405001公主岭市民政局.pdf

公主岭市民政局 2023年部门预算 二〇二三年四月二十八日 目 第一部分 录 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第二部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 预算表格 收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 入 支 项 2023年预算数 当年预算 上年结转 目 3854.38 3801.38 53 一、一般公共服务支出 3854.38 3801.38 53 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、单位资金收入 六、科学技术支出 出 事业收入 七、文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 上级补助收入 九、社会保险基金支出 附属单位上缴收入 十、卫生健康支出 其他收入 十一、节能环保支出 2023年预算数 当年预算 上年结转 3724.9 3671.9 64.31 64.31 65.17 65.17 53 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 3854.38 3801.38 53 财政拨款结转 本 年 支 出 合 计 3854.38 3801.38 53 3854.38 3801.38 53 结转下年支出 其他收入结转结余 收 入 总 计 3854.38 3801.38 53 支 第 3 页,共 21 页 出 总 计 收入总表 单位：万元 当年预算 部门（单位） 总计 合计 事业单 国有资 财政专 位经营 上级 政府性基 本经营 户管理 事业收入 收入 补助 金预算 预算 资金 收入 上年结转结余 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 一般公共 预算拨款 结转 小计 一般公 共预算 3,854.38 3,801.38 3,801.38 53.00 53.00 公主岭市民政局 3,854.38 3,801.38 3,801.38 53.00 53.00 公主岭市民政局 （本级） 3,854.38 3,801.38 3,801.38 53.00 53.00 第 4 页，共 21 页 小计 国有资 财政专 单位 用事业 政府性基 本经营 户管理 资金 基金弥 金预算拨 预算拨 资金结 结转 补收支 款结转 款结转 转结余 结余 差额 支出总表 单位：万元 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3854.38 959.38 2895.00 社会保障和就业支出 3724.90 829.90 2895.00 民政管理事务 1012.17 639.17 373.00 373.00 1012.17 639.17 行政事业单位养老支出 其他民政管理事务支出 190.73 190.73 行政单位离退休 103.84 103.84 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.89 86.89 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 老年福利 社会福利事业单位 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 卫生健康支出 50.00 50.00 50.00 50.00 722.00 722.00 260.00 260.00 462.00 462.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 400.00 400.00 400.00 400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 64.31 64.31 行政事业单位医疗 64.31 64.31 行政单位医疗 40.19 40.19 公务员医疗补助 24.12 24.12 住房保障支出 65.17 65.17 住房改革支出 65.17 65.17 住房公积金 65.17 65.17 第 5 页，共 21 页 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款 入 2023年 预算数 支 当年预算 上年结转 项 3854.38 3801.38 53 一、一般公共服务支出 3854.38 3801.38 53 二、外交支出 政府性基金预算拨款 三、国防支出 国有资本经营预算拨款 四、公共安全支出 2023年 预算数 目 出 一般公共预算 当年预算 政府性基金预算 上年结转 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3724.9 3671.9 53 64.31 64.31 65.17 65.17 3854.38 3801.38 53 3854.38 3801.38 53 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 3854.38 3801.38 本 年 支 出 合 计 53.00 财政拨款结转 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 3854.38 3801.38 53.00 支 出 第 6 页,共 21 页 总 计 当年预算 上年结转 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 功能分类科目名称 总计 合计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 3854.38 959.38 869.11 90.27 2895 社会保障和就业支出 3724.9 829.9 739.63 90.27 2895 民政管理事务 1012.17 639.17 548.9 90.27 373 1012.17 639.17 548.9 90.27 373 行政事业单位养老支出 190.73 190.73 190.73 行政单位离退休 103.84 103.84 103.84 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.89 86.89 86.89 其他民政管理事务支出 退役安置 50 50 50 50 722 722 老年福利 260 260 社会福利事业单位 462 462 1000 1000 1000 1000 400 400 400 400 350 350 350 350 其他退役安置支出 社会福利 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 卫生健康支出 64.31 64.31 64.31 行政事业单位医疗 64.31 64.31 64.31 行政单位医疗 40.19 40.19 40.19 公务员医疗补助 24.12 24.12 24.12 65.17 65.17 65.17 住房改革支出 65.17 65.17 65.17 住房公积金 65.17 65.17 65.17 住房保障支出 第 7 页，共 21 页 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 合计 959.38 869.11 工资福利支出 764.74 764.74 基本工资 312.65 312.65 津贴补贴 204.37 204.37 奖金 26.05 26.05 机关事业单位基本养老保险缴费 86.89 86.89 职工基本医疗保险缴费 40.19 40.19 公务员医疗补助缴费 24.12 24.12 其他社会保障缴费 5.30 5.30 住房公积金 65.17 65.17 商品和服务支出 90.27 90.27 办公费 10.00 10.00 印刷费 8.00 8.00 水费 0.50 0.50 电费 2.24 2.24 邮电费 4.00 4.00 取暖费 7.00 7.00 物业管理费 10.00 10.00 差旅费 8.50 8.50 维修（护）费 5.50 5.50 劳务费 4.50 4.50 委托业务费 12.00 12.00 工会经费 10.44 10.44 其他交通费用 7.59 7.59 对个人和家庭的补助 104.37 104.37 退休费 103.84 103.84 生活补助 0.24 0.24 其他对个人和家庭的补助 0.29 0.29 第 8 页，共 21 页 90.27 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项目 2023年预算数 当年预算 合计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、本部门（单位）实有人员73人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 43 人。 第 9 页,共 21 页 上年结转 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目名称 合计 第 10 页，共 21 页 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 第 11 页，共 21 页 基本支出 项目支出 项目支出表 单位：万元 项目名称 类型 一级项目 本年财政拨款 二级项目 项目 单位 合计 2,895.00 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 专项 业务 支出 困难群众社会救助项 目 社会救助工作经费 公主岭市民政局（本 级） 90周岁及以上老人 高龄补贴 23年高龄老人补贴 公主岭市民政局（本 级） 公办社会福利中心院 长工资 23年公办福利中心 主任工资 公主岭市民政局（本 级） 公办社会福利服务中 心取暖费 23年公办福利服务 中心取暖费 公主岭市民政局（本 级） 困难群众救助补助地 方配套资金 23年困难群众救助 补助地方配套资金 公主岭市民政局（本 级） 残疾人两项补贴资金 23年残疾人两项补 贴 公主岭市民政局（本 级） 社会救助工作经费 23年社会救助工作 经费 公主岭市民政局（本 级） 第二福利服务中心环 保锅炉改造 23年第二福利服务 中心环保锅炉改造 公主岭市民政局（本 级） 精简退职人员补贴 23年精简退职人员 补贴 公主岭市民政局（本 级） 一般公共预 算 2,842.00 政府性 基金 预算 财政拨款结转 国有资 本经营 预算 一般 公共 预算 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 260.00 260.00 260.00 260.00 37.00 37.00 37.00 37.00 225.00 225.00 225.00 225.00 750.00 750.00 750.00 750.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 320.00 320.00 320.00 320.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 第 12 页，共 21 页 政府性 基金 预算 财政 国有资 专户 单位资金 本经营 管理资金 预算 项目支出绩效目标表 项目资金 (万元） 项目名称 2023年社会救助工作经费 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市民政局-405 年度资金总额 53.00 其中：财政拨款 53.00 其他资金 年度绩 效目标 绩效指 标 0.00 保障社会救助工作正常运转以及30个乡镇街道民政办工作经费，全年预计使用53万元。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 指标值 权重 经费支出 <=53万元 20 数量指标 救助人数 >=27430人 20 质量指标 困难家庭救助覆盖率 =100% 10 时效指标 发往救助金及时性 按月及时 10 受助家庭生活改善程度 稳步提升 20 困难群众满意度 >=90% 10 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 项目支出绩效目标表 项目资金(万 元） 项目名称 2023年高龄老人补贴 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市民政局-405 年度资金总额 260.00 其中：财政拨款 260.00 其他资金 年度绩 效目标 90-99周岁老人，每人每月不少于100元补贴，百岁老人，每人每月不少于300元，全年预计支出260万元。 一级指标 成本指标 绩效指 标 0.00 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 高龄老人发放补贴 指标值 权重 <=260万元 20 数量指标 享受高龄补贴人数 >=1724人 20 质量指标 享受待遇标准合格率 =100% 10 时效指标 发放及时性 及时 10 效益指标 社会效益指标 高龄老人社会待遇 =100% 20 满意度指标 服务对象满意 高龄老人满意度 度指标 >=90% 10 项目支出绩效目标表 项目资金(万 元） 项目名称 2023年公办福利中心主任工资 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市民政局-405 年度资金总额 37.00 其中：财政拨款 37.00 其他资金 年度绩 效目标 发放公办福利服务中心主任工资，全年预计支出37万元。 一级指标 成本指标 绩效指 标 0.00 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 月工资额 指标值 权重 <=37万元 20 数量指标 公办福利中心主任人数 >=16人 20 质量指标 享受待遇普及率 =100% 10 时效指标 发放及时率 =100% 10 效益指标 社会效益指标 社会稳定程度 稳步提高 20 满意度指标 服务对象满意 公办福利中心主任满意度 度指标 >=90% 10 项目支出绩效目标表 项目资金(万 元） 项目名称 2023年公办福利服务中心取暖费 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市民政局-405 年度资金总额 225.00 其中：财政拨款 225.00 其他资金 年度绩 效目标 在2023年，全年预计拨付取暖费用225万元，为保障养老院老人温暖过冬。 一级指标 成本指标 绩效指 标 0.00 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 取暖费用 数量指标 公办福利中心个数 质量指标 室内温度 时效指标 取暖费拨付时间 指标值 权重 <=225万元 20 >=14个 10 >=23摄氏度 20 及时 10 效益指标 社会效益指标 入住老人生活保障 有所提高 20 满意度指标 服务对象满意 入住老人满意度 度指标 >=85% 10 项目支出绩效目标表 项目资金(万 元） 项目名称 2023年困难群众救助补助地方配套资金 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市民政局-405 年度资金总额 750.00 其中：财政拨款 750.00 其他资金 年度绩 效目标 绩效指 标 0.00 2023年困难群众救助补助资金由中央、省和县财政共同承担支出责任，中央和省对市县给予适当补助，不足部分由市县 财政解决。全年支出750万元。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 指标值 权重 >=415元/月/人 10 >=830农村特困分散供养人员 10 农村低保人数 >=15000人 10 农村特困供养人数 >=2000人 10 质量指标 农村低保补贴覆盖率 =100% 10 时效指标 补贴发放时效 及时有效 10 效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 有所促进 20 满意度指标 服务对象满意 困难群众满意度 度指标 >=85% 10 数量指标 产出指标 三级指标 农村低保标准 农村特困分散供养人员补贴标准 项目支出绩效目标表 项目资金(万 元） 项目名称 2023年残疾人两项补贴 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市民政局-405 年度资金总额 1000.00 其中：财政拨款 1000.00 其他资金 年度绩 效目标 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按省相关文件要求，全年预计支出1000万元。 一级指标 成本指标 绩效指 标 0.00 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 残疾人两项补贴 指标值 权重 <=1000万元 20 >=23000人 20 数量指标 残疾人两项补贴人数 质量指标 认定合格率 =100% 10 时效指标 发放时间 每月按时发放 10 效益指标 社会效益指标 提高残疾人保障率 =100% 20 满意度指标 服务对象满意 残疾人满意度 度指标 >=90% 10 项目支出绩效目标表 项目资金(万 元） 项目名称 2023年社会救助工作经费 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市民政局-405 年度资金总额 320.00 其中：财政拨款 320.00 其他资金 年度绩 效目标 保障社会救助工作正常运转以及30个乡镇街道民政办工作经费，全年预计使用320万元。 一级指标 成本指标 绩效指 标 0.00 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 经费支出 指标值 权重 <=320万元 20 >=27430人 20 数量指标 救助人数 质量指标 困难家庭救助覆盖率 =100% 10 时效指标 发往救助金及时性 按月及时 10 效益指标 社会效益指标 受助家庭生活改善程度 稳步提升 20 满意度指标 服务对象满意 困难群众满意度 度指标 >=90% 10 项目支出绩效目标表 项目资金(万 元） 项目名称 2023年第二福利服务中心环保锅炉改造 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市民政局-405 年度资金总额 200.00 其中：财政拨款 200.00 其他资金 年度绩 效目标 第二社会福利服务中心环保锅炉改造，预计全年使用200万元。 一级指标 成本指标 绩效指 标 0.00 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 项目成本控制率 指标值 权重 <=200万元 20 数量指标 集中供热并网供热面积 >=19544平方米 20 质量指标 项目完成验收合格率 =100% 10 时效指标 项目完成时效 及时 10 全体入住人员 20 >=85% 10 效益指标 社会效益指标 覆盖范围 满意度指标 服务对象满意 入住人员满意度 度指标 项目支出绩效目标表 项目资金(万 元） 项目名称 2023年精简退职人员补贴 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市民政局-405 年度资金总额 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金 年度绩 效目标 发放六十年代精简职工补贴及丧葬费，全年支出50万元。 一级指标 成本指标 绩效指 标 0.00 产出指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 精简人员生活费 指标值 权重 <=50万元 20 数量指标 精简退职人数 >=25人 20 质量指标 补贴覆盖率 =100% 10 时效指标 补贴发放时间 月末 10 效益指标 社会效益指标 生活待遇标准 有所提高 20 满意度指标 服务对象满意 精简退职人员满意度 度指标 >=90% 10 第二部分 部门概况 一、主要职能 (一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规和方针政 策；指导全市民政工作的改革和发展； （二）组织起草全市民政工作的规范性文件，并组织实施 和监督； 研究制定全市民政事业发展规划； （三）负责全市社团、民非企业的登记、管理和年度检查； 承担孤儿保障、收养、救助保护的工作； （四）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活 无着的流浪乞讨人员救助工作； （五）制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范，并组 织实施；贯彻国家、省殡葬、殡仪工作方针、政策、法规，推 行殡葬改革； （六）贯彻执行国家和省婚姻登记工作的方针、政策、法 律、法规；承担老年人、 孤儿、特困供养人员等特殊困难群体 权益保护的管理工作，落实残疾人的权益保障工作； （七）指导村（ 居） 民委员会民主选举、 民主决策、民 主管理和民主监督工作， 推动村（居）务公开，负责全市行政 区域界线的勘定管理工作。 二、机构设置 (一）办公室； （二）行政审批和社会组织管理科； （三）社会事务科（儿童福利和慈善工作科）； （四）基层政权和养老服务科（社会工作和社区指导科）； （五）机关党委 —1— 第三部分 情况说明 一、2023 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 3854.38 万元，其中：当年预算 3801.38 万元；上年结转 53 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 5489.66 万元，主要原因是 2023 年项目数量减少，故项目预算支出减少。 二、2023 年收入预算情况 2023 年收入预算 3854.38 万元，其中：本年收入 3801.38 万元，占 98.62%；上年结转 53 万元，占 1.38%。本年收入中， 一般公共预算拨款收入 3801.38 万元，占 100%。上年结转中， 一般公共预算拨款结转 53 万元，占 100%。 三、2023 年支出预算情况 2023 年支出预算 3854.38 万元，其中：基本支出 959.38 万 元，占 24.89%；项目支出 2895 万元，占 75.11%。 四、2023 年财政拨款收支预算情况 —2— 2023 年财政拨款收支总预算 3854.38 万元，其中：本年收 入 3801.38 万元，上年结转 53 万元。支出包括：社会保障和就 业支出 3724.9 万元，卫生健康支出 64.31 万元，住房保障支出 65.17 万元。 五、2023 年一般公共预算支出情况 2023 年一般公共预算拨款 3854.38 万元，其中：基本支出 959.38 万元，占 24.89%；项目支出 2895 万元，占 75.11%。基 本支出中，人员经费 869.11 万元，占 90.59%；公用经费 90.27 万元，占 9.41%。 社会保障和就业（类）支出 3724.9 万元，占 96.64%，主要 用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养 老保险缴费支出。 卫生和健康支出（类）支出 64.31 万元，占 1.67 %，主要 用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。 住房保障（类）支出 65.17 万元，占 1.69%，主要用于行政 事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 2023 年一般公共预算基本支出 959.38 万元，其中：人员经 费 869.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生 活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭 的补助支出。 公用经费 90.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 —3— 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中:当年预算 0 万元； 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。其 中： 1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年 结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。 2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元； 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。 公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上 年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。 公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结 转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。 八、2023 年政府性基金预算支出情况 2023 年本部门无政府性基金预算拨款。 九、2023 年国有资本经营预算支出情况 2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。 十、其他重要事项的说明情况 —4— （一）机关运行经费 2023 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预 算 90.27 万元，比 2022 年预算减少 20.11 万元，下降 18.22%， 主要原因是 2023 年人员调出以及压减福利费和培训费等支出。 （二） 政府采购情况 2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三） 国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月底，部门本级共有车辆 3 辆，土地 0 平 方米，房屋 183 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/ 套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方 米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通 用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有 数 0 台/套。 （四）项目支出情况说明 2023 年部门项目支出 2895 万元，其中：一级项目 9 个，二 级项目 9 个；使用本年拨款 2842 万元，财政拨款结转 53 万元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2023 年确定 8 个一级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开，涉及金额 2842 万元。 —5— 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” —6— 等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。 （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， —7— 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —8—