供应商质量管理流程 供应商质量管理程序–高顿咨询–高顿财务培训.doc

制定日期 2007-09-15 管制印章 文件编号 页 文件名称 供货商品质管理程序 码 版本.版次 批 准 1 of 6 A.0 审 核 编 制 相关部门会签区 总经理 管理者代表 业务部 财务部 管理部 资材部 品管部 研发部 生管部 电线部 装配部 分发部门/人： 总经理 管理部 生管部 管理者代表 资材部 电线部 业务部 品管部 装配部 财务部 研发部 制定日期 2007-09-15 管制印章 文件编号 文件名称 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 页 供货商品质管理程序 制/修订日期 码 版本.版次 修 订 记 版次 页次 修订者 2 of 6 A.0 录 修订内容/摘要 制定日期 2007-09-15 管制印章 文件编号 供货商品质管理程序 文件名称 页 码 3 of 6 版本.版次 A.0 1.目的:选择合格之供货商以符合本公司需求，稳定进料质量，进而确保本公司产品质量稳步提高，增 强商誉能力。 2.范围:供货商之选择、登录、定期评核分等、资格取消等均适用之。 3.权责: 3.1 供货商之寻找与数据初审 采购、外发课、研发课、工程课 3.2 供货商之核准 总经理 3.3 供货商之交期控制 采购、外发课 3.4 供货商之质量控制 品管部 3.5 供货商之定期评核 采购 4.定义:(略) 5.作业流程图:见附件一 6.作业内容: 6.1 供货商登录申请：由采购/外发课、研发课、工程课等部门,收集有能力承制本公司原材料、零 组件之供货商，经采购初部查询认可(或供货商自行申请)后填写「供货商基本数据」 。 6.2 资格初审: 6.2.1 样品承认合格后，采购/外发课方可下单。对重要的原材料和零组件之供货商资格审查，须 由采购/外发课主导，会同工程课、品管部对供货商进行实地评估并将评估报告呈总经理核 准，评估合格并核准后，采购/外发课方可下单试采。 6.3 样品/样品资料分发: 6.3.1 采购员/外发员依需要采购之样品或样品数据(例:图纸、实样等)分发给供货商。 6.4 要求送样、审查及核准: 6.4.1 要求厂商依规格准备样品及样品承认书（承认书上附环保资料）一式四份，交采购转工程课 进行样品检查试用及判定，判定 OK 则由研发部经理或技术副总签发承认书，一份给品管， 一份给采购，一份回传供货商，工程课保留一份。没有环保资料的供货商不予承认。 6.4.2 连续三批交货质量稳定良好者，填写「合格供货商资格确认/消取申请表」采购者将其登录 入「合格供货商名录」。 6.4.3 凡符合下列情形者,另项目提呈总经理核准,即列入「合格供货商名录」进行交易： A)客户或中心厂指定之供货商时； B)卖方独占市场时； C)样品审查不合格,但质量差异不大,而又一时无法找到合适供货商时。 制定日期 2007-09-15 管制印章 文件编号 文件名称 供货商品质管理程序 页 码 版本.版次 4 of 6 A.0 6.5 定期评核: 6.5.1 办理评核单位 6.5.1.1 采购单位为主办单位，负责供货商成绩之评核及呈报。 6.5.1.2 品管单位为协办单位，负责原材料之供货商交货质量成绩评核，提供主办单位评核所需 之质量成绩。 6.5.2 评核方式:评核项目为批次合格率、制程抱怨、交货及时率、服务态度、质量改善及时性和 效果、文件回复及时性与合理性六项，其比重和评分方式为： 6.5.2.1 品质（50 分）： 6.5.2.1.1 来料批次合格率(25 分): 批次合格率=当月 IQC 检验合格批数/交货总批数×100% 批次合格率 100%，每下降 2%扣 2 分，每特采 1 批扣 2 分，扣完为止。 6.5.2.1.2 制程抱怨（25 分） 制程来料抱怨每次扣 1 分。 6.5.2.3 交货及时率（30 分）: 1.交货准时配合度良好 30 分,每延期一天扣 3 分. 2.如造成我司出货延误交期无论最终评分多少,不能评为 C 级以上. 注:交货及时率的确定方法：依据供货商交货及时率汇总表,采购部填写订单栏,仓库填写 供货商实际交货日期、数量,确定交货及时率. 6.5.2.4 其它（20 分） 6.5.2.4.1 服务态度（5 分）： 重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣 2 分. 6.5.2.4.2 质量改善及时性和效果（10 分）： 同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣 2 分. 6.5.2.4.3 文件回复及时性与合理性（5 分）： 文件未按指定时间回复每次扣 1 分,回复不具体、不确实每次扣 2 分 6.5.3 供货商之评核成绩分质量交期及其它三项,得分之合计,其统计记录及管理方法如下: 6.5.3.1 品质:每月由品管依进料检验结果，统计质量得分填写「供货商质量得分表」经品管部 经(副)理审核后，交采购统计。 6.5.3.2 交期由采购每月依交货记录统计交期分数，填写于「供货商交期记录月报表」。 6.5.3.3 月评核成绩:每月由采购填写「供货商评核表」，经品管课经(副)理和采购部主管审查后， 呈总经理核准。 6.5.4 供货商之评核分等: 制定日期 2007-09-15 管制印章 文件编号 文件名称 供货商品质管理程序 页 码 版本.版次 5 of 6 A.0 6.5.4.1 采购应依每月统计之质量交期得分，于每半年定期考核之。 6.5.4.2 评核等级依得分情形分为四个等级:90 分以上为 A 级，80-89 分为 B 级，70-79 分为 C 级，70 分以下为 D 级 6.5.4.3 供货商被评为 A 级者，依情况增加订单。 6.5.4.4 供货商评核成绩为 B 级,按正常抽样实施检验。 6.5.4.5 供货商评核成绩为 C 级，加严抽样，并请供货商予以改善。 6.5.4.6 供货商评核成绩为 D 级,列入考察厂商，有关损失将扣款;连续三个月被评为 D 级，填写 「合格供货商资格确认/消取申请表」取消供货商资格。 6.5.4.7 评为 B 级以下的供货商，须对不良项目回复改善对策; 6.5.4.8 客户指定的供货商，如不符合要求，将向客户提出取消该供货商资格; 6.5.4.9 每月评定结果将分发给各供货商，并于收货区域专栏公布。 7.相关文件:（无） 8.使用窗体: 8.1 供货商基本数据(PT-QP09-R01) 8.2 供货商品质得分表(PT-QP09-R02) 8.3 供货商交期记录月报表(PT-QP09-R03) 8.4 供货商评核表(PT-QP09-R04) 8.5 合格供货商资格确认/消取申请表(PT-QP09-R05) 8.6 合格供货商名录(PT-QP09-R06) 制定日期 2007-09-15 管制印章 文件编号 文件名称 供货商品质管理程序 页 码 版本.版次 6 of 6 A.0 附件一： 供 应 商 品 质 管 理 流 程 图 供货商信息收集 基本数据问卷 调查申请 实施调查 年 度 稽 核 评 估 不合格 列入合格名列 执 行 辅 导 采 购 交 货 需辅导 不合格 评 合 格 估 淘汰