蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心2023年单位预算公开报表.pdf

2023年单位综合预算公开报表 单位名称：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本单位无综合预算政府性基金收支 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位无综合预算专项业务经费支出 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 本单位无专项业务经费 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 本单位本年度不涉及专项资金年初无预算 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 2185637.6 一、部门预算 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 2185637.6 一、部门预算 2185637.6 1、一般公共服务支出 2185637.6 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 2185637.6 1、人员经费和公用经费支出 2185637.6 1、机关工资福利支出 2001882.2 (1)工资福利支出 2001882.22 2、机关商品和服务支出 183755.38 183755.38 3、机关资本性支出 （一） 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 预算数 2185637.6 一、部门预算 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2185637.6 本年支出合计 2185637.6 本年支出合计 2185637.6 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2185637.6 上年结转 收入总计 2185637.6 支出总计 2185637.6 支出总计 2185637.6 支出总计 2185637.6 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 ** ** 蓝田县基本医疗保险 212003 基金安全防控中心 ** 2185637.6 ** 2185637.6 其中：专项资金 列入部门预算项 目 ** 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 ** ** ** 事业单位经营收 对附属单位上缴 用事业基金弥补 入 收入 收支差额 ** ** ** 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 ** 单位名称 ** 212003 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心 合计 ** 2185637.6 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 ** ** 2185637.6 政府性基金拨款 事业收入 ** ** 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户 入 收入 资金余额 ** ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 2185637.6 一、财政拨款 2185637.6 一、财政拨款 2185637.60 一、财政拨款 2185637.6 2185637.6 2185637.6 1、人员经费和公用经费支出 2185637.60 1、机关工资福利支出 2001882.22 2、外交支出 (1)工资福利支出 2001882.2 2、机关商品和服务支出 183755.38 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 183755.38 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2185637.60 上年结转 本年支出合计 2185637.60 结转下年 收入总计 2185637.60 本年支出合计 2185637.60 结转下年 支出总计 2185637.60 本年支出合计 2185637.60 支出总计 2185637.60 结转下年 支出总计 2185637.60 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 208 210 221 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 20805 2080505 20899 2089999 21011 2101101 2101103 21015 2101501 22102 2210201 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 医疗保障管理事务 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2,185,637.60 192,311.21 190,932.69 190,932.69 1,378.52 1,378.52 1,816,682.39 170,219.01 87,403.03 82,815.98 1,646,463.38 1,646,463.38 176,644.00 176,644.00 176,644.00 2,001,882.22 192,311.21 190,932.69 190,932.69 1,378.52 1,378.52 1,632,927.01 170,219.01 87,403.03 82,815.98 1,462,708.00 1,462,708.00 176,644.00 176,644.00 176,644.00 183,755.38 183,755.38 183,755.38 183,755.38 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** ** 301 302 30101 30102 30103 30108 30110 30111 30112 30113 30201 30228 30239 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 公务员医疗补助缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 合计 ** 2,185,637.60 2,001,882.22 679,248.00 615,436.00 168,024.00 190,932.69 87,403.03 82,815.98 1,378.52 176,644.00 183,755.38 53,550.00 7,805.38 122,400.00 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 2,001,882.22 2,001,882.22 679,248.00 615,436.00 168,024.00 190,932.69 87,403.03 82,815.98 1,378.52 176,644.00 183,755.38 183,755.38 53,550.00 7,805.38 122,400.00 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 208 210 221 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 20805 2080505 20899 2089999 21011 2101101 2101103 21015 2101501 22102 2210201 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 医疗保障管理事务 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2,185,637.60 192,311.21 190,932.69 190,932.69 1,378.52 1,378.52 1,816,682.39 170,219.01 87,403.03 82,815.98 1,646,463.38 1,646,463.38 176,644.00 176,644.00 176,644.00 2,001,882.22 192,311.21 190,932.69 190,932.69 1,378.52 1,378.52 1,632,927.01 170,219.01 87,403.03 82,815.98 1,462,708.00 1,462,708.00 176,644.00 176,644.00 176,644.00 183,755.38 183,755.38 183,755.38 183,755.38 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** ** 301 302 30101 30102 30103 30108 30110 30111 30112 30113 30201 30228 30239 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 公务员医疗补助缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 合计 ** 2,185,637.60 2,001,882.22 679,248.00 615,436.00 168,024.00 190,932.69 87,403.03 82,815.98 1,378.52 176,644.00 183,755.38 53,550.00 7,805.38 122,400.00 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** 2,001,882.22 2,001,882.22 679,248.00 615,436.00 168,024.00 190,932.69 87,403.03 82,815.98 1,378.52 176,644.00 183,755.38 183,755.38 53,550.00 7,805.38 122,400.00 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 小计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 ** ** ** ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心 任务名称 主要内容 行政运行 预算金额（万元） 总额 财政拨款 持续开展打击欺诈骗保宣传工作 和监督检查工作，守好群众救命钱和看病 钱，确保医保基金安全高效运行 。 218.56 218.56 金额合计 218.56 218.56 其他资金 贯彻执行国家和省市县有关医疗保障基金的法律 、法规、规章和方针政策；完成县域内医疗保障基金检查 ，持续发力开 展对县域内两定机构进行日常监督检查和专项检查 ；及时受理县域内对影响医疗保障基金安全的违法违规行为和案件进 行处理建议，提升医疗保障安全智能监控和信用体系建设 、收集等工作。守好群众的救命钱和看病钱 。确保医保基金安 全高效运行。 一级指标 二级指标 指标内容 开展专项检查 ≧50次 开展日常监督检查 ≧100次 打击欺诈骗保政策宣传 ≧20次 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 指标值 定点医疗机构检查 ≧98% 定点医药机构检查 ≧99% 信息化覆盖 ≧99% 2023年1月1日至12月31日前完成率 100% 提升群众对医保政策和打击欺诈骗保工作知晓率 ≧98% 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度指标 可持续影响 指标 医保政策知晓率 服务对象 满意度指标 提升群众对医保工作的满意度 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 逐年提升 ≧98% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注