2023年部门预算信息公开表格.xls

附表1： 部门收支总体情况表 部门名称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心） 单位：万元 收入预算 单位名称 合计 财政拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费 国有资 源有偿 使用收 入 罚没收 入 支出预算 纳入预 算管理 的政府 性基金 基本支出 专项收 入 其他收 入 合计 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 项目支出 和家庭 的补助 合计 756.50 756.50 512.59 29.50 3.59 211 阜新市公共资源交易中心（ 阜新市政府采购中心） 756.50 756.50 512.59 29.50 3.59 211 附表2： 部门收入总体情况表 部门名称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心） 合计 财政拨款 合计 756.50 756.50 阜新市公共资源交易中心（阜 新市政府采购中心） 756.50 756.50 单位：万元 纳入预算管理 国有资源有偿 的行政事业性 使用收入 收费 罚没收入 纳入预算管理 的政府性基金 专项收入 其他收入 附表3： 部门支出总体情况表 部门名称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心） 单位：万元 基本支出 合计 项目支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 756.50 545.68 512.59 29.50 3.59 210.82 阜新市公共资源交易中心（阜 新市政府采购中心） 756.50 545.68 512.59 29.50 3.59 210.82 附表4： 财政收支总体情况表 部门名称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心） 收 单位：万元 入 项 目 一、财政拨款收入 支 预算数 756.50 二、纳入预算管理的行政事业性收费 项 出 目 一般公共服务支出 652.48 政府办公厅（室）及相关机构事务 三、国有资源有偿使用收入 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 四、罚没收入 社会保障和就业支出 五、纳入预算管理的政府性基金 行政事业单位养老出 六、专项收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 七、其他收入 住房保障支出 总 计 756.50 652.48 58.19 58.19 58.19 45.83 住房公积金 入 652.48 45.83 住房改革支出 收 预算数 支 出 总 计 45.83 756.50 附表5： 一般公共预算支出情况表（按功能分类） 单位：万元 部门名称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心） 科目编码 科目名称（类/款/项) 类 款 项 201 03 03 50 756.50 一般公共服务支出 652.48 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务) 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 221 02 221 合计 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 02 预算数 01 652.48 652.48 58.19 58.19 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.19 住房保障支出 45.83 住房改革支出 45.83 住房公积金 45.83 附表6： 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） 单位：万元 部门名称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心） 科目名称（类/款) 合计 预算数 756.50 工资福利支出 512.59 基本工资 222.59 津贴补贴 116.60 其中：取暖费补贴 11.22 奖金 35.69 职工基本医疗保险缴费 25.46 机关事业单位基本养老保险缴费 58.19 其他社会保障缴费 5.70 医疗补助 2.53 住房公积金 45.83 商品和服务支出 240.32 办公费 215.82 印刷费 0.10 水费 1.21 电费 1.50 邮电费 2.00 培训费 0.10 公务用车运行维护费（交通费） 1.80 公务交通补贴 7.01 差旅费 0.20 维修（护）费 2.00 工会经费 6.94 其他商品和服务支出 1.64 对个人和家庭补助 3.59 退休费 1.79 生活补助 1.17 其他对个人和家庭的补助支出 0.63 附表7： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 部门名称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心） 项目 “三公”经费合计 2023年 1.80 １.因公出国（境）费 ２.公务接待费 ３.公务用车购置及运行费 1.80 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 1.80 附表8： 国有资产占用情况 部门名称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心） 项目 （一）车辆数合计（辆） 统计数 1 1、部级领导干部用车 2、一般公务用车 1 3、一般执法执勤用车 4、特种专业技术用车 5、其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 1 附表9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 部门名称：阜新市公共资源交易管理办公室 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 说明：本单位无此项预算支出，故公开空表。 金额 部门（单位）整体绩效目标表 表10 单位：万元 部门（单位）名称 044002辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）-210900000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况 基本支出人员经费（保工资） 491.32 基本支出人员经费（刚性） 31.24 基本支出人员经费（其他） 0.63 基本支出公用经费（保运转） 22.49 承担全市各类公共资源交易服务和政府集中采购，组织全市建设工程、国有土地使用权 出让、矿业权出让、国有（国有控股）企业、集体企业及机关事业单位产权交易等工作 ；接受采购人委托，组织经市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动；开展公共 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 资源交易平台的开发、管理和维护，为各类交易活动提供技术保障、业务咨询和场所设 重点工作履 重点工作办 = 100 % 2023-12 施服务。 行情况 结率 履职效能 预算执行 工作完成及 时率 整体工作完 工作质量达 成情况 标率 总体工作完 成率 依法行政能 力 基础管理 综合管理水 平 结转结余变 动率 预算执行效 预算调整率 率 预算执行率 年度绩效指标 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 预算编制管 预算绩效目 理 标覆盖率 预算监督管 预决算公开 理 情况 预算收入管 预算收支管 理规范性 理 预算支出管 理规范性 内控制度有 财务管理 效性 固定资产利 资产管理 用率 政府采购管 理违法违规 业务管理 行为发生次 数 “三公”经 成本控制成 费变动率 效 在职人员控 制率 服务对象满 服务企业满 意度 意度 社会公众满 当地群众满 意度 意度 创新驱动发 信息化相关 展 制度完善度 = 100 % 2023-12 = 100 % 2023-12 = 100 % 2023-12 管理规范 2023-12 管理规范 2023-12 <= 0 % 2023-12 <= 5 % 2023-12 = 100 % 2023-12 = 100 % 2023-12 全部公开 2023-12 管理规范 2023-12 管理规范 2023-12 制度有效 2023-12 = 100 % 2023-12 = 0 次 2023-12 <= 0 % 2023-12 <= 100 % 2023-12 >= 90 % 2023-12 >= 90 % 2023-12 基本完善 2023-12