湘潭市商务局2021年度项目支出绩效评价报告.docx

湘潭市商务局 2021 年度现代服务业专项资金 项目支出绩效评价报告 单位名称 现代服务业专项资金 年度预算 900 万元 金额 主管部门 湘潭市商务局 1、部门职能职责：负责全市招商引资、内外贸 易、国际国内经济合作等 17 项工作职能，并牵头负责 创建全国文明城市市场环境组、商务系统企业改制等中 心工作。 部门概况 2、长期规划：深入贯彻国、省经济工作部署，高 标准落实市委、政府决策，坚持稳中求进工作总基调， 项目立项 目的 坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，深入实施 “开放崛起”战略，以务实精准招商助推“产业项目建 设落地年” ，着力推动内贸流通创新发展，努力推动商 务和开放型经济实现新发展。 3、年度计划：全市引进到位内资 680 亿元，同比 增长 12%以上；利用外资 19.8 亿美元，同比增长 10%以 上，其中，外商直接投资 4000 万美元；引进“三类 500 强”企业项目 15 个以上；引进亿元以上重大产业项目 100 个以上；进出口总额 287.54 亿元，增长 10%;社会消费品 零售总额 818 亿元，同比增长 9%；新增 5 个“走出去” 项目，实现对外投资 1000 万美元、对外承包工程和对外 劳务稳步增长。 1、专项资金的政策情况：项目背景。为了贯彻落 实国发[2012]39 号、湘政发[2013]11 号、湘政办发 [2013]46 号关于贯彻落实《国务院深化流通体制改革加 快流通产业发展的意见》等政策文件，同时落实湘发 [2011]6 号中共湖南省人民政府关于进一步扩大开放加 快发展开放型经济的决定，我局今年延续了外经专项项 目，并已在商务系统电子办公平台实行公开申报。该专 项主要用于开展招商引资、开放型经济、外经外贸、内 贸流通和电子商务、疫情防控等五项工作。 2、专项资金管理情况：针对年初制定的预算工作 方案，本局制定了项目领导管理小组，讨论通过了项目 实施方案。各科室对项目任务进行分解，将具体任务落 实到人，严格遵照项目管理制度进行项目的管理实施， 并负责专人进行监督检查。执行专项资金管理办法，预 算资金专款专用，无挤占挪用，实行专账单独核算。 绩效完成 情况 项目支出管 3、专项资金的预算安排：市财政局《关于下达 理和使用基 2021 年度市直专项资金预算的通知》（潭财预[2020]3 本情况 号）文件 2021 年度现代服务业专项资金 900 万元。项 目安排为：（1）招商引资 265 万元；（2）开放型经济 155 万元；（3）内贸流通 405 万元；（4）贸促会经贸 招商 25 万元；（5）现代服务业预备费 50 万元。 4、专项资金预算执行情况：我局按照“统筹兼顾、 突出重点、注重绩效、公平公正”的原则，规范资金使 用程序，提高资金使用效益。2021 现代服务业专项资金 预算安排 900 万元，共计拨付 765 万元，结余 135 万元， 其中拨付市商务局 700 万元、贸促会 25 万元、预备费 40 万元，预算拨付执行率 85%。未拨付的 135 万元预算资金 不再结转下年。预算调整情况为：调整为以下项目开支： （1）经市人民政府批准，根据湖南省“味道湖南”美食 节活动要求，开展 2021“味道湖南”湘潭味道美食节暨 湘潭餐饮“莲韵星级名店特色名宴”评选推广系列活动， 拟调整安排经费 83 万元；（2）全市促销费激励考评奖 励工作已报请市人民政府同意，并报备市人大财经委， 拟在 2021 年现代服务业专项结余指标促进消费系列活动 70 万元和湘潭成品油分销体系“十四五”规划 10 万元共 计 80 万元，兑现促进社消零稳定增长和促消活动组织的 相关项目。（3）根据工作安排，已报请市人民政府同意， 并报备市人大财经委，拟在 2021 年现代服务业专项结余 指标外经外贸项目 70 万元和开放型经济统筹发展资金项 目 50 万元共计 120 万元，兑现《全市商务经济稳外资稳 外贸推动开放型经济高质量发展激励办法》的相关项目。 5、专项资金绩效情况：2021 年申报的绩效目标均 完成或达全省平均目标之上，实现了较好的社会效益和 经济效益，有效的推动了我市商务和开放型经济新发展 1、年度目标及主要绩效目标完成情况： 2021 年， 在市委、市政府的正确领导下，市商务局深入贯彻落实 中央、省、市工作部署。聚焦“三高四新”战略，围绕 深化“六个湘潭”建设、打造“四区一地”、实施“一六 二”工程的总要求，坚持真抓实干、迎难而上，确保了 我市商务和开放型经济高质量发展，各项指标全面高水 平完成，并实现了新突破、展现出新亮点。外商直接投 资：全年累计完成外商直接投资 5085 万美元，同比增幅 127.1%，完成年度计划的 127%，总量位居全省第 4。内 资：全年累计完成引进内资 747 亿元，完成年度计划的 109.9％。同比增幅 22.1%。招引项目：全年累计引进“三 项目绩效目 类 500 强”企业项目 27 个，总投资 305.96 亿元。累计 标完成情况 引进亿元以上签约项目 148 个，总投资 946.58 亿元，完 成年度计划的 156%。按产业分类：制造业类 89 个，投资 590.6 亿元；能源与城市基础设施类 12 个，投资 50.3 亿 元；农业产业化 2 个，投资 3.2 亿元；第三产业及其他 类 53 个，投资 320.3 亿元.外贸：全年全市实现进出口 总额 354.37 亿元，同比增长 33.7%，高于全省 11.1 个百 分点，总量排名全省第 5，增幅排名全省第 5，完成年度 目标任务的 118%。其中，完成出口总额 216.15 亿元，同 比增长 25%；进口总额 138.22 亿元，同比增长 50.2%。 社消零情况：全年累计完成社消零 870 亿元，同比增长 15.9%，全省排名第 1，高出全省平均增幅 1.5 个百分比。 2、预算资金使用及主要工作完成情况： （1）招商引资预算安排 265 万元，实际支出 235 万 元。2021 年招商引资务实推进。突出招大引强，重点围 绕产业链龙头企业、优质企业谋划招引，引进中南控股、 怡亚通、中铁建、大唐集团等一批重点项目落地。参加 “港洽周”活动，成功签约项目 66 个，总投资 485.8 亿 元。积极推动社会化专业招商，2021 年以来，各中介、 特使和顾问为我市引荐对接 292 个项目（企业） ，其中已 落户我市的企业 55 家。用好“迈好第一步、项目论英雄” 竞赛活动，严抓项目闭环管理，有效提升项目“三率”， 截止 12 月中旬底，2019、2020 年全市引进“三类 500 强” 项目和省级签约项目 79 个，履约率 97.47% 、开工率 91.14%、资金到位率 48.6%。 （2）外经外贸及开放型经济预算安排 155 万元， 实际支出 35 万元，剩余指标 120 万元已作调整。2021 年，外贸外经开放性经济工作量质齐升。严格落实稳外 贸政策，及时兑现惠企资金，确保资金效应。抓外贸企 业产贸一体化，吉利汽车产贸融合获省厅肯定并做典型 发言。帮扶支持龙头企业发展，华菱湘钢、朗道科技、 湘潭电化、三泰农产品、梨树全创等外贸龙头企业今年 实现业绩增长 40%以上。探索推进市场采购贸易等新模 式新业态，完成在高桥大市场“长株潭名优出口产品展 销馆”湘潭馆（550㎡）建设，全市 28 家企业共 80 多 个系列产品入馆展示。圆满完成第四届进博会参展组织 和采购任务，累计签约意向订单 34 个，金额 5875.5 万 美元，成交额排名全省第 3。组织参加第二届中非经贸 博览会，主会场签约金额 1.7 亿美元。发挥产业链战略 联盟作用，通过以大带小的，实现产业链抱团出海。支 持湘乡电力产业园，成立协会组织，积极对接“一带一 路” ，实现参与 20 多个沿线国家的电力建设。通过送政 策上门服务，帮助企业解决实际困难，成功帮助省建三 公司签约斯里兰卡项目，完成对外承包工程额 2500 万 美元。 （3）内贸流通预算安排 405 万元，实际支出 210 万元， 结余指标 195 万元，已调整用于内贸促销费活动和湘菜 美食节活动。2021 年内贸流通活力加强。打造常态化消 费促进机制，积极开展“乐享消费 湘当韵味”2021 嗨够 湘潭消费节活动，组织了名宴名店评选活动和各类汽车 展等促销活动，有效拉动了消费升级。积极组织龙牌酱 油等 20 余家企业参加第六届中国国际食品餐饮博览会。 推进商贸物流产业链发展和雨湖商圈建设，大力开展骨 干零售企业转型升级，持续开展减塑降塑。认真抓好商 贸领域安全生产和疫情防控工作，确保了行业领域的安 全稳定。 （4）贸促会预算安排 25 万元，实际开支 25 万元。 主要用于组织企业参加国际性展会和经贸活动开拓市场 经费和商事法律服务平台及机制建设经费。 （5）市长预备费预算安排 50 万元，实际支出 40 万 元。其中：安排湘潭市龙牌酱油公司“打酱油节”活动 经费 20 万元。主要安排是贸促会组织举办湘潭市促进企 业“抱团出海”侨企对接交流会等活动经费 10 万元；安 排湘潭市打击走私经济办公室工作经费 10 万元。 1、项目支出绩效指标设定关联度较高，但对于单 项资金会存在精准度的问题，还应细化。 2、专项资金分配侧重重点的力度不够，财力分配较 散，资金项目较小；项目设置和资金安排额度不是十分 存在的问 题分析及 改进措施 精准，单项指标结余额度大，涉及项目多； 存在的问题 3、在绩效运行与跟踪监控方面，绩效目标实现和 预算执行应实行“双监控”； 4、需加强绩效评价结果运用； 5、在执行预算绩效管理工作中对于业务和政策需 进行系统的学习和研究。 1、全方位、全过程、全覆盖的加强预算绩效管理 机制，将政策和项目全面纳入绩效管理，科学完整的设 置绩效目标的各项指标； 2、合理分配专项资金，坚持“专款专用，保证重点， 规范运作、注重实效”的原则，积极有效发挥财政资金 引导作用； 改进措施 3、根据“谁申请、谁使用、谁负责”的原则，明 确跟踪监控责任科室，确定专人，将该工作落到实处， 建立绩效运行跟踪监控管理机制，不断积累经验，完善 管理，确保监控到位； 4、根据绩效评价结果找明原因，以绩效结果为导 向加强管理，优化预算编制，强化项目支出约束力。 5、4、组织相关人员参加学习和培训，提高绩效管 理水平，加强财政资金规范和高效使用。 其他需要说明 的问题 无 湘潭市商务局 2022 年 5 月 25 日