西安市鄠邑区市场监督管理局2018年部门决算公开报表.xls

附件2 2018年部门决算公开报表 部 门 名 称：西安市鄠邑区市场监督管理局 保密审查情况：全部公开 部门主要负责人审签：赵栓虎 目 录 是否空表 表1 2018年部门决算收支总表 否 表2 2018年部门决算收入总表 否 表3 2018年部门决算支出总表 否 表4 2018年部门决算财政拨款收支总表 否 表5 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 否 表8 2018年部门决算政府性基金收支表 是 表9 2018年部门决算政府性基金支出表（按经济分类科目分） 是 表10 2018年政府采购决算表 否 表11 2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 目 录 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 部门决算收支总表 编制单位： 01表 单位：万元 2018年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 支出 决算数 2,608.53 2,608.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.62 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 268.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,539.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,691.15 0.00 174.23 本年支出合计 2,808.17 0.00 57.22 结余分配 年末结转和结余 收入总计 2,865.39 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 2,865.39 部门决算收入总表 编制单位： 02表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年收入合计 财政拨款收入 2,691.15 一般公共服务支出 201 212.12 工商行政管理事务 20115 100.50 2011505 执法办案专项 78.50 其他工商行政管理事务支出 2011599 22.00 质量技术监督与检验检疫事务 20117 111.62 质量技术监督行政执法及业务管理 2011706 29.00 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2011799 82.62 医疗卫生与计划生育支出 210 2,479.03 食品和药品监督管理事务 21010 2,479.03 2101001 行政运行 1,662.64 2101016 食品安全事务 150.00 2101050 事业运行 488.86 其他食品和药品监督管理事务支出 2101099 177.53 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2,608.53 129.50 100.50 78.50 22.00 29.00 29.00 0.00 2,479.03 2,479.03 1,662.64 150.00 488.86 177.53 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收 入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 82.62 82.62 0.00 0.00 0.00 82.62 0.00 82.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 编制单位： 03表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 执法办案专项 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 201 20115 2011505 2011599 20117 质量技术监督行政执法及业务管理 2011706 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2011799 210 医疗卫生与计划生育支出 21010 食品和药品监督管理事务 2101001 行政运行 2101016 食品安全事务 2101050 事业运行 其他食品和药品监督管理事务支出 2101099 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 2,808.17 268.58 100.50 78.50 22.00 168.08 29.00 139.08 2,539.58 2,539.58 1,662.64 210.55 488.86 177.53 基本支出 2,151.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151.50 2,151.50 1,662.64 0.00 488.86 0.00 项目支出 656.67 268.58 100.50 78.50 22.00 168.08 29.00 139.08 388.08 388.08 0.00 210.55 0.00 177.53 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总表 编制单位： 04表 单位：万元 2018年 收 项 目 入 支 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 2,608.53 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2,608.53 117.77 117.77 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 出 决算数 一般公共预算 政府性基金预 合计 财政拨款 算财政拨款 129.50 129.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,539.58 2,539.58 2,669.08 57.22 2,669.08 57.22 收入总计 2,726.30 支出总计 2,726.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2,726.30 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 编制单位： 项目 功能分类 科目编码 05表 单位：万元 2018年 科目名称 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 执法办案专项 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 基本支出 本年支出合计 201 129.50 20115 100.50 2011505 78.50 2011599 22.00 20117 29.00 质量技术监督行政执法及业务管理 2011706 29.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2,539.58 21010 食品和药品监督管理事务 2,539.58 2101001 行政运行 1,662.64 2101016 食品安全事务 210.55 2101050 事业运行 488.86 其他食品和药品监督管理事务支出 2101099 177.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151.50 2,151.50 1,662.64 0.00 488.86 0.00 人员经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,019.19 2,019.19 1,530.33 0.00 488.86 0.00 公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.31 132.31 132.31 0.00 0.00 0.00 项目支出 129.50 100.50 78.50 22.00 29.00 29.00 388.08 388.08 0.00 210.55 0.00 177.53 备注 编制单位： 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20115 2011505 2011599 20117 2011706 210 21010 2101001 2101016 2101050 2101099 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 执法办案专项 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 质量技术监督行政执法及业务管理 医疗卫生与计划生育支出 食品和药品监督管理事务 行政运行 食品安全事务 事业运行 其他食品和药品监督管理事务支出 合计 1 2,669.08 129.50 100.50 78.50 22.00 29.00 29.00 2,539.58 2,539.58 1,662.64 210.55 488.86 177.53 小计 2 1,980.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980.14 1,980.14 1,491.27 0.00 488.86 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细 工资福利支 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 730.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.64 730.64 518.87 0.00 211.77 0.00 511.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 511.60 511.60 433.70 0.00 77.90 0.00 488.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488.17 488.17 417.80 0.00 70.37 0.00 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.58 11.58 11.58 0.00 0.00 0.00 128.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.83 128.83 0.00 0.00 128.83 0.00 拨款支出决算明细表（按经济分类） 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 8 9 10 11 12 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 医疗费 其他工资福利支 出 小计 办公费 13 14 15 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.12 95.12 95.12 0.00 0.00 0.00 613.10 129.50 100.50 78.50 22.00 29.00 29.00 483.60 483.60 132.31 173.77 0.00 177.53 43.53 18.50 14.50 8.50 6.00 4.00 4.00 25.03 25.03 0.00 20.00 0.00 5.03 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 18 19 20 21 22 14.00 14.00 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 23 24 25 26 27 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.69 7.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 17.69 17.69 0.00 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 28 29 30 31 32 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 19.50 0.00 0.00 0.00 19.50 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 33 34 35 36 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.00 48.00 40.00 40.00 0.00 8.00 8.00 100.00 100.00 0.00 70.00 0.00 30.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 38 39 40 41 42 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 39.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.99 39.99 0.00 26.99 0.00 13.00 108.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.14 108.14 105.98 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 43 44 45 46 47 59.94 38.00 28.00 28.00 0.00 10.00 10.00 21.94 21.94 0.00 21.94 0.00 0.00 39.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.06 39.06 39.06 0.00 0.00 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 48 49 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.37 17.37 17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018年度 债务利息及费用支出 奖励金 个人农业生产补 贴 其他个人和家庭 的补助支出 小计 国内债务付息 53 54 55 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.88 14.88 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 小计 房屋建筑物购建 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 63 64 65 66 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出（基本建设） 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 68 69 70 71 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他基本建设支 出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 73 74 75 76 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.79 36.79 0.00 36.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 2.15 0.00 2.15 0.00 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 2.68 0.00 2.68 0.00 0.00 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 78 79 80 81 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.96 31.96 0.00 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助（基本建设） 对企业补助 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 93 94 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 98 99 100 101 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06表 金额单位：万元 其他支出 小计 赠与 103 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 国家赔偿费用支 织和群众性自治 出 组织补贴 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 编制单位： 07表 单位：万元 2018年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30199 302 30215 30216 30217 30228 30229 30239 303 30301 30305 30399 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助支出 本年支出合计 2,151.50 1,980.14 730.64 511.60 488.17 11.58 128.83 14.20 95.12 132.31 0.15 1.27 0.47 24.00 0.44 105.98 39.06 6.81 17.37 14.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 2,019.19 1,980.14 730.64 511.60 488.17 11.58 128.83 14.20 95.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.06 6.81 17.37 14.88 公用经费 132.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.31 0.15 1.27 0.47 24.00 0.44 105.98 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 部门决算政府性基金收支表 编制单位： 08表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 编制单位： 项目 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 合计 1 小计 2 基本工资 津贴补贴 3 4 奖金 5 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 工资福利支出 机关事业 职业年金 职工基本 公务员医 其他社会 住房公积 伙食补助 绩效工资 单位基本 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 费 缴费 金 养老保险 缴费 费 6 7 8 9 10 11 12 13 费 医疗费 14 支出决算明细表（按经济分类） 其他工资 福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 19 20 21 22 23 商品和服务支出 取暖费 物业管理 费 差旅费 24 25 26 因公出国 维修（护 （境）费 ）费 用 27 28 租赁费 会议费 培训费 公务接待 费 29 30 31 32 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 33 34 35 劳务费 36 委托业务 工会经费 费 37 38 福利费 39 公务用车 其他交通 运行维护 费用 费 40 41 对个人和家庭的补助 税金及附 其他商品 加费用 和服务支 出 42 43 小计 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 44 45 46 47 48 49 50 2018年度 家庭的补助 债务利息及费用支出 医疗费补 助 助学金 奖励金 51 52 53 个人农业 其他个人 生产补贴 和家庭的 补助支出 54 55 小计 56 国内债务 国外债务 国内债务 付息 付息 发行费用 57 58 59 用支出 国外债务 发行费用 小计 60 61 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 信息网络 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 大型修缮 及软件购 物资储备 物购建 购置 购置 建设 置更新 62 63 64 65 66 67 68 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 本建设） 公务用车 其他交通 文物和陈 无形资产 其他基本 购置 工具购置 列品购置 购置 建设支出 69 70 71 72 73 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 74 房屋建筑 办公设备 专用设备 物购建 购置 购置 75 76 77 资本性支出 信息网络 地上附着 基础设施 公务用车 大型修缮 及软件购 物资储备 土地补偿 安置补助 物和青苗 拆迁补偿 建设 购置 置更新 补偿 78 79 80 81 82 83 84 85 86 对企业补助（基本建设） 其他交通 文物和陈 无形资产 其他资本 工具购置 列品购置 购置 性支出 87 88 89 90 小计 资本金注 其他对企 入 业补助 91 92 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 对企业补助 小计 资本金注 入 94 95 对企业补助 政府投资 其他对企 基金股权 费用补贴 利息补贴 业补助 投资 96 97 98 99 对社会保障基金补助 对社会保 补充全国 小计 险基金补 社会保障 助 基金 100 101 102 其他支出 小计 赠与 103 104 09表 金额单位：万元 其他支出 国家赔偿 对民间非 其他支出 费用支出 营利组织 和群众性 105 106 107 自治组织 补贴 政府采购决算表 编制单位： 10表 金额单位：万元 2018年 项目 行次 总计 1 栏次 合 计 1 2 3 4 货物 工程 服务 其中：中小微企业采购金额 0 万元。 采购金额（决算数） 财政性资金 2 61.29 61.29 33.79 33.79 0.00 0.00 27.50 27.50 其他资金 3 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 编制单位： 2018年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费用 公务接待费 2 3 会议费 小计 公务用车购置费 公务用车运 行维护费 4 5 6 7 本年数 72.42 0.00 0.47 71.95 31.96 39.99 0.15 上年数 48.46 0.00 0.46 48.00 0.00 48.00 1.63 增减额 23.96 0.00 0.01 23.95 31.96 -8.01 -1.48 0.00 -16.69 -90.80 增减率（%） 49.44 0.00 2.17 49.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 1.因公出国（境）团组情况：2018年度本单位组织出国(境)团组 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 出国(境)累计0 人次。 2.公务用车购置及保有情况：2018年度本单位购置公务用车 2 辆；年末公务用车保有量14辆。 3.公务接待有关情况：2018年度公务接待累计2 批次 ，公务接待累计 140 人 。 4.会议费有关情况：2018年度接待累计 1 批次 ，接待累计 2 人 。 0 个； 本单位全年因公 政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 、会议费、培训费的实际支出。 11表 单位：万元 培训费 8 1.27 3.34 -2.07 -61.98