大理州大理市凤仪镇部门2019年度部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：元 部门：大理州大理市凤仪镇 收入 支出 项目 栏 行次 金额 次 1 项目(按功能分类) 栏 行次 金额 21,283,324.11 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 106,474,570.76 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 32,400,000.00 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 69,514.00 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 3,781,504.36 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 9,292.00 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 940,521.20 8 八、社会保障和就业支出 36 5,580,088.22 9 九、卫生健康支出 37 529,243.00 10 十、节能环保支出 38 13,687,832.72 11 十一、城乡社区支出 39 62,746,937.43 12 十二、农林水支出 40 13,644,377.62 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 452,192.50 19 十九、住房保障支出 47 379,846.50 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 405,395.20 22 二十二、其他支出 50 22,746,186.92 23 二十三、债务还本支出 51 24 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 47,925,746.76 28 186,800,317.52 总计 138,874,570.76 本年支出合计 结余分配 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 53 146,256,255.78 54 年末结转和结余 总计 55 40,544,061.74 56 186,800,317.52 收入决算表 公开02表 单位：元 部门：大理州大理市凤仪镇 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 事业收入 1 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 138,874,570.76 138,874,570.76 20,647,740.30 20,647,740.30 313,112.00 313,112.00 2010104 人大会议 75,000.00 2010108 代表工作 238,112.00 238,112.00 11,077,097.17 11,077,097.17 11,072,097.17 11,072,097.17 20103 2010301 2010399 20106 2010601 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20132 2013299 20133 2013399 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 75,000.00 5,000.00 5,000.00 833,742.08 833,742.08 行政运行 733,742.08 733,742.08 其他财政事务支出 100,000.00 100,000.00 896,334.05 896,334.05 896,334.05 896,334.05 473,620.00 473,620.00 财政事务 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 组织事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 473,620.00 473,620.00 6,853,835.00 6,853,835.00 6,853,835.00 6,853,835.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 203 国防支出 80,000.00 80,000.00 20306 国防动员 80,000.00 2030607 民兵 80,000.00 80,000.00 80,000.00 204 公共安全支出 4,206,629.54 4,206,629.54 20402 公安 3,686,629.54 3,686,629.54 3,686,629.54 3,686,629.54 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 30,000.00 2040299 20406 2040604 20408 2040806 其他公安支出 司法 基层司法业务 强制隔离戒毒 所政设施建设 206 科学技术支出 30,000.00 20607 科学技术普及 30,000.00 2060702 科普活动 30,000.00 30,000.00 30,000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 964,212.60 964,212.60 20701 文化和旅游 964,212.60 964,212.60 2070109 964,212.60 964,212.60 208 社会保障和就业支出 5,840,657.54 5,840,657.54 20801 人力资源和社会保障管理事务 2,518,285.24 2,518,285.24 1,906,765.24 1,906,765.24 611,520.00 611,520.00 213,460.00 213,460.00 213,460.00 213,460.00 2080101 2080104 20802 2080299 20808 2080805 20810 2081002 2081004 20825 2082502 20828 2082850 群众文化 行政运行 综合业务管理 民政管理事务 其他民政管理事务支出 抚恤 义务兵优待 社会福利 老年福利 殡葬 其他生活救助 其他农村生活救助 退役军人管理事务 654,073.00 654,073.00 654,073.00 654,073.00 2,314,876.00 2,314,876.00 1,555,476.00 1,555,476.00 759,400.00 759,400.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 89,963.30 89,963.30 事业运行 89,963.30 89,963.30 210 卫生健康支出 744,000.00 744,000.00 21004 公共卫生 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2100499 21007 2100717 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体 21104 自然生态保护 2110401 生态保护 2110402 农村环境保护 644,000.00 644,000.00 644,000.00 644,000.00 5,036,033.84 5,036,033.84 263,000.00 263,000.00 263,000.00 263,000.00 4,773,033.84 4,773,033.84 20,000.00 20,000.00 4,753,033.84 4,753,033.84 212 城乡社区支出 54,383,349.47 54,383,349.47 21201 城乡社区管理事务 5,146,278.60 5,146,278.60 2120101 行政运行 2,586,278.60 2,586,278.60 2120104 城管执法 2,560,000.00 2,560,000.00 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 2,244,000.00 2,244,000.00 2,244,000.00 2,244,000.00 38,524,417.21 38,524,417.21 小城镇基础设施建设 36,456,155.27 36,456,155.27 其他城乡社区公共设施支出 2,068,261.94 2,068,261.94 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 8,468,653.66 8,468,653.66 8,468,653.66 8,468,653.66 213 农林水支出 13,920,111.54 13,920,111.54 21301 农业 5,559,148.36 5,559,148.36 2130104 事业运行 3,935,408.28 3,935,408.28 2130108 病虫害控制 443,301.00 443,301.00 2130112 农业行业业务管理 636,380.00 636,380.00 2130135 农业资源保护修复与利用 494,059.08 2130199 其他农业支出 50,000.00 50,000.00 5,073,000.00 5,073,000.00 21302 林业和草原 2130207 森林资源管理 2130234 防灾减灾 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 494,059.08 50,000.00 50,000.00 4,759,200.00 4,759,200.00 263,800.00 263,800.00 1,883,963.18 1,883,963.18 2130304 水利行业业务管理 201,801.91 2130306 水利工程运行与维护 77,000.00 77,000.00 2130311 水资源节约管理与保护 1,514,361.27 1,514,361.27 2130314 防汛 2130335 21305 2130599 21307 2130701 2130705 21399 2139999 农村人畜饮水 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 40,800.00 201,801.91 40,800.00 50,000.00 50,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 1,284,000.00 1,284,000.00 对村级一事一议的补助 354,000.00 354,000.00 对村民委员会和村党支部的补助 930,000.00 930,000.00 其他农林水支出 其他农林水支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 220 自然资源海洋气象等支出 233,812.93 233,812.93 22001 自然资源事务 233,812.93 233,812.93 2200108 自然资源行业业务管理 233,812.93 233,812.93 224 灾害防治及应急管理支出 388,023.00 388,023.00 22406 自然灾害防治 318,023.00 318,023.00 318,023.00 318,023.00 2240601 22499 2249900 地质灾害防治 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 229 其他支出 32,400,000.00 32,400,000.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 32,000,000.00 32,000,000.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 32,000,000.00 32,000,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 2290402 22960 2296099 彩票公益金安排的支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 公开03表 单位：元 部门：大理州大理市凤仪镇 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 1 2 对附属单位补助支出 3 4 5 6 127,931,419.64 7,614,895.25 13,668,428.86 252,540.00 66,293.00 代表工作 186,247.00 252,540.00 66,293.00 186,247.00 12,615,654.42 6,877,412.38 5,738,242.04 12,615,654.42 6,877,412.38 5,738,242.04 840,812.68 737,482.87 103,329.81 2010601 行政运行 737,482.87 737,482.87 2010699 其他财政事务支出 103,329.81 103,329.81 952,737.05 952,737.05 952,737.05 952,737.05 20106 20111 2011199 20129 2012999 20132 2013299 20133 2013399 行政运行 经营支出 18,324,836.14 人大会议 2010301 上缴上级支出 21,283,324.11 2010108 政府办公厅（室）及相关机构事务 项目支出 146,256,255.78 2010104 20103 基本支出 财政事务 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 组织事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 425,740.36 425,740.36 425,740.36 425,740.36 6,045,768.60 6,045,768.60 6,045,768.60 6,045,768.60 150,071.00 150,071.00 150,071.00 150,071.00 203 国防支出 69,514.00 69,514.00 20306 国防动员 69,514.00 2030607 民兵 69,514.00 204 公共安全支出 3,781,504.36 20402 公安 3,160,653.89 2040299 20406 2040604 其他公安支出 司法 基层司法业务 69,514.00 69,514.00 250,000.00 3,531,504.36 3,160,653.89 3,160,653.89 3,160,653.89 620,850.47 250,000.00 370,850.47 620,850.47 250,000.00 370,850.47 206 科学技术支出 9,292.00 20607 科学技术普及 9,292.00 2060702 科普活动 9,292.00 9,292.00 9,292.00 9,292.00 207 文化旅游体育与传媒支出 940,521.20 833,827.90 106,693.30 20701 文化和旅游 940,521.20 833,827.90 106,693.30 2070109 940,521.20 833,827.90 106,693.30 208 社会保障和就业支出 5,580,088.22 2,029,081.94 3,551,006.28 20801 人力资源和社会保障管理事务 群众文化 2,442,758.64 1,939,118.64 503,640.00 1,939,118.64 1,939,118.64 2080101 行政运行 2080104 综合业务管理 20802 2080299 20808 2080805 20810 2081002 2081004 20825 2082502 20828 民政管理事务 其他民政管理事务支出 抚恤 义务兵优待 社会福利 老年福利 殡葬 其他生活救助 其他农村生活救助 503,640.00 448,396.70 448,396.70 448,396.70 448,396.70 654,073.00 654,073.00 654,073.00 654,073.00 1,931,896.00 1,931,896.00 1,555,476.00 1,555,476.00 376,420.00 376,420.00 13,000.58 13,000.58 13,000.58 13,000.58 89,963.30 89,963.30 事业运行 89,963.30 89,963.30 210 卫生健康支出 529,243.00 21007 计划生育事务 529,243.00 2082850 2100717 退役军人管理事务 503,640.00 计划生育服务 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110199 其他环境保护管理事务支出 529,243.00 529,243.00 529,243.00 529,243.00 13,687,832.72 74,063.30 13,613,769.42 777,479.08 5,900.00 771,579.08 777,479.08 5,900.00 771,579.08 21103 污染防治 789,664.78 42,080.50 747,584.28 2110302 水体 232,245.67 42,080.50 190,165.17 2110399 其他污染防治支出 557,419.11 26,082.80 12,094,606.06 21104 自然生态保护 2110401 生态保护 2110402 农村环境保护 12,120,688.86 557,419.11 40,000.00 40,000.00 12,080,688.86 26,082.80 12,054,606.06 212 城乡社区支出 62,746,937.43 2,635,542.64 60,111,394.79 21201 城乡社区管理事务 555,001.65 3,120,634.60 2,565,632.95 2120101 行政运行 2,565,632.95 2,565,632.95 2120104 城管执法 555,001.65 21202 2120201 21203 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 69,909.69 1,294,499.31 1,364,409.00 69,909.69 1,294,499.31 49,441,473.31 49,441,473.31 2120303 小城镇基础设施建设 42,844,061.00 42,844,061.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 6,597,412.31 6,597,412.31 21205 2120501 城乡社区公共设施 555,001.65 1,364,409.00 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 8,820,420.52 8,820,420.52 8,820,420.52 8,820,420.52 213 农林水支出 13,644,377.62 4,887,425.11 8,756,952.51 21301 农业 5,499,989.12 3,928,228.77 1,571,760.35 3,928,228.77 2130104 事业运行 3,928,228.77 2130108 病虫害控制 454,970.84 454,970.84 2130112 农业行业业务管理 586,380.00 586,380.00 2130135 农业资源保护修复与利用 494,059.08 2130199 其他农业支出 36,350.43 21302 林业和草原 2130207 森林资源管理 2130234 防灾减灾 2130299 其他林业和草原支出 21303 494,059.08 36,350.43 24,886.26 4,824,530.07 24,886.26 4,540,730.07 50,000.00 4,565,616.33 50,000.00 233,800.00 233,800.00 1,894,954.07 684,310.08 2130304 水利行业业务管理 221,801.91 201,801.91 2130305 水利工程建设 41,372.62 41,372.62 2130306 水利工程运行与维护 196,053.71 196,053.71 2130311 水资源节约管理与保护 1,374,496.83 2130314 2130335 21305 2130504 2130599 21307 水利 4,849,416.33 防汛 农村人畜饮水 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 1,210,643.99 20,000.00 482,508.17 891,988.66 276,018.10 100,000.00 176,018.10 100,000.00 100,000.00 11,229.00 11,229.00 50,000.00 50,000.00 176,018.10 176,018.10 1,124,000.00 150,000.00 974,000.00 2130701 对村级一事一议的补助 984,000.00 150,000.00 834,000.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 140,000.00 140,000.00 220 自然资源海洋气象等支出 452,192.50 452,192.50 22001 自然资源事务 452,192.50 452,192.50 452,192.50 452,192.50 2200108 自然资源行业业务管理 221 住房保障支出 379,846.50 379,846.50 22101 保障性安居工程支出 379,846.50 379,846.50 379,846.50 379,846.50 405,395.20 2210103 棚户区改造 224 灾害防治及应急管理支出 405,395.20 22401 应急管理事务 16,150.20 2240106 安全监管 16,150.20 16,150.20 22406 自然灾害防治 319,245.00 319,245.00 319,245.00 319,245.00 2240601 22499 2249900 地质灾害防治 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 70,000.00 16,150.20 70,000.00 70,000.00 70,000.00 229 其他支出 22,746,186.92 22,746,186.92 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22,746,186.92 22,746,186.92 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 22,746,186.92 22,746,186.92 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：元 部门：大理州大理市凤仪镇 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 106,474,570.76 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 32,400,000.00 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 69,514.00 69,514.00 4 四、公共安全支出 33 3,781,504.36 3,781,504.36 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 9,292.00 9,292.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 940,521.20 940,521.20 8 八、社会保障和就业支出 37 5,580,088.22 5,580,088.22 9 九、卫生健康支出 38 529,243.00 529,243.00 10 十、节能环保支出 39 13,687,832.72 13,687,832.72 11 十一、城乡社区支出 40 62,746,937.43 62,746,937.43 12 十二、农林水支出 41 13,644,377.62 13,644,377.62 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 452,192.50 452,192.50 19 十九、住房保障支出 48 379,846.50 379,846.50 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 405,395.20 405,395.20 22 二十二、其他支出 51 22,746,186.92 23 二十三、债务还本支出 52 二十四、债务付息支出 53 24 21,283,324.11 22,746,186.92 本年收入合计 25 138,874,570.76 54 146,256,255.78 123,510,068.86 22,746,186.92 年初财政拨款结转和结余 26 47,925,746.76 年末财政拨款结转和结余 55 40,544,061.74 30,890,248.66 9,653,813.08 一、一般公共预算财政拨款 27 47,925,746.76 56 二、政府性基金预算财政拨款 28 186,800,317.52 154,400,317.52 32,400,000.00 总计 29 本年支出合计 21,283,324.11 57 186,800,317.52 总计 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 58 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：元 部门：大理州大理市凤仪镇 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目支出结转 项目支出结余 11 12 13 合计 47,925,746.76 1,961,446.24 45,964,300.52 106,474,570.76 17,711,299.77 88,763,270.99 123,510,068.86 18,324,836.14 105,185,232.72 30,890,248.66 1,347,909.87 29,542,338.79 201 一般公共服务支出 3,710,852.13 3,740.79 3,707,111.34 20,647,740.30 7,628,244.87 13,019,495.43 21,283,324.11 7,614,895.25 13,668,428.86 3,075,268.32 17,090.41 3,058,177.91 20101 人大事务 59,564.00 59,564.00 313,112.00 313,112.00 252,540.00 252,540.00 120,136.00 75,000.00 75,000.00 66,293.00 66,293.00 8,707.00 59,564.00 59,564.00 238,112.00 238,112.00 186,247.00 186,247.00 111,429.00 2,443,722.40 2,443,722.40 11,077,097.17 6,894,502.79 4,182,594.38 12,615,654.42 6,877,412.38 5,738,242.04 905,165.15 17,090.41 888,074.74 2,443,722.40 11,072,097.17 6,894,502.79 4,177,594.38 12,615,654.42 6,877,412.38 5,738,242.04 900,165.15 17,090.41 883,074.74 5,000.00 5,000.00 47,671.00 833,742.08 733,742.08 100,000.00 840,812.68 737,482.87 103,329.81 44,341.19 44,341.19 733,742.08 733,742.08 737,482.87 737,482.87 44,341.19 2010104 人大会议 2010108 代表工作 20103 2010301 2010399 20106 2010601 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20132 2013299 20133 2013399 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 2,443,722.40 5,000.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 组织事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 51,411.79 3,740.79 3,740.79 3,740.79 5,000.00 120,136.00 8,707.00 111,429.00 47,671.00 47,671.00 100,000.00 100,000.00 103,329.81 103,329.81 44,341.19 121,164.15 121,164.15 896,334.05 896,334.05 952,737.05 952,737.05 64,761.15 121,164.15 121,164.15 896,334.05 896,334.05 952,737.05 952,737.05 64,761.15 64,761.15 147,958.40 147,958.40 473,620.00 473,620.00 425,740.36 425,740.36 195,838.04 195,838.04 147,958.40 147,958.40 473,620.00 473,620.00 425,740.36 425,740.36 195,838.04 195,838.04 791,416.29 791,416.29 6,853,835.00 6,853,835.00 6,045,768.60 6,045,768.60 1,599,482.69 1,599,482.69 791,416.29 791,416.29 6,853,835.00 6,853,835.00 6,045,768.60 6,045,768.60 1,599,482.69 1,599,482.69 95,615.10 95,615.10 200,000.00 200,000.00 150,071.00 150,071.00 145,544.10 145,544.10 95,615.10 95,615.10 200,000.00 200,000.00 150,071.00 150,071.00 145,544.10 145,544.10 11,327.60 64,761.15 203 国防支出 841.60 841.60 80,000.00 80,000.00 69,514.00 69,514.00 11,327.60 20306 国防动员 841.60 841.60 80,000.00 80,000.00 69,514.00 69,514.00 11,327.60 2030607 民兵 841.60 841.60 80,000.00 80,000.00 69,514.00 69,514.00 11,327.60 11,327.60 265,666.36 4,206,629.54 4,206,629.54 3,781,504.36 3,531,504.36 940,791.54 940,791.54 52,000.00 3,686,629.54 3,686,629.54 3,160,653.89 3,160,653.89 577,975.65 577,975.65 577,975.65 204 公共安全支出 515,666.36 20402 公安 52,000.00 2040299 20406 2040604 20408 2040806 其他公安支出 司法 基层司法业务 250,000.00 52,000.00 250,000.00 11,327.60 52,000.00 3,686,629.54 3,686,629.54 3,160,653.89 3,160,653.89 577,975.65 463,666.36 250,000.00 213,666.36 200,000.00 200,000.00 620,850.47 250,000.00 370,850.47 42,815.89 463,666.36 250,000.00 213,666.36 200,000.00 200,000.00 620,850.47 250,000.00 370,850.47 42,815.89 42,815.89 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 59,596.10 强制隔离戒毒 所政设施建设 206 科学技术支出 38,888.10 38,888.10 30,000.00 30,000.00 9,292.00 9,292.00 59,596.10 20607 科学技术普及 38,888.10 38,888.10 30,000.00 30,000.00 9,292.00 9,292.00 59,596.10 2060702 科普活动 38,888.10 38,888.10 30,000.00 30,000.00 9,292.00 9,292.00 59,596.10 42,815.89 59,596.10 59,596.10 207 文化旅游体育与传媒支出 46,327.30 17,224.00 29,103.30 964,212.60 854,476.30 109,736.30 940,521.20 833,827.90 106,693.30 70,018.70 37,872.40 20701 文化和旅游 46,327.30 17,224.00 29,103.30 964,212.60 854,476.30 109,736.30 940,521.20 833,827.90 106,693.30 70,018.70 37,872.40 2070109 群众文化 46,327.30 17,224.00 29,103.30 964,212.60 854,476.30 109,736.30 940,521.20 833,827.90 106,693.30 70,018.70 37,872.40 32,146.30 32,146.30 32,146.30 208 社会保障和就业支出 887,671.44 165,711.00 721,960.44 5,840,657.54 1,996,728.54 3,843,929.00 5,580,088.22 2,029,081.94 3,551,006.28 1,148,240.76 133,357.60 1,014,883.16 20801 人力资源和社会保障管理事务 205,711.00 165,711.00 40,000.00 2,518,285.24 1,906,765.24 611,520.00 2,442,758.64 1,939,118.64 503,640.00 281,237.60 133,357.60 147,880.00 1,906,765.24 1,906,765.24 1,939,118.64 1,939,118.64 2080101 2080104 20802 2080299 20808 2080805 20810 行政运行 54,646.00 54,646.00 综合业务管理 151,065.00 111,065.00 民政管理事务 其他民政管理事务支出 社会福利 老年福利 殡葬 20828 2082850 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 公共卫生 2100717 503,640.00 258,945.00 111,065.00 448,396.70 448,396.70 146,495.04 146,495.04 381,431.74 381,431.74 213,460.00 213,460.00 448,396.70 448,396.70 146,495.04 146,495.04 654,073.00 654,073.00 654,073.00 654,073.00 654,073.00 654,073.00 654,073.00 654,073.00 2,314,876.00 258,005.00 2,314,876.00 1,931,896.00 1,931,896.00 640,985.00 640,985.00 1,555,476.00 1,555,476.00 1,555,476.00 1,555,476.00 258,005.00 258,005.00 759,400.00 759,400.00 376,420.00 376,420.00 640,985.00 640,985.00 42,523.70 42,523.70 50,000.00 50,000.00 13,000.58 13,000.58 79,523.12 79,523.12 42,523.70 42,523.70 50,000.00 50,000.00 13,000.58 13,000.58 79,523.12 79,523.12 529,243.00 283,724.50 283,724.50 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 89,963.30 89,963.30 89,963.30 89,963.30 89,963.30 89,963.30 89,963.30 744,000.00 744,000.00 498,481.50 498,481.50 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 529,243.00 100,000.00 100,000.00 283,724.50 644,000.00 644,000.00 529,243.00 529,243.00 398,481.50 283,724.50 283,724.50 644,000.00 644,000.00 529,243.00 529,243.00 398,481.50 5,036,033.84 5,036,033.84 13,687,832.72 74,063.30 13,613,769.42 6,442,107.87 145,123.10 6,296,984.77 777,479.08 5,900.00 771,579.08 432,562.29 601.00 431,961.29 节能环保支出 15,093,906.75 219,186.40 14,874,720.35 21101 环境保护管理事务 1,210,041.37 6,501.00 1,203,540.37 其他环境保护管理事务支出 89,963.30 283,724.50 211 2110199 147,880.00 258,005.00 事业运行 21004 21007 503,640.00 213,460.00 退役军人管理事务 210 2100499 611,520.00 213,460.00 义务兵优待 2081004 2082502 22,292.60 611,520.00 381,431.74 抚恤 2081002 20825 22,292.60 40,000.00 381,431.74 398,481.50 398,481.50 1,210,041.37 6,501.00 1,203,540.37 777,479.08 5,900.00 771,579.08 432,562.29 601.00 431,961.29 21103 污染防治 1,433,785.00 92,033.20 1,341,751.80 263,000.00 263,000.00 789,664.78 42,080.50 747,584.28 907,120.22 49,952.70 857,167.52 2110302 水体 583,433.20 92,033.20 491,400.00 263,000.00 263,000.00 232,245.67 42,080.50 190,165.17 614,187.53 49,952.70 564,234.83 2110399 其他污染防治支出 850,351.80 557,419.11 292,932.69 12,094,606.06 5,102,425.36 94,569.40 5,007,855.96 21104 自然生态保护 2110401 生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120104 城管执法 21202 2120201 21203 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 12,450,080.38 850,351.80 120,652.20 20,000.00 557,419.11 12,329,428.18 4,773,033.84 4,773,033.84 12,120,688.86 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 26,082.80 292,932.69 40,000.00 12,430,080.38 120,652.20 12,309,428.18 4,753,033.84 4,753,033.84 12,080,688.86 26,082.80 12,054,606.06 5,102,425.36 94,569.40 5,007,855.96 21,882,083.78 944,122.25 20,937,961.53 54,383,349.47 2,586,278.60 51,797,070.87 62,746,937.43 2,635,542.64 60,111,394.79 13,518,495.82 894,858.21 12,623,637.61 11,938.70 11,938.70 5,146,278.60 2,586,278.60 2,560,000.00 3,120,634.60 2,565,632.95 555,001.65 2,037,582.70 32,584.35 2,004,998.35 11,938.70 11,938.70 2,586,278.60 2,586,278.60 2,565,632.95 2,565,632.95 32,584.35 32,584.35 555,001.65 2,004,998.35 2,560,000.00 2,560,000.00 555,001.65 2,004,998.35 1,152,183.55 932,183.55 220,000.00 2,244,000.00 2,244,000.00 1,364,409.00 69,909.69 1,294,499.31 2,031,774.55 862,273.86 1,169,500.69 1,152,183.55 932,183.55 220,000.00 2,244,000.00 2,244,000.00 1,364,409.00 69,909.69 1,294,499.31 2,031,774.55 862,273.86 1,169,500.69 19,448,141.02 19,448,141.02 38,524,417.21 38,524,417.21 49,441,473.31 49,441,473.31 8,531,084.92 8,531,084.92 2120303 小城镇基础设施建设 14,708,206.04 14,708,206.04 36,456,155.27 36,456,155.27 42,844,061.00 42,844,061.00 8,320,300.31 8,320,300.31 2120399 其他城乡社区公共设施支出 4,739,934.98 4,739,934.98 2,068,261.94 2,068,261.94 6,597,412.31 6,597,412.31 210,784.61 210,784.61 1,269,820.51 1,269,820.51 8,468,653.66 8,468,653.66 8,820,420.52 8,820,420.52 918,053.65 1,269,820.51 1,269,820.51 8,468,653.66 8,468,653.66 8,820,420.52 8,820,420.52 918,053.65 21205 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业 918,053.65 918,053.65 3,470,673.62 303,961.80 3,166,711.82 13,920,111.54 4,645,571.46 9,274,540.08 13,644,377.62 4,887,425.11 8,756,952.51 3,746,407.54 62,108.15 3,684,299.39 217,551.90 49,814.90 167,737.00 5,559,148.36 3,935,408.28 1,623,740.08 5,499,989.12 3,928,228.77 1,571,760.35 276,711.14 56,994.41 219,716.73 49,814.90 3,935,408.28 3,935,408.28 3,928,228.77 3,928,228.77 56,994.41 56,994.41 2130104 事业运行 49,814.90 2130108 病虫害控制 137,492.00 137,492.00 443,301.00 443,301.00 454,970.84 454,970.84 125,822.16 125,822.16 2130112 农业行业业务管理 30,245.00 30,245.00 636,380.00 636,380.00 586,380.00 586,380.00 80,245.00 80,245.00 2130135 农业资源保护修复与利用 494,059.08 494,059.08 494,059.08 494,059.08 2130199 其他农业支出 50,000.00 50,000.00 36,350.43 36,350.43 13,649.57 5,043,000.00 4,849,416.33 4,824,530.07 658,086.68 5,113.74 50,000.00 50,000.00 4,565,616.33 628,086.68 5,113.74 21302 2130207 2130234 2130299 21303 林业和草原 434,503.01 防灾减灾 434,503.01 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 119,053.71 2130311 水资源节约管理与保护 4,146.90 2130314 防汛 2130335 农村人畜饮水 2130504 2130599 21307 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 20,000.00 1,814,400.00 4,729,200.00 24,886.26 4,540,730.07 263,800.00 233,800.00 233,800.00 30,000.00 30,000.00 680,163.18 1,203,800.00 1,894,954.07 684,310.08 1,210,643.99 1,946,609.72 1,946,609.72 20,000.00 201,801.91 201,801.91 221,801.91 201,801.91 20,000.00 119,053.71 100,000.00 100,000.00 61,018.10 41,372.62 77,000.00 61,018.10 1,773,027.38 1,773,027.38 891,988.66 41,372.62 144,011.34 144,011.34 11,229.00 11,229.00 29,571.00 29,571.00 50,000.00 50,000.00 860,000.00 860,000.00 77,000.00 196,053.71 1,036,000.00 1,374,496.83 40,800.00 40,800.00 50,000.00 50,000.00 115,000.00 115,000.00 276,018.10 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,514,361.27 478,361.27 622,972.94 196,053.71 482,508.17 176,018.10 61,018.10 115,000.00 115,000.00 176,018.10 700,000.00 150,000.00 550,000.00 1,284,000.00 1,284,000.00 1,124,000.00 150,000.00 974,000.00 150,000.00 490,000.00 354,000.00 354,000.00 984,000.00 150,000.00 834,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 930,000.00 930,000.00 140,000.00 140,000.00 850,000.00 850,000.00 5,000.00 5,000.00 对村级一事一议的补助 640,000.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 60,000.00 2139999 30,000.00 1,883,963.18 1,814,400.00 100,000.00 13,649.57 652,972.94 50,000.00 4,759,200.00 4,146.90 161,018.10 2130701 21399 4,146.90 24,886.26 434,503.01 263,800.00 1,957,600.61 水利行业业务管理 扶贫 30,000.00 1,953,453.71 其他林业和草原支出 水利 5,073,000.00 50,000.00 2130304 21305 434,503.01 森林资源管理 其他农林水支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 220 自然资源海洋气象等支出 483,522.77 483,522.77 233,812.93 233,812.93 452,192.50 452,192.50 265,143.20 265,143.20 22001 自然资源事务 483,522.77 483,522.77 233,812.93 233,812.93 452,192.50 452,192.50 265,143.20 265,143.20 483,522.77 233,812.93 233,812.93 2200108 其他农林水支出 176,018.10 452,192.50 452,192.50 265,143.20 221 住房保障支出 1,317,287.41 57,500.00 1,259,787.41 379,846.50 379,846.50 937,440.91 57,500.00 879,940.91 22101 保障性安居工程支出 自然资源行业业务管理 1,317,287.41 57,500.00 1,259,787.41 379,846.50 379,846.50 937,440.91 57,500.00 879,940.91 1,259,787.41 379,846.50 379,846.50 879,940.91 2210103 棚户区改造 2210105 农村危房改造 483,522.77 1,259,787.41 57,500.00 57,500.00 57,500.00 224 灾害防治及应急管理支出 194,301.00 194,301.00 22401 应急管理事务 120,898.00 2240106 安全监管 120,898.00 22406 自然灾害防治 73,403.00 73,403.00 318,023.00 73,403.00 73,403.00 2240601 22499 2249900 地质灾害防治 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 388,023.00 388,023.00 265,143.20 879,940.91 57,500.00 405,395.20 405,395.20 176,928.80 176,928.80 120,898.00 16,150.20 16,150.20 104,747.80 104,747.80 120,898.00 16,150.20 16,150.20 104,747.80 104,747.80 318,023.00 319,245.00 319,245.00 72,181.00 72,181.00 318,023.00 318,023.00 319,245.00 319,245.00 72,181.00 72,181.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：元 部门：大理州大理市凤仪镇 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 15,787,364.77 302 科目名称 科目编 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 3,680,788.50 30201 办公费 175,091.72 30901 30102 津贴补贴 5,623,578.95 30202 印刷费 30103 奖金 819,228.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 1,963,457.00 30205 水费 19,170.40 30906 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,346,437.60 30206 电费 30109 职业年金缴费 36,319.44 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 科目编 码 31101 资本金注入 - 10,420.41 30902 办公设备购置 - 31102 其他对企业补助 - 30903 专用设备购置 - 312 87.50 30905 基础设施建设 - 31201 资本金注入 大型修缮 - 31203 政府投资基金股权投资 36,557.22 30907 信息网络及软件购置更新 - 31204 费用补贴 邮电费 27,611.30 30908 物资储备 - 31205 804,247.65 30208 取暖费 30913 公务用车购置 - 31299 其他对企业补助 394,571.84 30209 物业管理费 30919 其他交通工具购置 - 313 对社会保障基金补助 110,747.79 30211 差旅费 2,377.00 30921 文物和陈列品购置 - 31302 对社会保险基金补助 - 无形资产购置 - 31303 补充全国社会保障基金 - 其他基本建设支出 - 399 30213 维修(护)费 5,885.00 30999 8,734.80 310 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 1,065,060.00 30215 会议费 31001 资本性支出 2,900.00 39906 房屋建筑物购建 39907 30301 离休费 30216 培训费 6,900.00 31002 办公设备购置 2,900.00 39908 30302 退休费 30217 公务接待费 37,736.40 31003 专用设备购置 39999 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 10,600.00 31005 基础设施建设 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31006 大型修缮 30305 生活补助 574,560.00 30225 专用燃料费 31007 信息网络及软件购置更新 30306 救济费 30226 劳务费 59,657.50 31008 物资储备 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 572,447.69 31009 土地补偿 30308 助学金 30228 工会经费 31010 安置补助 30309 奖励金 490,500.00 30229 福利费 31011 地上附着物和青苗补偿 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 61,797.96 31012 拆迁补偿 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 385,791.40 31013 公务用车购置 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 16,852,424.77 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 31019 其他交通工具购置 48,645.07 31021 文物和陈列品购置 307 债务利息及费用支出 31022 无形资产购置 30701 国内债务付息 31099 其他资本性支出 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 公用经费合计 对企业补助（基本建设） 金额 - 30199 人员经费合计 科目名称 房屋建筑物购建 30922 资本性支出（基本建设） 金额 311 因公出国（境）费用 1,469,511.37 309 科目名称 - 1,007,988.00 30212 商品和服务支出 金额 - 对企业补助 利息补贴 - 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1,472,411.37 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：元 部门：大理州大理市凤仪镇 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支出结余 12 13 32,400,000.00 32,400,000.00 22,746,186.92 22,746,186.92 9,653,813.08 9,653,813.08 229 其他支出 32,400,000.00 32,400,000.00 22,746,186.92 22,746,186.92 9,653,813.08 9,653,813.08 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 32,000,000.00 32,000,000.00 22,746,186.92 22,746,186.92 9,253,813.08 9,253,813.08 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 32,000,000.00 32,000,000.00 22,746,186.92 22,746,186.92 9,253,813.08 9,253,813.08 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 22960 2296099 合计 项目支出结转 彩票公益金安排的支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表 单位：元 部门：大理州大理市凤仪镇 项 目 栏 次 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 预算数 决算统计数 1 2 — — 210,000.00 141,138.26 90,000.00 82,690.36 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 90,000.00 82,690.36 7 120,000.00 58,447.90 3．公务接待费 （1）国内接待费 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 3 5．国内公务接待批次（个） 16 — 185 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — 1,472,411.37 （一）行政单位 23 — 1,449,470.58 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 22,940.79 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 备注 58,447.90 — 2,078 25 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公 共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关 批次、人次及 车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。 项目支出绩效自评 编制单位：大理州大理市凤仪镇 项目名称: 一级指标 二级指标 产出指标 成本指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 项目是否有节支增效的改 进措施 1.项目成本性分析 公开09表 金额单位：万元 2019年度 大理市三哨水库水环境综合治理工程 三级级指 标 严格按照 工程合同 进行施工 ，控制成 使洱海保 本，提高 护工作得 资金使用 到进一步 效益 加强，凤 群众满意 仪镇内生 度达到 态环境明 指标值（ 项目绩效 目标预计 完成情况 ） 绩效指标 完成情况 100% 绩效指标完成情况分 析 情况说明 完成率 完成质量 按照绩效 目标实施 100% 良好 无 100% 按照绩效 目标实施 100% 良好 无 95% 按照绩效 目标实施 100% 良好 无 显改善。 按照预算计划完成 项目是否有规范的内控机 制 有规范的内控机制 项目是否达到标准的质量 管理管理水平 达到标准质量管理水平 完成的及时性 项目正在实施 验收的有效性 项目正在实施 2.项目效率性分析 自评结论 项目支出达到预期绩效目标 项目支出绩效自评 公开09表 项目名称: 一级指标 环境综合整治、污水收集及处理、沟渠整治 二级指标 产出指标 成本指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 群众满意度达到 项目是否有节支增效的改 进措施 1.项目成本性分析 三级级指 标 严格按照 工程合同 进行施工 ，控制成 使洱海保 本，提高 护工作得 资金使用 到进一步 效益 加强，凤 群众满意 仪镇内生 度达到 态环境明 指标值（ 项目绩效 目标预计 完成情况 ） 绩效指标 完成情况 100% 绩效指标完成情况分 析 情况说明 完成率 完成质量 按照绩效 目标实施 100% 良好 100% 按照绩效 目标实施 200% 良好 95% 按照绩效 目标实施 100% 良好 显改善。 按照预算计划完成 项目是否有规范的内控机 制 有规范的内控机制 项目是否达到标准的质量 管理管理水平 达到标准质量管理水平 完成的及时性 已按时完成 验收的有效性 项目开展顺利，达到预计效果，验收合格 2.项目效率性分析 自评结论 项目支出达到预期绩效目标 项目支出绩效自评 编制单位：大理州大理市凤仪镇 项目名称: 一级指标 二级指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 群众满意度达到 1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改 进措施 项目是否有规范的内控机 制 项目是否达到标准的质量 管理管理水平 2.项目效率性分析 公开09表 金额单位：万元 2019年度 2019年脱贫攻坚及农村综合改革项目资金 三级级指 标 严格按照 工程合同 进行施工 ，控制成 本，提高 资金使用 效益 受益人口 数 群众满意 度达到 指标值（ 项目绩效 目标预计 完成情况 ） 100% 绩效指标 完成情况 绩效指标完成情况分 完成率 析 完成质量 按照绩效 目标实施 100% 良好 ≧2431 按照绩效 目标实施 100% 良好 95% 按照绩效 目标实施 100% 良好 按照预算计划完成 有规范的内控机制 达到标准质量管理水平 完成的及时性 已按时完成 验收的有效性 项目开展顺利，达到预计效果，验收合格 自评结论 情况说明 项目支出达到预期绩效目标 项目支出绩效自评 编制单位：大理州大理市凤仪镇 项目名称: 一级指标 二级指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 群众满意度达到 1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改 进措施 项目是否有规范的内控机 制 项目是否达到标准的质量 管理管理水平 2.项目效率性分析 自评结论 公开09表 金额单位：万元 2019年度 2019年凤仪镇基础设施建设 三级级指 标 严格按照 工程合同 进行施工 ，控制成 本，提高 资金使用 效益 农村基础 设施得到 改善 群众满意 度达到 指标值（ 项目绩效 目标预计 完成情况 ） 100% 绩效指标 完成情况 绩效指标完成情况分 完成率 析 完成质量 按照绩效 目标实施 100% 良好 100% 按照绩效 目标实施 100% 良好 95% 按照绩效 目标实施 100% 良好 按照预算计划完成 有规范的内控机制 达到标准质量管理水平 完成的及时性 已按时完成 验收的有效性 项目开展顺利，达到预计效果，验收合格 项目支出达到预期绩效目标 情况说明 项目支出绩效自评报告（表） 编制单位：大理州大理市凤仪镇 大理市三哨水库水环境综合治理工程 主管部门 凤仪镇环境保护服务中心 实施单位 年初预算 数 年度资金总额 项目资金 （万元） 公开10表 金额单位：万元 2019年度 项目名称 其中：当年财政拨款 上年结转资金 大理市凤仪镇人民政府 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 3283.95 2360.38 10 72% — — 2 — — — — 预期目标 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度 指标 8 3281.95 其他资金 年度 总体 目标 得分 实际完成情况 三级指标 三哨水库 项目完成 率 项目（工 程）验收 合格率 项目（工 程）完成 及时率 严格按照 工程合同 进行施工 统筹实施 ，控制成 各项基础 本，提高 设施建设 资金使用 凤仪镇整 工程，改 效益 体环境风 善民生福 貌得到明 祉，提升 使洱海保 显提升 环境卫生 护工作得 ，优化视 到进一步 凤仪镇环 觉效果。 加强，凤 境卫生明 仪镇内生 显提升， 态环境明 群众满意 并长期保 显改善。 度达到 持 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 1 1 1 0.9 项目工程正 在实施 70% 70% 1 0.9 项目工程正 在实施 70% 70% 1 0.9 项目工程正 在实施 100% 100% 1 1 无 100% 100% 1 0.9 无 100% 100% 1 0.9 无 100% 100% 1 0.9 无 100% 100% 1 0.9 无 ≥95% ≥95% 1 0.9 无 9 8.2 (自评等级) 其他需要说明的事项 总分 项目支出绩效自评报告（表） 编制单位：大理州大理市凤仪镇 公开10表 金额单位：万元 2019年度 项目名称 环境综合整治、污水收集及处理、沟渠整治 主管部门 实施单位 年初预算 数 年度资金总额 项目资金 （万元） 大理市凤仪镇人民政府 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 2012.99 1368.78 10 68% — — 上年结转资金 1509.39 — — — — 预期目标 实际完成情况 在做好凤仪镇洱海保护治理的同时，加快推进沟渠整治和环 境综合整治工作 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 7 503.6 其他资金 年度 总体 目标 得分 其中：当年财政拨款 服务对象满意度 指标 三级指标 涉及村委 会项目完 成率 项目（工 程）验收 合格率 项目（工 程）完成 及时率 严格按照 工程合同 进行施工 统筹实施 ，控制成 各项基础 本，提高 设施建设 资金使用 凤仪镇整 工程，改 效益 体环境风 善民生福 貌得到明 祉，提升 使洱海保 显提升 环境卫生 护工作得 ，优化视 到进一步 凤仪镇环 觉效果。 加强，凤 境卫生明 仪镇内生 显提升， 态环境明 群众满意 并长期保 显改善。 度达到 持 严格按照预算及绩效目标实施项目 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 1 1 1 1 无 100% 100% 1 1 无 100% 100% 1 0.9 无 100% 100% 1 1 无 100% 100% 1 0.9 无 100% 100% 1 0.9 无 100% 100% 1 0.9 无 100% 100% 1 0.9 无 ≥95% ≥95% 1 0.9 无 9 8.4 (自评等级) 其他需要说明的事项 总分 项目支出绩效自评报告（表） 编制单位：大理州大理市凤仪镇 公开10表 金额单位：万元 2019年度 项目名称 2019年脱贫攻坚及农村综合改革项目资金 主管部门 实施单位 年初预算 数 年度资金总额 项目资金 （万元） 大理市凤仪镇人民政府 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 226 140 10 62% — — 上年结转资金 86.1 — — — — 预期目标 实际完成情况 坚决打赢凤仪镇脱贫攻坚战 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 满意度 指标 7 139.9 其他资金 年度 总体 目标 得分 其中：当年财政拨款 严格按照预算及绩效目标实施项目 三级指标 农村综合 改革项目 涉及村委 项目（工 会项目完 程）验收 成率 合格率 项目（工 程）完成 及时率 严格按照 工程合同 进行施工 改善农村 ，控制成 基础设施 本，提高 ，一事一 资金使用 受益人口 议项目落 效益 数 实到位 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 1 1 1 1 无 100% 100% 1 1 无 100% 100% 1 0.9 无 100% 100% 1 1 无 100% 100% 1 0.9 无 ≥2431 ≥2431 1 1 无 生态效益指标 环保 符合环保 要求 符合环保 要求 1 1 无 可持续影响指标 工程质量 寿命 ≥30年 ≥30年 1 1 无 服务对象满意度 指标 群众满意 度达到 ≥95% ≥95% 1 0.8 无 9 8.6 (自评等级) 其他需要说明的事项 总分 项目支出绩效自评报告（表） 编制单位：大理州大理市凤仪镇 公开10表 金额单位：万元 2019年度 项目名称 2019年凤仪镇基础设施建设 主管部门 实施单位 年初预算 数 年度资金总额 项目资金 （万元） 大理市凤仪镇人民政府 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 5116.43 4284.4 10 74% 8 3645.61 — — 上年结转资金 1470.82 — — — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 完善凤仪镇基础设施建设 一级 指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 数量指标 项目完成 率 1 1 1 0.9 无 100% 100% 1 1 无 100% 100% 1 0.9 无 100% 100% 1 1 无 100% 100% 1 1 无 100% 100% 1 0.9 无 符合环保 要求 符合环保 要求 1 1 无 100% 100% 1 0.9 无 ≥95% ≥95% 1 0.9 无 9 8.5 (自评等级) 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 严格按照预算及绩效目标实施项目 二级指标 质量指标 产出 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 得分 其中：当年财政拨款 服务对象满意度 指标 项目（工 程）验收 合格率 项目（工 程）完成 及时率 严格按照 工程合同 进行施工 改善农村 ，控制成 基础设施 本，提高 配套 资金使用 农村基础 效益 设施得到 改善 环保 凤仪镇基 础设施得 到改善， 群众满意 并长期保 度达到 持 其他需要说明的事项 总分 部门整体支出绩效自评报告 编制单位：大理州大理市凤仪镇 公开11表 金额单位：万元 2019年度 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （一）绩效自评的目的 凤仪镇人民政府下设一个行政单位、五个中心 、一个站和两个所。其中：财政全供给单位9个 ，行政单位1个即凤仪镇人民政府；参公管理事 业单位1个即凤仪镇财政所；事业单位7个，其 中五个中心分别是凤仪镇文化广播电视服务中 心、凤仪镇国土和村镇规划建设服务中心、凤 仪镇农业综合服务中心、凤仪镇社会保障服务 中心和凤仪镇洱海和环境保护服务中心，一站 一所分别是凤仪镇退役军人服务站和大理市凤 仪镇三哨水库管理所。 完成年度税收目标，新增招商引资项目，完成 村级集体经济经营性收入，确保完成新型农村 合作医疗人数参合率，统筹城乡就业完成目标 人数，完成村级道路路基建设，实施农村危房 改造，精准扶贫实现贫困人口脱贫，完成美丽 乡村建设。 部门履职及履职效益情况良好，部门整体支出 成本严格控制在预算经费内；部门整体支出按 照预算每个月执行的进度开展完成；部门整体 支出基本达到让预算的部门满意，通过预算部 门的整体支出情况不断调整预算执行过程中出 现的问题和完善执行力度。支出完成后，根据 结合本单位实际，建立健全预算编制和执行机 支出的效果，调整支出的对象、方式。 制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化 建设，有效提高预算运行质量。根据年度综合 财务收支计划，做好当年的预算编制工作。对 预算执行过程实施全方位的控制、监督和会计 核算，定期向单位领导、行政会议汇报预算的 执行情况。单位预算编制遵循“量入为出、收 支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效 益优先”的原则。足额编制收入预算、科学安 1.增强内部绩效评价意识，强化单位负责人责 排支出预算。 任意识。 2.加强团队建设，不断提高队伍的业务水平和 职工道德水准。 二、绩效自评工作情况 3.结合单位的实际情况和职能，完善内部绩效 1.前期准备 通过现场听取汇报、查阅资料、考核评价，收集相关项目痕迹资料。 自评。 4.加强绩效自评的执行力。 （三）自评组织过程 成立绩效评价工作组，由各部门负责人担任工作组成员，分管领导担任工作组副组长，主要领导担任工作组组长。建立问题清单、任务清单、责任清单，制定措施， 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 确定政府部门的战略目标，一个好的有效的战 略目标可以给政府部门勾勒出未来发展的蓝图 ，使政府部门以后的发展有章可循。在制定战 略的过程中应该积极听取多方的意见，尤其是 多注意倾听群众心声，了解群众需求，避免“ 一言堂“和战略目标脱离实际的情况的出现。 将政府部门的战略目标分成具体的任务和目标 ，然后尽量落实到每个部门，可以对部门产生 在预算编制中，各部门存在预算编制过于宽泛 很好的督促与激励作用。 ，精准度不高；或是预算编制过于精细，太过 条条框框，执行起来有难度。在预算执行过程 中，存在实际与预算可能相差较大，实际需要 的可能没有预算，实际不需要的可能预算很多 。绩效目标设定不合理，绩效指标设置不规范 ，绩效考核设置不科学，绩效反馈机制不健全 等问题。 加强领导重视，统筹规划，进一步规范预算编 制的精准度。科学设计，设置绩效考核指标， 关键指标的分解与落实。加强部门之间的沟通 ，落实预算指标的执行。 六、主要经验及做法 一是加强领导，统筹规划。对项目的实施统筹 规划并提前制定预算，有效推动项目的有序开 展；二是完善制度，规范管理。政府制定一系 列制度并按制度严格执行，使项目得以规范实 施；三是归口管理，明确职责。在项目的实施 过程中有明确的项目实施部门，做到职责明确 ，保证项目安全和实施质量，从而使项目在推 进过程中做到有序规范，项目绩效目标完成良 好。 七、其他需说明的情况 无 — 1 — 部门整体支出绩效自评表 编制单位：大理州大理市凤仪镇 目标 2019年度 编制预算时提出的 2019年任务及措施 公开12表 金额单位：万元 绩效指标实际执 行情况 执行情况与年 初预算的对比 相关情况说明 部门人员工资福利支 保障人员工资福利 出 正常发放 按预算执行 完成预算任务 无 部门各项工作日常开 保障各部门日常工 支 作开展正常运转 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 按预算执行 完成预算任务 无 任务名称 职责履行良好 民生资金项目支出 重点项目实施情况 经济效益 社会效益 履职效益明显 生态效益 社会公众或服务对象 满意度 预算编制科学 基本支出足额保障 预算配置科学 确保重点支出安排 严控“三公经费”支 出 严格预算执行 严控结转结余 预算执行有效 项目组织良好 “三公经费”节支增 效 管理制度健全 信息公开及时完整 预算管理规范 资产管理使用规范有 效 保障义务兵优待金 、遗属补助及扶贫 异地搬迁资金按时 全面实施洱海保护 发放 项目、“三线”划 定项目、凤仪镇脱 加强财政专项资金 贫攻坚项目 管理，提高财政资 金使用效率 促进物质文明和精 神文明建设，加快 城镇和农村实现现 改善生态环境、人 代化进程 居环境，提高广大 群众倡导文明生活 公众对单位履职效 风尚意识 果、厉行节约、信 息公开的满意度达 部门支出规划、年 到90%以上 度履职目标编制科 学，年度预算和履 预算安排足额保障 职目标衔接紧密。 2019年部门正常工 预算编制依据充分 作开支，包括工资 、数据详实、细化 部门履行主要职责 支出和公用经费支 可行。基础信息完 或完成重点任务保 出足额保障。 善、依据真实完整 障有力，不同任务 按照“三公经费” ，目标明确。 分配资金重点突出 只减不增的要求确 。 保2018年“三公经 采取有效措施，加 费”支出数小于上 快预算执行进度， 年支出数。 2019年全年预算执 结转结余控制目标 行率达到95%以上。 为不超过上年的结 余结转数。 部门开展项目有健 全的管理机构作为 保障并明确实施主 按照“三公经费” 题责任，加强内部 只减不增的要求， 资金使用的监督检 确保2019年部门“ 查，将项目资金的 建立行之有效的项 三公经费”决算数 使用管理的核查作 目安排决策机制， 小于上年决算数。 为考评工作的重要 保证部门项目申报 按照规定的时限完 内容，并在项目实 、审核、安排全过 成部门2019年预决 施完成后及时开展 程公开、透明；根 算信息及“三公经 绩效自评。 据部门项目支出情 制定相关管理办法 费”预决算的公开 况，制定完善项目 ，规范固定资产的 。 资金管理办法，做 采购、使用、处置 到部门项目支出有 ；固定资产保存完 法可依；制定相关 整、配置合理；固 管理办法，确保经 定资产账务管理合 费合理合规使用。 规、账实相符、处 — 1 — 置规范。