前完 前完成行业职业教育教学指导工作。 总投入经费预算65万元；2、建设“智能光伏电子 质量发展论坛和建设未来技术技能与人文交流人才 教育教学指导委员会100万元。 实施本项目，开展相关调研、培训、导师互聘、专 校校间合作，促使职业教育发展。实施现代职业教 培养质量，改善职业学校办学条件。 指标值 ＝5项 ＝2个 ≥4个 ＝1个 ＝100% 2022年12月20日前 ≤65万元 ≤50万元 ≤100万元 ≤100万元 ≥90% ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 设备及图书购置(提高高职院校生均拨款经费) 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目编码 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 6,225,200 0 6,225,200 0 0 项目概况(包括项目立项依 教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》【2004】2号、自治区财政厅《关于印发自治区本级行政事 据、可行性和必要性、支持 位日常办公设施配置标准的通知》（桂财资[2014]10号）、《广西高校智慧校园建设指南》。通过补充专用仪 范围、实施内容等) 设备、学生家具，图书、报刊等，提升学院服务能力，保障学院教学业务的正常开展。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 每年12月20日前完成100% 年度绩效目标 通过补充专用仪器、设备、学生家具，图书、报刊等，提升学院服务能力，保障学院教学业务的正常开展。 中期绩效目标 通过补充专用仪器、设备、学生家具，图书、报刊等，提升学院服务能力，保障学院教学业务的正常开展。 一级指标 二级指标 指标内容 里建校区加装电梯数 数量指标 “一站式”学生社区设备 档案室安防系统 产出指标 质量指标 验收合格率 时效指标 验收时间 成本指标 购置经费 效益指标 社会效益指标 在校师生覆盖率 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 项目年度绩效目标衡量指标 效目标申报表 450000220450300023438 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 6,225,200 0 6,225,200 0 0 治区财政厅《关于印发自治区本级行政事业单 校智慧校园建设指南》。通过补充专用仪器、 保障学院教学业务的正常开展。 2024 % 服务能力，保障学院教学业务的正常开展。 服务能力，保障学院教学业务的正常开展。 指标值 ＝8台 ≥50项 ＝1套 ＝100% 2022年12月20日前 ≤622.52万元 ＝100% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 物业管理费(提高高职院校生均拨款经费) 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 金额(元) 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 7,444,500 0 7,444,500 0 0 项目概况(包括项目立 学院里建校区和长岗校区的安保、清洁、宿舍管理、水电维修、教室管理等工作由物业公司负责完成。通过物业公 项依据、可行性和必 舍管理、水电维修、教室管理等工作，能更大程度的做好日常管理工作，同时，专业的物业人员可更好的为单位提 要性、支持范围、实 施内容等) 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 每年12月前完成100%。 年度绩效目标 保障长岗校区和里建校区的安保、清洁、宿舍管理、水电维修、教室管理质量。 中期绩效目标 保障长岗校区和里建校区的安保、清洁、宿舍管理、水电维修、教室管理质量。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 物业服务面积 质量指标 物业服务质量合格率 时效指标 按合同约定时间履行职责 成本指标 物业管理费 效益指标 社会效益指标 通过实行物业管理模式，提高校园环境 质量 满意度指标 服务对象满意度 师生对学院安全、绿化、卫生满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡 量指标 绩效目标申报表 450000220450300023441 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 7,444,500 0 7,444,500 0 0 由物业公司负责完成。通过物业公司完成安保、清洁、宿 ，专业的物业人员可更好的为单位提供优质的物业服务。 2024 、水电维修、教室管理质量。 、水电维修、教室管理质量。 指标值 ＝700400㎡ ＝100% 2022年1-12月 ≤744.45万元 保障长岗校区和里建校区的安保、清洁、宿 舍管理、水电维修、教室管理质量。 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 学院新校区二期建设(提高高职院校生均拨款经费) 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 3,160,300 0 3,160,300 0 0 根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西水利电力职业技术学院新校区二期项目可行性研究报告的批复 项目概况(包括项目立项依 社会〔2018〕623号），同意建设新校区二期项目。学院新校区二期是按在校生15000人的规模，新建126274㎡ 据、可行性和必要性、支持 建筑，主要建设教学实训用房、学生宿舍、食堂、教师单身公寓、后勤及附属用房等，总投资为39330万元， 范围、实施内容等) 。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 每年12月前完成。 年度绩效目标 1、新校区南区食堂工程建设计划于2022年12月前完成工程竣工验收，2023年完成工程结算。2、新校区北二区 程建设计划于2022年6月开工建设，计划于2022年12月完成工程竣工验收，2023年完成工程结算。 中期绩效目标 1、新校区南区食堂工程建设计划于2022年12月前完成工程竣工验收，2023年完成工程结算。2、新校区北二区 程建设计划于2022年6月开工建设，计划于2022年12月完成工程竣工验收，2023年完成工程结算。 一级指标 二级指标 指标内容 新校区南区食堂工程建设 数量指标 项目年度绩效目标衡量指标 质量指标 产出指标 新校区北二区垃圾站工程建 设 新校区南区食堂工程建设 新校区北二区垃圾站工程建 设 时效指标 新校区南区食堂工程验收时 间 新校区北二区垃圾站工程验 收时间 成本指标 里建校区二期工程款 效益指标 社会效益指标 改善办学条件，提升学院知 名度 满意度指标 服务对象满意度 建设单位满意度 标申报表 450000220450300023442 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 3,160,300 0 3,160,300 0 0 区二期项目可行性研究报告的批复（桂发改 校生15000人的规模，新建126274㎡的校园新 属用房等，总投资为39330万元，建设期5年 2023 年完成工程结算。2、新校区北二区垃圾站工 工验收，2023年完成工程结算。 年完成工程结算。2、新校区北二区垃圾站工 工验收，2023年完成工程结算。 指标值 ≤9099㎡ ≤70㎡ 竣工验收 竣工验收 2022年12月前 2022年12月前 ≤316.03万元 在校学生人数≧15000人 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 公务用车运行维护费 项目编码 项目实施单位 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 项目属性 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 564,000 0 0 0 564,000 项目概况(包括项目立项依 根据中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号） 据、可行性和必要性、支持 《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》（桂财资〔2016〕21号）。单位车改后 范围、实施内容等) 保留车辆正常运转所需费用（过路过桥费、保险、加油费、维修保养费等）补充。 项目起始时间 项目实施进度安排 2022 项目终止时间 项目完成进度100% 年度绩效目标 为学院的教学、公务出行需要，提供安全便捷的服务用车保障。 中期绩效目标 为学院的教学、公务出行需要，提供安全便捷的服务用车保障。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 公务用车数量 杜绝重大交通安全事故发生 质量指标 产出指标 保证公务用车车辆正常运行 项目年度绩效目标衡量指标 时效指标 运行经费支付时间 成本指标 公务用车运行经费 效益指标 社会效益指标 提供服务用车保障，安全出 行率 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 出绩效目标申报表 450000210250312553864 503-广西壮族自治区水利厅 目 金额(元) 564,000 0 0 0 564,000 公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号） 通知》（桂财资〔2016〕21号）。单位车改后 险、加油费、维修保养费等）补充。 2024 100% 安全便捷的服务用车保障。 安全便捷的服务用车保障。 指标值 ≤13辆 0事故 ＝100% 2022年12月前 ≤56.40万元 ＝100% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 卫生所门诊支出 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 310,000 0 0 0 310,000 项目概况(包括项目立项依 学院卫生所肩负着全院约20000名师生员工的门诊医疗、大学生统筹医疗、职工小儿统筹医疗、传染 据、可行性和必要性、支持 病防控、校园卫生、饮食卫生、教职工体检、新生入学体检、各类活动保健、预防艾滋病教育等各种 范围、实施内容等) 医疗、卫生、保健、宣传教育活动。 项目起始时间 项目实施进度安排 2022 项目终止时间 项目完成进度100% 年度绩效目标 普通门诊医疗、大学生门诊统筹医疗，传染病防控，公共卫生，预防保健宣传等。 中期绩效目标 普通门诊医疗、大学生门诊统筹医疗，传染病防控，公共卫生，预防保健宣传等。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 服务对象 质量指标 服务及时率 时效指标 项目完成时间 成本指标 卫生所门诊支出 效益指标 社会效益指标 服务师生覆盖率 满意度指标 服务对象满意度 受益人满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 出绩效目标申报表 450000210250320841075 503-广西壮族自治区水利厅 目 金额(元) 310,000 0 0 0 310,000 、大学生统筹医疗、职工小儿统筹医疗、传染 体检、各类活动保健、预防艾滋病教育等各种 传教育活动。 2024 100% 防控，公共卫生，预防保健宣传等。 防控，公共卫生，预防保健宣传等。 指标值 ≥20000人 ＝100% 2022年12月25日前 ≤31万元 ＝100% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 就业创业工作专项经费 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 1,888,400 0 0 0 1,888,400 根据教育部及自治区教育厅对大学生就业工作的要求，《国务院办公厅关于深化高等学校创新创 业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于深 项目概况(包括项目立项依 化高等学校创新创业教育改革实施方案的通知》(桂政办发〔2016〕50号)。通过提供就业创业专 据、可行性和必要性、支持 项经费，开展创新创业教育建设、科学指导推荐学院毕业生,为毕业生和用人单位组织各类招聘会 范围、实施内容等) ，参加创业大赛等实现稳就业、就好业，提升就业质量的目标、不断提升学院的社会美誉度和影 响力。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 每年12月前完成100% 年度绩效目标 通过创新创业教育建设、科学指导推荐学院毕业生,为毕业生和用人单位组织各类招聘会，参加创 业大赛等实现稳就业、就好业，提升就业质量的目标、不断提升学院的社会美誉度和影响力。 中期绩效目标 通过创新创业教育建设、科学指导推荐学院毕业生,为毕业生和用人单位组织各类招聘会，参加创 业大赛等实现稳就业、就好业，提升就业质量的目标、不断提升学院的社会美誉度和影响力。 一级指标 二级指标 指标内容 参加创新创业大赛 数量指标 举办校院双选会 产出指标 质量指标 毕业生就业率 时效指标 完成时间 成本指标 就业创业工作经费 效益指标 社会效益指标 用人单位对毕业生满意度 满意度指标 服务对象满意度 毕业生对学院就业创业指导服务满意度 项目年度绩效目标衡量指标 支出绩效目标申报表 450000210250321037545 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 1,888,400 0 0 0 1,888,400 求，《国务院办公厅关于深化高等学校创新创 《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于深 桂政办发〔2016〕50号)。通过提供就业创业专 院毕业生,为毕业生和用人单位组织各类招聘会 质量的目标、不断提升学院的社会美誉度和影 。 2024 完成100% 为毕业生和用人单位组织各类招聘会，参加创 目标、不断提升学院的社会美誉度和影响力。 为毕业生和用人单位组织各类招聘会，参加创 目标、不断提升学院的社会美誉度和影响力。 指标值 ≥2场 ≥1场 ≥90% 2022年12月20日前 ≤188.84万元 ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 学生奖助学金及学生活动补助 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目编码 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 金额(元) 9,382,600 0 0 0 9,382,600 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括项目立项依 根据广西教育厅 财政厅《关于印发广西高等学校资助困资助经费管理办法的通知》（桂教规范〔2018〕5号） 据、可行性和必要性、支持 职院校的贫困生助学金按不低于学费收入的4%计算来安排的资金。另从学费收入中安排一些经费用于学生评奖 范围、实施内容等) 生活动奖励等。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 项目完成进度100% 年度绩效目标 帮助高等学校就读的家庭经济困难学生，做好家庭经济困难学生的资助工作，对其提供的无偿资助，保证贫困 费（事业收入4％）按规定得到落实；通过表彰先进、树立典型，激励广大学生勤奋学习、营造良好的争先 中期绩效目标 帮助高等学校就读的家庭经济困难学生，做好家庭经济困难学生的资助工作，对其提供的无偿资助，保证贫困 费（事业收入4％）按规定得到落实；通过表彰先进、树立典型，激励广大学生勤奋学习、营造良好的争先 一级指标 二级指标 指标内容 年度评优项目 数量指标 贫困生资助人次 评优标准合格率 产出指标 质量指标 资助（奖励）准确率 项目年度绩效目标衡量指标 效益指标 时效指标 奖助学金发放时间 成本指标 学生奖助学金及学生活动补 助 社会效益指标 对家庭困难学生提供的无偿 资助，帮助其顺利完成学业 ，为社会做贡献。 参与评优学生满意度 满意度指标 服务对象满意度 受助学生满意度 级项目支出绩效目标申报表 450000210250322400146 503-广西壮族自治区水利厅 经常性项目 金额(元) 9,382,600 0 0 0 9,382,600 助困资助经费管理办法的通知》（桂教规范〔2018〕5号）文件精神，高 安排的资金。另从学费收入中安排一些经费用于学生评奖评优经费、学 生活动奖励等。 2024 项目完成进度100% 济困难学生的资助工作，对其提供的无偿资助，保证贫困生助学专项经 进、树立典型，激励广大学生勤奋学习、营造良好的争先创优氛围。 济困难学生的资助工作，对其提供的无偿资助，保证贫困生助学专项经 进、树立典型，激励广大学生勤奋学习、营造良好的争先创优氛围。 指标值 ≥10个 ≥3000人次 ＝100% ＝100% 2022年12月前 ≤938.26万元 对家庭困难学生提供的无偿资助，帮助其顺利完成学业， 没有一名同学因为经济困难而休、退学。 ≥90% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 公务接待费 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括项目立项依 据、可行性和必要性、支持 范围、实施内容等) 金额(元) 190,000 0 0 0 190,000 根据《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》（桂发〔2014〕9号）、《广西壮族自 治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》（桂财行〔2015〕1号）、《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，按照“只减不增”的原则，规范公务接待活动，严格执行接待标准。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 项目完成进度100% 年度绩效目标 完成2022年学院公务活动接待，按照“只减不增”的原则，规范公务接待活动，严格执行接待标 准。 中期绩效目标 按照“只减不增”的原则，规范公务接待活动，严格执行接待标准。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 接待人次 质量指标 接待标准执行率 时效指标 公务接待时间 成本指标 公务接待费 效益指标 社会效益指标 完成了各次接待工作，树立 了学院的良好形象。 满意度指标 服务对象满意度 对接待服务的满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 出绩效目标申报表 450000210250325241337 503-广西壮族自治区水利厅 目 金额(元) 190,000 0 0 0 190,000 办法》（桂发〔2014〕9号）、《广西壮族自 桂财行〔2015〕1号）、《党政机关厉行节约 规范公务接待活动，严格执行接待标准。 2024 度100% 的原则，规范公务接待活动，严格执行接待标 接待活动，严格执行接待标准。 指标值 ≥2500人次 ＝100% 2022年12月20日前 ≤19万元 完成了各次接待工作，树立了 学院的良好形象。 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 残疾人保障金专项经费 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 金额(元) 其中：上级 本级 其中：一般公共预算拨款 政府性基金 其他资金 ， 0 828,000 0 0 《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《广西壮族自治区实施〈残疾人 项目概况(包括项目立项依 就业条例〉办法》、财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会《关于印发〈残疾人就业保障金征 据、可行性和必要性、支持 收使用管理办法〉的通知》（财税〔2015〕72号）、广西壮族自治区财政厅《关于印发广西壮族自 范围、实施内容等) 治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）的规定。 项目起始时间 项目实施进度安排 年度绩效目标 中期绩效目标 2022 一级指标 项目终止时间 项目完成进度100% 按时足额上缴残疾人就业保障经费。 按时足额上缴残疾人就业保障经费。 二级指标 指标内容 数量指标 残疾人就业保障金 质量指标 足额上缴 时效指标 上缴时间 成本指标 残疾人就业保障金 效益指标 社会效益指标 保障残疾人权益 满意度指标 服务对象满意度 残疾人就业保障金缴纳投诉 率 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 支出绩效目标申报表 450000210250350065868 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) ， 0 828,000 0 0 障法〉办法》、《广西壮族自治区实施〈残疾人 残疾人联合会《关于印发〈残疾人就业保障金征 、广西壮族自治区财政厅《关于印发广西壮族自 通知》（桂财税〔2016〕47号）的规定。 2024 度100% 就业保障经费。 就业保障经费。 指标值 ≤82.80万元 ＝100% 2022年6月30日前 ≤82.80万元 足额上缴，保障残疾人权益 ≤10% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 事业单位在职人员绩效工资 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 65,895,500 0 0 0 65,895,500 根据自治区人社厅、广西财政厅《关于下达区直公益二类和生产经营类事业单位2020年在职在编人员 项目概况(包括项目立项依 绩效工资总量的通知》（桂人社函〔2020〕243号）和自治区人社厅、自治区财政厅《关于调整自治区 据、可行性和必要性、支持 本级驻邕事业单位工作人员基础性绩效工资标准的通知》（桂人社发〔2018〕52号），按核定绩效总 范围、实施内容等) 量及相应社保、补贴申报预算。 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 项目完成进度100% 年度绩效目标 根据自治区人社厅、广西财政厅《关于下达区直公益二类和生产经营类事业单位2020年在职在编人员 绩效工资总量的通知》（桂人社函〔2020〕243号），并经自治区财政厅审核，为维持学院师资队伍的 稳定，并做到吸引高素质人才，加强师资队伍的梯队建设，提高教职工队伍工作的积极性，加强人才 管理和绩效管理，提高教学质量和工作效率，依照财政厅的有关要求安排资金。 中期绩效目标 根据自治区人社厅、广西财政厅《关于下达区直公益二类和生产经营类事业单位2020年在职在编人员 绩效工资总量的通知》（桂人社函〔2020〕243号），并经自治区财政厅审核，为维持学院师资队伍的 稳定，并做到吸引高素质人才，加强师资队伍的梯队建设，提高教职工队伍工作的积极性，加强人才 管理和绩效管理，提高教学质量和工作效率，依照财政厅的有关要求安排资金。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 工资及福利发放人数 质量指标 工资及福利发放率 时效指标 工资及福利发放及时率 成本指标 预算金额 效益指标 社会效益指标 教职工流失率 满意度指标 服务对象满意度 教职工对按时发放工资的满 意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 支出绩效目标申报表 450000210250373704782 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 65,895,500 0 0 0 65,895,500 二类和生产经营类事业单位2020年在职在编人员 和自治区人社厅、自治区财政厅《关于调整自治区 知》（桂人社发〔2018〕52号），按核定绩效总 贴申报预算。 2024 度100% 二类和生产经营类事业单位2020年在职在编人员 ，并经自治区财政厅审核，为维持学院师资队伍的 建设，提高教职工队伍工作的积极性，加强人才 率，依照财政厅的有关要求安排资金。 二类和生产经营类事业单位2020年在职在编人员 ，并经自治区财政厅审核，为维持学院师资队伍的 建设，提高教职工队伍工作的积极性，加强人才 率，依照财政厅的有关要求安排资金。 指标值 ≥600人 ＝100% ＝100% ≤6589.55万元 ≤5% ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 广西高水平高职学校和高水平专业建设经费 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目编码 项目主管单位 一次性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 18,151,900 0 8,000,000 0 10,151,900 【立项依据】《广西职业教育改革实施方案》，《广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区财政厅关于实施广 西高水平高职学校和高水平专业建设计划的通知》（桂教职成〔2019〕43号），《广西壮族自治区教育厅、广 西壮族自治区财政厅关于公示广西高水平高职学校和高水平专业建设计划拟立项名单的通知》。 【可行性、必 要性】按照学院《广西高水平高职学校和高水平专业群建设方案》、《广西高水平高职学校和高水平专业建设 计划任务书》的任务要求，坚持立德树人，对接广西水利电力行业和区域经济社会发展需求，争创国家级党建 项目概况(包括项目立项依 示范校，以一流党建引领和保障建成广西水利电力技术技能型人才培养的高地、全国水利电力专业群发展的高 据、可行性和必要性、支持 峰、水利电力名师名匠引领教师教学创新的高原，成为“建设壮美广西 共圆复兴梦想”的人才库和创新源。到 范围、实施内容等) 2022年，学校整体办学实力达到国内水利电力行业领先水平，建成自治区高职教育的标杆，具有一定国际影响 力的高水平高职学校。2020-2022年实施项目内容分为：1、加强党的领导；2、建设技术技能人才培养高地； 、建设高水平专业群；4、建设高水平双师队伍；5、提升校企合作水平；6、提升服务发展水平；7、提升学校 治理水平；8、提升信息化水平；9、提升国际化办学水平；10、构建特色文化育人体系；2022年广西高水平高 职学校和高水平专业建设经费安排具体实施项目≥20个. 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安排 项目完成进度100% 年度绩效目标 到2022年，学校整体办学实力达到国内水利电力行业领先水平，建成自治区高职教育的标杆，具有一定国际影 响力的高水平高职学校。 中期绩效目标 到2022年，学校整体办学实力达到国内水利电力行业领先水平，建成自治区高职教育的标杆，具有一定国际影 响力的高水平高职学校。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 双高建设项目 质量指标 双高建设项目验收合格率 时效指标 项目完成时间 成本指标 双高项目资金 效益指标 社会效益指标 改善办学条件，提升学院知名度 满意度指标 服务对象满意度 受益师生满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 绩效目标申报表 450000210250390565669 503-广西壮族自治区水利厅 金额(元) 18,151,900 0 8,000,000 0 10,151,900 治区教育厅、广西壮族自治区财政厅关于实施广 〔2019〕43号），《广西壮族自治区教育厅、广 业建设计划拟立项名单的通知》。 【可行性、必 案》、《广西高水平高职学校和高水平专业建设 行业和区域经济社会发展需求，争创国家级党建 人才培养的高地、全国水利电力专业群发展的高 壮美广西 共圆复兴梦想”的人才库和创新源。到 建成自治区高职教育的标杆，具有一定国际影响 强党的领导；2、建设技术技能人才培养高地；3 合作水平；6、提升服务发展水平；7、提升学校 、构建特色文化育人体系；2022年广西高水平高 具体实施项目≥20个. 2022 0% ，建成自治区高职教育的标杆，具有一定国际影 学校。 ，建成自治区高职教育的标杆，具有一定国际影 学校。 指标值 ≥20个 ＝100% 2022年12月25日前 ≤1815.19万元 在校学生≧18000人 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 因公出国（境） 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 156,000 0 0 0 156,000 项目概况(包括项目立项依 按照学院《广西高水平高职学校和高水平专业群建设方案》、《广西高水平高职学校和高水平专业 据、可行性和必要性、支持 建设计划任务书》的任务要求，坚持立德树人，对接广西水利电力行业和区域经济社会发展需求， 范围、实施内容等) 选派教师在国外学习交流，并在国外进行考察访问，与当地学校签订合作办学协议。 项目起始时间 项目实施进度安排 2022 项目终止时间 项目完成进度100% 年度绩效目标 到2022年，学校整体办学实力达到国内水利电力行业领先水平，建成自治区高职教育的标杆，具有 一定国际影响力的高水平高职学校。 中期绩效目标 到2022年，学校整体办学实力达到国内水利电力行业领先水平，建成自治区高职教育的标杆，具有 一定国际影响力的高水平高职学校。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 出国学习交流人数 质量指标 学习交流成果 时效指标 出国考察时间 成本指标 因公出国（境）费用 效益指标 社会效益指标 开展多种形式、多种主题的 国际交流合作 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 支出绩效目标申报表 450000210250391678444 503-广西壮族自治区水利厅 项目 金额(元) 156,000 0 0 0 156,000 设方案》、《广西高水平高职学校和高水平专业 接广西水利电力行业和区域经济社会发展需求， 察访问，与当地学校签订合作办学协议。 2024 度100% 业领先水平，建成自治区高职教育的标杆，具有 水平高职学校。 业领先水平，建成自治区高职教育的标杆，具有 水平高职学校。 指标值 ≤5人 签订合作办学协议 2022年12月前 ≤15.6万元 提升学院影响力 ≥90% 2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 编外人员经费 项目编码 项目实施单位 项目属性 广西水利电力职业技术学院 项目主管单位 经常性项目 资金来源 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 金额(元) 34,562,200 0 0 0 34,562,200 项目概况(包括项目立项依 根据《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预 据、可行性和必要性、支持 算的通知》要求，为规范编外人员经费管理，对此项费用进行单列。学院聘用人员共120人，项目 范围、实施内容等) 支出包括：聘用人员基本工资及绩效工资、物业补贴、相应的社会保障缴费等。 项目起始时间 项目实施进度安排 2022 项目终止时间 项目完成进度100% 年度绩效目标 按劳分配，优绩优酬。以教职工的实际贡献为依据，完善与岗位职责、工作业绩、实际贡献联系和 鼓励创新的分配激励机制。绩效优先，兼顾公平。绩效工资应向教学一线、关键岗位、高层次人才 、业务骨干和做出突出贡献的职工倾斜，充分体现工作业绩、工作质量和工作效果。 中期绩效目标 按劳分配，优绩优酬。以教职工的实际贡献为依据，完善与岗位职责、工作业绩、实际贡献联系和 鼓励创新的分配激励机制。绩效优先，兼顾公平。绩效工资应向教学一线、关键岗位、高层次人才 、业务骨干和做出突出贡献的职工倾斜，充分体现工作业绩、工作质量和工作效果。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 工资及福利发放人数 质量指标 工资及福利发放率 时效指标 工资及福利发放及时率 成本指标 编外人员经费 效益指标 社会效益指标 教职工流失率 满意度指标 服务对象满意度 教职工对按时发放工资的满 意度 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 目支出绩效目标申报表 450000210250392039487 503-广西壮族自治区水利厅 性项目 金额(元) 34,562,200 0 0 0 34,562,200 级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预 此项费用进行单列。学院聘用人员共120人，项目 资、物业补贴、相应的社会保障缴费等。 2024 成进度100% 据，完善与岗位职责、工作业绩、实际贡献联系和 。绩效工资应向教学一线、关键岗位、高层次人才 充分体现工作业绩、工作质量和工作效果。 据，完善与岗位职责、工作业绩、实际贡献联系和 。绩效工资应向教学一线、关键岗位、高层次人才 充分体现工作业绩、工作质量和工作效果。 指标值 ≤310人 ＝100% ＝100% ≤3456.22万元 ≤5% ≥90%