天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020年度部门决算和“三公经费决算.doc

附件 1 天津市和平区人民政府政务服务办公室 （本级）2020 年度部门决算 和“三公经费”决算 1 目 第一部分 录 概 况 .....................................4 一、主要职责 ........................................4 二、机构设置 ........................................5 第二部分 2020 年度部门决算表 ........................6 一、《收入支出决算总表》 ............................6 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 ................6 三、《收入决算表（按单位列示）》 ....................6 四、《支出决算表》 ..................................6 五、《财政拨款收入支出决算总表》 ....................6 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 ..............6 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 ..........6 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....6 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 ........6 十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 ..........6 十一、《项目支出决算表》 ............................6 十二、关于空表的说明 ................................7 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................8 2 一、收支决算总体情况 ................................8 二、收入决算情况 ....................................8 三、支出决算情况 ....................................8 四、财政拨款收支决算总体情况 ........................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 ................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ...........10 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 .............12 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......12 九、机关运行经费支出情况 ...........................13 十、政府采购支出情况 ...............................13 十一、国有资产占有使用情况 .........................14 十二、预算绩效情况说明 .............................14 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 .........14 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 ...................................14 第四部分 名词解释 .................................15 3 第一部分 概 况 一、主要职责 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）主要职能为： 贯彻执行国家和市有关政务服务工作的法律、法规、规章和方针、 政策，制定政务服务目录、年度计划，并组织实施。负责行政审 批制度改革工作，组织行政审批和政务服务事项的具体实施，提 供优质、规范、高效的政务服务。负责政务服务体系建设。贯彻 执行市政服务运行评价标准和监督评价机制。对涉及多部门的政 务服务进行协调。负责组织推动“互联网+政务服务”及政务服 务平台综合功能设施的应用。指导基层政务服务工作。组织推动 市场化、法制化、国际化、便利化的营商环境，统筹协调和监督 指导各部门营商环境建设工作。负责投资项目、经贸商务、环保 城管、文教卫生、社会事务等方面的行政审批及相关事项。组织 相关现场踏勘、技术论证及信息公开等相关工作。负责进驻的职 能部门政务服务工作的规范、管理和监督，并对相关人员进行教 育培训、监督管理和绩效考核。负责本部门安全生产管理工作。 负责为招商引资工作提供政务服务。负责本部门人才队伍建设。 承办区委、区政府交办的其他事项。 4 二、机构设置 根据上述职责，天津市和平区人民政府政务服务办公室（本 级）内设 8 个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求， 纳入天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年部 门决算编报范围有天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级） 预算单位共 1 个，具体包括： 1.行政单位：天津市和平区人民政府政务服务办公室（本 级），共计 1 个单位。 5 第二部分 2020 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 6 十二、关于空表的说明 1.天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 2.天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3.天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。 7 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 收入、支出决算总计 10,487,109.74 元，与 2019 年决算相比减少 3,810,062.49 元，主要原因是压缩基本经费支出，项目支出减少。 二、收入决算情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 本年收入合计 10,480,283.56 元，与 2019 年决算相比减少 2,680,083.38 元，主要原因是压缩公用经费，项目收入减少。其 中：一般公共预算财政拨款收入 10,478,091.00 元，占 99.98%； 其他收入 2192.56 元，占 0.02%。 三、支出决算情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 本年支出合计 10,480,013.77 元，与 2019 年决算相比减少 3,741,684.26 元，主要原因是压缩基本经费支出，项目支出相比 2019 年减少，主要减少项目包括公务制服、企业注册零收费、 大厅运营经费、冬季供暖燃气费、挂职经费、等项目经费，2020 8 年物业补贴费用也减少支出。其中：基本支出 7,264,105.30 元， 占 69.31%；项目支出 3,215,908.47 元，占 30.69%。 四、财政拨款收支决算总体情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 财政拨款收入、支出决算总计 10,482,235.20 元，与 2019 年决算 相比减少 3,673,628.21 元，主要原因是压缩基本经费支出，项目 支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 10,478,442.58 元，与 2019 年决算相比减少 3,620,964.61 元， 主要原因是压缩公用经费， 项目收入减少。 （二）具体情况 1、 “一般公共服务支出”9,464,744.70 元，与 2019 年决算 相比减少 3,206,098.63 元，其中： “政府办公厅（室）及相关机构事务” 9,464,744.70 元，包 括“行政运行”6,250,407.42 元，主要用于：机关单位的基本支 出；“一般行政管理事务”2,679,279.66 元，主要用于：物业补 贴、海河英才专款、审批结果 EMS 送达和为新开办企业免费发 放印章相关费用、专家评审费等；“其他政府办公厅（室）及相 9 关机构事务支出”535,057.62 元，主要用于：编外人员工资。 2、“社会保障和就业支出”640,230.24 元，与 2019 年决算 相比增加 72,766.16 元，其中： “行政事业单位养老支出”640,230.24 元，包括“机关事 业单位基本养老保险缴费支出”426,820.16 元，主要用于：机关 单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出” 213,410.08 元，主要用于：机关单位职业年金缴费。 3、“卫生健康支出”373,467.64 元，与 2019 年决算相比减 少 52,797.64 元，其中： “行政事业单位医疗” 373,467.64 元，包括“行政单位医 疗”266,762.60 元，主要用于：行政单位医疗保险； “公务员 医疗补助”106,705.04 元，主要用于：公务员医疗补助经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 7,264,105.30 元， 与 2019 年决算相比减少 1,917,087.10 元，主要原因是压缩公用 经费支出、相比 2019 年减少创文奖励费用、踏勘车租赁费、编 外人员经费。具体情况如下： 1、“工资福利支出”6,690,480.33 元，其中“基本工资” 1,205,008.00 元，主要用于：基本工资；“津贴补贴” 2,123,801.74 元，主要用于：津贴补贴；“奖金”100,500.00 元， 主要用于：机关单位年终一次性奖金、公务员考核奖励、绩效考 10 核奖励等； “机关事业单位基本养老保险缴费”426,820.16 元， 主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费” 231,410.08 元，主要用于：职业年金缴费；“职工基本医疗保险 缴费”280,101.75 元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“公 务员医疗补助缴费”106,705.04 元，主要用于：公务员医疗补助 缴费；“其他社会保障缴费”14,632.68 元，主要用于：其他社 会保障缴费；“住房公积金”1,976,386.00 元，主要用于：住房 公积金；“其他工资福利支出”243,114.88 元，主要用于：其他 工资福利支出。 2、“对个人和家庭的补助”26,551.40 元，其中“退休费” 26,116.00 元，主要用于：退休费及补贴；“奖励金”435.00 元， 主要用于：独生子女费。 3、“商品和服务支出”545,053.97 元，其中“办公费” 42,772.80 元，主要用于：日常办公经费；“咨询费”3,000.00 元， 主要用于法律咨询服务；“水费”744.60 元，主要用于：水费； “邮电费”146,958.19 元，主要用于：邮寄、网络通讯费；“差 旅费”9,176.00 元，主要用于：差旅费；“维修(护)费”10,821.00 元，主要用于：维修费； “劳务费”20,400.00 元，主要用于： 非派遣人员劳务费；“委托业务费”5,000.00 元，主要用于：委 托业务费；“工会经费”54,298.38 元，主要用于：工会经费； “其他交通费用”234,040.00 元，主要用于：机关人员车补； “其他商品和服务支出”22,431.00 元，主要用于：机关事业单 位人员值加班餐费及其他日常公用支出。 11 4、“资本性支出”2,020.00 元，其中“办公设备购置” 2,020.00 元，主要用于：办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 （一）总体情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与 2020 年预算相比减少 2800.00 元，主要原因是本年度未用一般公共预 算列支“三公”经费。具体情况： （一）2020 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比增 减 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。 2020 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。 （二）2020 年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中 公务用车运行维护费 0 元，与预算相比增减少 0 元，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费 元，与预算相比增减 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算 列支“三公”经费。2020 年本单位公务用车保有 0 辆，购置公 务用车 0 辆。 （三）2020 年公务接待费决算 0 元，与预算相比减少 2800.00 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公” 12 经费。2020 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事 接待 0 批次， 0 人次。 九、机关运行经费支出情况 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度机关运行经费决算数 547,073.97 元，比 2019 年减少 843,294.18 元，降低 60.65%。主要原因是：日常公用经费减少。 十、政府采购支出情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年政 府采购支出总额 3,027,136.00 元，其中：政府采购货物支出 111,080.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 2,916,056.00 元。授予中小企业合同金额 3,027,136.00 元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,922,080.00 元，占政府采购支出总额的 63.49%。 十一、国有资产占有使用情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 无国有资产占有使用情况。 13 十二、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市和平区人民政府政务服务办 公室（本级）2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 8 个，涉 及金额 3,215,908.47 元。《项目支出绩效自评表》附后公开。 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况 天津市和平区人民政府政务服务办公室（本级）2020 年度 无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民 生支出情况。 14 第四部分 名词解释 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履 行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度 报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预 算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15