2021年度固始县司法局预算说明.pdf

固始县司法局 2021 年度部门预算 2021 年 8 月 目 录 第一部分 固始县司法局概况 一、主要职能 二、固始县司法局单位机构设置及部门预算单位构成 第二部分 固始县司法局 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：固始县司法局 2021 年度部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年部门预算项目绩效目标汇总表 十、县级部门(单位)整体绩效目标表 十一、2021 年度县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 固始县司法局 一、固始县司法局主要职能 (一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方 面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署 督察工作; (二)承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法 行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、 考核评价工作。指导监督各乡镇(产业集聚区、办事处)、县政 府各部门依法行政工作; (三)承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。研究 完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负 责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担 推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行 政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作; (四)承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决 策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性 文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作; (五)承担县政府行政复议、行政应诉工作。承办以县政府 为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全县重大行政复议案件 决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导 监督全县行政复议、行政诉讼工作; (六)承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治 宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进 法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民 调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民 监督员选任管理工作。推进司法所建设; (七)负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实 施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、监督全 县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管 理工作; (八)指导、管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿 者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作; (九)指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所 建设等保障工作。负责全县司法行政系统服装、警车管理工作; (十)指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法 行政系统警务管理和警务督察工作; (十一)完成县委、县政府交办的其他任务。 二、固始县司法局单位机构设置及部门预算单位构成 （一）机构设置 固始县司法局内设机构 12 个，包括：办公室，法治综合股， 规范性文件审核股，行政执法监督股，行政复议、应诉股，宣 传教育股，律师管理和法律援助股，司法鉴定、公正管理和仲 裁股，基层工作股，社区矫正管理办公室（社区矫正执法大队） ， 行财装备审计股，政治部。另设有机关党委等。 （二）部门预算单位构成 固始县司法局部门预算包括机关本级预算和下属单位预 算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围 的单位具体是： (一)固始县司法局机关本级 (二)固始县法律援助中心 (三)固始县公证处 (四)固始县蓼阳律师事务所 (五)固始县振蓼律师事务所 第二部分 固始县 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 固始县司法局 2021 年收入总计 30663254.90 元，支出总计 30663254.90 元， 与 2020 年相比， 收、支总计各增加 12973754.90 元，增长 73.34%。主要原因：项目支出预算增加。 二、收入预算总体情况说明 固始县司法局 2021 年收入合计 30663254.90 元，其中：一 般公共预算 27073254.93 元;政府性基金收入 0 元;非税收入 1000000.00 元;上级补助收入 2590000.00 元;部门财政性资金 结转 0 元。 三、支出预算总体情况说明 固始县司法局 2021 年支出合计 30663254.90 元，其中：基 本支出 14390179.60 元，占 46.93%;项目支出 16273075.30 元， 占 53.07%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 固始县司法局 2021 年一般公共预算收支预算 28073254.90 元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 10383754.00 元，增长 58.70%，主要原因：项目支出预算增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 固始县司法局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 30663254.90 元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 30663254.90 元，占 100%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 固始县司法局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 30663254.90 元。其中：人员经费 12960179.60 元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人 和家庭的补助支出……；公用经费 17703075.30 元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资 本性支出。 七、政府性基金预算支出情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 固始县司法局 2021 年“三公”经费预算为 225000.00 元。 2021 年“三公”经费支出预算数和 2020 年相同。具体情况如 下： (一)因公出国(境)费 0 元，主要用于单位工作人员公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 预算数与 2020 年保持一致。 (二)公务用车购置及运行费 225000.00 元，其中，无公务 用车购置费、公务用车运行维护费 225000.00 元，主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相同。 公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平。 (三)公务接待费 0 元，主要用于按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。预算数与 2020 年持平。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 固始县司法局 2021 年机关运行经费支出预算 25121929.23 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 3480000.00 元，其中：政府采 购货物预算 100000.00 元、政府采购工程预算 3380000.00 元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了 绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到 的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，我局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 0 辆。单价 500000 元以 上通用设备 0 套，单价 1000000 元以上通用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是： 政法纪检监察转移支付 2590000.00 元。我单位将按照《预算法》 等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间 内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报 公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：固始县 2021 年部门预算表 预算01表 2021年单位收支总体情况表 单位名称： 固始县司法局 单位：元 收入 支出 本年支出小计 项目 金额 项目 合计 上年结 转结余 一般公共预算 小计 小计 财政拨款 行政事业性收 一般 费 公共 专项收入 预算 28,073,254.9 一、基本支出 政府性 国有资 财政专户 事业单 事业 上级补助 附属单位 基金预 本经营 管理资金 位经营 其他收入 其中：财政拨 收入 收入 上缴收入 算 预算 收入 收入 款 14,390,179.6 0.0 14,390,179.6 14,390,179.6 27,073,254.9 1、工资福利支出 12,991,779.6 12,991,779.6 12,991,779.6 1,000,000.0 2、商品服务支出 1,376,800.0 1,376,800.0 1,376,800.0 3、对个人和家庭 的补助 21,600.0 21,600.0 21,600.0 国有资产资源 有偿使用收入 4、资本性支出 一般债券资金 二、项目支出 16,273,075.3 政府性基金预算 （一）运转类经 费（专项业务） 12,793,075.3 10,203,075.3 9,203,075.3 国有资本经营预算 （二）特定目标 类 3,480,000.0 3,480,000.0 3,480,000.0 5、其他各项支出 3,480,000.0 3,480,000.0 3,480,000.0 支 出 合 计 30,663,254.9 财政专户管理资金收 入 事业收入 2590000 2590000 1、基本建设支出 2、事业发展专项 支出 3、经济发展支出 事业单位经营收入 上级补助收入 0.0 13,683,075.3 12,683,075.3 2,590,000.0 4、债务项目支出 附属单位上缴收入 其他收入 本 年 收 入 小 计 30,663,254.9 加：财政拨款结转 0.0 收 入 合 计 30,663,254.9 0.0 28,073,254.9 27,073,254.9 0.0 0.0 0.0 0 0 2590000 0 0.0 预算02表 2021年单位收入总体情况表 单位： 元 单位名称： 固始县司法局 科目编码 类 款 项 一般公共预算 单位代 单位（科目名 码 称） 总计 143 固始县司法局 30,663,254.9 204 06 01 143001 上年 结转 结余 小计 财政专 政府 国有资 事业单 户管理 事业 附属单位 性基 本经营 位经营 上级补助收入 其中：财政拨 资金收 收入 上缴收入 金 预算 收入 款 入 28,073,254.9 27,073,254.9 2,590,000.0 2,590,000.0 行政运行 8,975,139.8 6,385,139.8 6,385,139.8 204 06 04 基层司法业务 3,040,400.0 3,040,400.0 3,040,400.0 204 204 204 204 204 204 204 204 208 208 210 210 普法宣传 律师公证管理 法律援助 社区矫正 法制建设 信息化建设 事业运行 其他司法支出 养老保险 工伤保险 生育保险 在职医疗保险 公务员医疗补 助缴 大额医疗保险 离退休医疗保 险 住房公积金 300,000.0 1,100,000.0 200,000.0 900,000.0 500,000.0 3,380,000.0 4,341,325.7 6,017,107.2 731,836.0 9,148.0 13,721.9 365,918.0 300,000.0 1,100,000.0 200,000.0 900,000.0 500,000.0 3,380,000.0 4,341,325.7 6,017,107.2 731,836.0 9,148.0 13,721.9 365,918.0 300,000.0 100,000.0 200,000.0 900,000.0 500,000.0 3,380,000.0 4,341,325.7 6,017,107.2 731,836.0 9,148.0 13,721.9 365,918.0 91,479.5 91,479.5 91,479.5 8,382.0 8,382.0 8,382.0 139,919.8 139,919.8 139,919.8 548,877.0 548,877.0 548,877.0 06 06 06 06 06 06 06 06 05 99 11 11 05 06 07 10 12 13 50 99 05 99 01 01 210 11 03 210 11 99 210 11 99 221 02 01 其他收 入 预算03表 2021年单位支出总体情况表 单位名称： 固始县司法局 单位：元 科目编码 类 款 基本支出 单位代 单位（科目名 码 称） 项 143 固始县司法局 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 208 208 210 210 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 05 99 11 11 210 11 210 11 210 11 221 02 01 143001 行政运行 04 基层司法业务 05 普法宣传 06 律师公证管理 07 法律援助 10 社区矫正 12 法制建设 13 信息化建设 50 事业运行 99 其他司法支出 05 养老保险 99 工伤保险 01 生育保险 01 在职医疗保险 公务员医疗补 03 助缴 99 大额医疗保险 离退休医疗保 99 险 01 住房公积金 总计 小计 项目支出 对个人和 资本 商品和服务支 工资福利支出 家庭的补 性支 出 助 出 小计 运转类经费 （专项业务） 特定目标类 3,380,000.0 30,663,254.9 14,390,179.6 11,205,747.7 3,184,431.9 16,273,075.3 12,893,075.3 8,975,139.8 3,040,400.0 300,000.0 1,100,000.0 200,000.0 900,000.0 500,000.0 3,380,000.0 4,341,325.7 6,017,107.2 731,836.0 9,148.0 13,721.9 365,918.0 6,385,139.8 4,955,139.8 1,430,000.0 2,590,000.0 3,040,400.0 300,000.0 1,100,000.0 200,000.0 900,000.0 500,000.0 3,380,000.0 2,590,000.0 3,040,400.0 300,000.0 1,100,000.0 200,000.0 900,000.0 500,000.0 4,341,325.7 1,754,431.9 731,836.0 9,148.0 13,721.9 365,918.0 4,341,325.7 4,262,675.3 4,262,675.3 91,479.5 91,479.5 91,479.5 8,382.0 8,382.0 8,382.0 139,919.8 139,919.8 139,919.8 548,877.0 548,877.0 548,877.0 1,754,431.9 731,836.0 9,148.0 13,721.9 365,918.0 3,380,000.0 预算04表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名 固始县司法局 收入 项 目 小计 财政拨款 一般公共 行政事业性 预算 收费 专项收入 国有资产资 源有偿使用 一般债券资 政府性基金金 国有资本经营预算 上年财政结转结余 收入合计： 单位：元 支出 金 额 项 目 合计 28,073,254.9 一、一般公共服务 27,073,254.9 二、外交 0.0 1,000,000.0 三、国防 0.0 四、公共安全 28,073,254.9 五、教育 0.0 六、科学技术 0.0 七、文化旅游体育与传媒 0.0 八、社会保障和就业 0.0 九、社会保险基金支出 0.0 十、卫生健康 0.0 十一、节能环保 0.0 十二、城乡社区事务 0.0 十三、农林水事务 0.0 十四、交通运输 0.0 十五、资源勘探信息等 0.0 十六、商业服务业等 0.0 十七、金融支出 0.0 十九、援助其他地区支出 0.0 二十、自然资源海洋气象等支出 0.0 二十一、住房保障支出 0.0 二十二、粮油物资储备支出 0.0 二十三、国有资本经营预算 0.0 二十四、灾害防治及应急管理 0.0 二十七、预备费 0.0 二十九、其他支出 0.0 三十、转移性支出 0.0 三十一、债务还本支出 0.0 三十二、债务付息支出 0.0 三十三、债务发行费用支出 0.0 三十四、抗疫特别国债安排的支出 0.0 28,073,254.9 支出合计 28,073,254.9 上年财政 结转结余 本年支出小计 一般公共预算 政府性 国有资本 小计 其中：财政拨 基金 经营预算 28,073,254.9 28,073,254.9 28,073,254.9 28,073,254.9 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位名称： 固始县司法局 单位：元 科目编码 类 基本支出 单位代 码 款 项 单位（科目名 称） 143 固始县司法局 总计 小计 项目支出 对个人和 商品和服务支 资本性 工资福利支出 家庭的补 出 支出 助 小计 运转类经费 （专项业务） 30,663,254.9 14,390,179.6 11,205,747.7 3,184,431.9 ########### 12,893,075.3 行政运行 8,975,139.8 1,430,000.0 2,590,000.0 2,590,000.0 204 06 04 基层司法业务 3,040,400.0 3,040,400.0 3,040,400.0 204 06 05 普法宣传 300,000.0 300,000.0 300,000.0 律师公证管理 法律援助 社区矫正 法制建设 信息化建设 事业运行 其他司法支出 养老保险 工伤保险 生育保险 在职医疗保险 公务员医疗补助 缴 大额医疗保险 离退休医疗保险 住房公积金 1,100,000.0 200,000.0 900,000.0 500,000.0 3,380,000.0 4,341,325.7 6,017,107.2 731,836.0 9,148.0 13,721.9 365,918.0 1,100,000.0 200,000.0 900,000.0 500,000.0 3,380,000.0 1,100,000.0 200,000.0 900,000.0 500,000.0 4,341,325.7 1,754,431.9 731,836.0 9,148.0 13,721.9 365,918.0 4,341,325.7 4,262,675.3 4,262,675.3 91,479.5 91,479.5 91,479.5 8,382.0 139,919.8 548,877.0 8,382.0 139,919.8 548,877.0 8,382.0 139,919.8 548,877.0 204 06 01 143001 204 204 204 204 204 204 204 208 208 210 210 06 06 06 06 06 06 06 05 99 11 11 06 07 10 12 13 50 99 05 99 01 01 210 11 03 210 11 99 210 11 99 221 02 01 6,385,139.8 4,955,139.8 1,754,431.9 731,836.0 9,148.0 13,721.9 365,918.0 特定目标类 3,380,000.0 3,380,000.0 预算06表 支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类） 单位名称： 部门预算经济分类 类 款 301 01 301 02 301 03 科目名称 政府预算经济分类 类 款 合计 基本工资 501 01 （行政/参 公） 津贴补贴 501 01 （行政/参 公） 奖金 501 01 养老保险 501 （行政/参 公） 职业年金缴 301 09 501 费（行政/参 公） 医疗保险 301 10 501 （行政/参 公） 公务员医疗 301 11 501 补助缴费 （行政/参 其他社会保 301 12 501 障缴费（行 政/参公） 其他社会保 301 12 501 障缴费 住房公积金 301 13 501 （行政/参 公） 其他工资福 301 99 501 利支出 301 08 单位： 元 固始县司法局 科目名称 工资奖金津补 贴 工资奖金津补 贴 工资奖金津补 贴 总计 上年 结转 结余 一般公共预算 小计 财政拨款 30,663,254.9 28,073,254.9 27,073,254.9 2,525,148.0 2,525,148.0 2,525,148.0 2,048,827.2 2,048,827.2 2,048,827.2 381,164.6 381,164.6 381,164.6 02 社会保障缴费 731,836.0 731,836.0 731,836.0 02 社会保障缴费 365,918.0 365,918.0 365,918.0 02 社会保障缴费 365,918.0 365,918.0 365,918.0 02 社会保障缴费 91,479.5 91,479.5 91,479.5 02 社会保障缴费 139,919.8 139,919.8 139,919.8 02 社会保障缴费 13,721.9 13,721.9 13,721.9 03 住房公积金 548,877.0 548,877.0 548,877.0 99 其他工资福利 支出 5,747,369.6 5,747,369.6 4,747,369.6 1,430,000.0 1,430,000.0 302 01 办公费 502 01 办公经费 4,020,000.0 302 02 印刷费 502 01 办公经费 500,000.0 500,000.0 500,000.0 302 05 水费 502 01 办公经费 50,000.0 50,000.0 50,000.0 302 06 电费 502 01 办公经费 500,000.0 500,000.0 500,000.0 302 07 邮电费 502 01 办公经费 200,000.0 200,000.0 200,000.0 资金来源 国有 财政专 政府 资本 户管理 事业 性基 经营 资金收 收入 金 预算 入 事业 附属单 单位 其他收 上级补助收入 位上缴 经营 入 收入 收入 2,590,000.0 2,590,000.0 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 200,000.0 200,000.0 200,000.0 302 11 差旅费 502 01 办公经费 200,000.0 200,000.0 200,000.0 302 16 培训费 502 03 培训费 50,000.0 50,000.0 50,000.0 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 5,553,075.3 办公经费 91,479.5 91,479.5 91,479.5 办公经费 158,074.3 158,074.3 158,074.3 225,000.0 225,000.0 225,000.0 302 28 302 29 302 31 302 99 303 99 310 01 310 02 310 03 310 07 工会经费 502 01 （行政/参 公） 福利费 502 01 公务用车运 行维护费 其他商品和 服务支出 其他对个人 和家庭的补 助支出 房屋建筑物 构建 办公设备购 置 专用设备购 置 信息网络及 软件购置更 新 502 08 502 99 509 99 503 1 公务用车运行 维护费 其他商品和服 务支出 其他对个人和 家庭的补助支 出 房屋建筑物构 建 1,153,846.2 21,600.0 1,200,000.0 5,553,075.3 5,553,075.3 1,153,846.2 1,153,846.2 21,600.0 21,600.0 1,200,000.0 1,200,000.0 503 06 设备购置 100,000.0 100,000.0 100,000.0 503 06 设备购置 100,000.0 100,000.0 100,000.0 503 06 设备购置 3,380,000.0 3,380,000.0 3,380,000.0 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称: 固始县司法局 项目 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 单位：元 2021年“三公”经费预算数 225,000.0 0.0 0.0 225,000.0 225,000.0 0.0 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购 置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位名称： 固始县司法局 科目编码 单位 单位（科目 总计 类 款 项 代码 名称） 合计 0.0 单位：元 基本支出 小计 0.0 工资福利 对个人和家 商品和服 资本性支 支出 庭的补助 务支出 出 0.0 0.0 0.0 0.0 备注：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 项目支出 运转类经费 特定目标 小计 （专项业 类 务） 0.0 0.0 0.0 县级部门(单位)整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 年度 履职 目标 固始县司法局 （一）充分发挥司法行政职能优势，着力做好新冠肺炎疫情防控工作；（二）聚焦新时代 司法行政新职能新定位，着力打造“司法为民”新形象；（三）全力推进星级规范化司法 所创建，着力打造基层依法治理主力军；（四）全面加强人民调解组织和队伍建设，着力 构筑矛盾纠纷化解第一道防线；（五）全面加强法治乡村建设，着力夯实法治社会根基； （六）推进社会治理法治化水平，着力维护社会和谐稳定；（七）全员参与精准扶贫，持 续巩固脱贫攻坚成果。 任务名称 主要内容 加强司法所业务用房建设。司法局通过新建、改建 、置换、调剂等方式进行改造升级，确保司法所业 务用房满足工作需要。 星级规范化司法所建设 加强人民调解组织和队伍建设 年度 主要 任务 加强法治乡村建设 维护社会和谐稳定 全方位推动社区矫正、安置帮教、法律服务工作。 做好疫情防控工作 发挥依法治县办统筹协调作用，切实提高疫情防控 法治化水平，扎实做好社区矫正、矛盾纠纷化解等 工作，全力维护社会和谐稳定大局。 部门预算总额（万元） 3,066.3 1.资金来源：（1）财政性资金 2,707.3 （2）其他资金 359.0 2.资金结构：（1）基本支出 1,439.0 （2）项目支出 1,627.3 预算情况 一级指标 依据办理人民调解案件情况，全面落实专职人民调 解员生活补贴和案件补贴，大力调动其工作积极性 和主动性，充分发挥了人民调解在平安固始、法治 固始建设中的应有作用。 积极推动法律顾问参与乡村依法治理，为自治章程 、村规民约、村委会决策把好法律关。充分发挥德 治教化作用，推进道德规范和现代法治规则相融 合，培育规则意识、契约精神和诚信观念，弘扬崇 德向善正能量。 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关 性 相关 工作任务科学性 科学 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、 县委县政府战略部署和发展规 划，与国家、省宏观政策、行业 政策一致；2.年度履职目标是否 与部门职责、工作规划和重点工 作相关；3.确定的预算项目是否 合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排 是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门年度履 职目标一致，是否能体现工作任 务的产出和效果；2.工作任务对 应的预算项目是否有明确的绩效 目标，绩效目标是否与部门职责 目标、工作任务目标一致，是否 能体现预算项目的产出和效果 工作目标管理 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤20% 1.工作任务、预算项目绩效指标 设置是否准确反映部门绩效完成 情况；2.工作任务、预算项目绩 效指标是否清晰、细化、可评价 、可衡量；3.工作任务、预算项 目绩效指标的评价标准是否清晰 、可衡量；4.是否与部门年度的 任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部 门预算；2.部门支出预算是否统 筹各类资金来源，全部纳入部门 预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体 市县和承担单位的资金数/部门参 与分配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算 数）×100%。预算完成数指部门 实际执行的预算数；预算数指财 政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初 预算数）/年初预算数×100%。预 算调整数：部门在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的 资金总和（因落实国家政策、发 生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 外）。 结转结余率 ≤20% 结转结余率=结转结余总额/预算 数*100%。结转结余总额是指部门 本年度的结转结余资金之和。预 算数是指财政部门批复的本年度 部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制 率 ≤20% “三公经费”控制率=本年度“三 公经费”实际支出数/“三公经费 ”预算数*100% 政府采购执行率 ≥95% 决算真实性 真实 投入管理指 标 预算和财务管理 资金使用合规性 健全 政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事 业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府 采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算 编制数据是否账表一致，即决算 报表数据与会计账簿数据是否一 致。 部门（单位）是否按照相关法律 法规以及资金管理办法规定的用 途使用预算资金，用以反映和考 核部门(单位）预算资金的规范运 行情况。1.是否符合国家财经法 规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定；2.资 金的拨付是否有完整的审批程序 和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门 预算批复的用途；5.是否存在截 留支出情况；6.是否存在挤占支 出情况；7.是否存在挪用支出情 况；8.是否存在虚列支出情况。 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 绩效自评完成率 评价结果应用率 产出指标 效益指标 部门（单位）是否按照政府信息 公开有关规定公开部门预算、执 行、决算、监督、绩效等相关预 决算信息，用以反映和考核部门 （单位）预决算管理的公开透明 情况。1.是否按规定内容公开预 决算信息；2.是否按规定时限公 开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用 是否合规，处置是否规范，收入 是否及时足额上缴，用以反映和 考核部门（单位）资产管理的规 范程度。1.资产是否及时规范入 账，资产报表数据与会计账簿数 据是否相符，资产实物与财务账 、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资 产；3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保、资 产处置等事项是否按规定报批； 4.资产收益是否及时足额上交财 100% 部门（单位）按要求实施绩效监 控的项目数量占应实施绩效监控 项目总数的比重。部门绩效监控 完成率=已完成绩效监控项目数量 /部门项目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效自 评的项目数量占应实施绩效自评 项目总数的比重。部门绩效自评 完成率=已完成评价项目数量/部 门项目总数*100% 100% 部门重点绩效评价项目评价完成 情况。部门绩效评价完成率=已完 成评价项目数量/部门重点绩效评 价项目数*100% 绩效管理 部门绩效评价完成 率 部门（单位）为加强预算管理， 规范财务行为而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度为完 成主要职责或促成事业发展的保 障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度 、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是 否得到有效执行。 100% 重点工作任务完成 总体工作完成率 ≥99% 履职目标实现 重点工作计划完成 率 ≥99% 履职效益 年度工作目标实现 率 ≥96% 满意度 群众满意度 ≥96% 绩效监控、单位自评、部门绩效 评价、财政重点绩效评价结果应 用情况。评价结果应用率=评价提 出的意见建议采纳数/提出的意见 建议总数*100% 保障人员工资薪金足额发放，保 障办公费等日常运转类支出。 努力完成单位各项目标任务。 预算09表 2021年度县级部门预算项目绩效目标表 单位名称： 固始县司法局 单位编码（项目编 码） 项目单位 （项目 名称） 项目金额（万元） 产出指标 资金总额 财政性资 其他资金 三级指标 指标值 金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 绩效目标 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值 预算表11 2021年一般公共预算基本支出表 部门名称：固始县司法局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30102 通讯补贴 30102 纪检补助 30102 物业服务补贴 30102 乡镇工作津贴 30109 职业年金 30305 遗属补助 30102 公务交通补贴 30108 养老保险 30112 工伤保险 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30663254.9 12960179.6 17703075.3 50201 工资奖金津补贴 2525148 2525148 50201 工资奖金津补贴 2048827.2 2048827.2 50201 工资奖金津补贴 381164.6 381164.6 50201 工资奖金津补贴 83880 83880 50201 工资奖金津补贴 7920 7920 50201 工资奖金津补贴 153360 153360 50201 工资奖金津补贴 83640 83640 50201 工资奖金津补贴 365918 365918 50201 工资奖金津补贴 21600 21600 50201 工资奖金津补贴 569400 569400 50102 社会保障缴费 731836 731836 50102 社会保障缴费 9148 9148 30112 生育保险 30110 在职医疗保险 30111 公务员医疗补助缴 30112 大额医疗保险 30112 离退休医疗保险 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 30209 30211 30216 30226 邮电费 物业管理费 差旅费 50102 社会保障缴费 13721.9 13721.9 50102 社会保障缴费 365918 365918 50102 社会保障缴费 91479.5 91479.5 50102 社会保障缴费 8382 8382 50102 社会保障缴费 139919.8 139919.8 住房公积金 548877 548877 工资奖金津补贴 4560485.8 4560485.8 办公经费 4020000 4020000 办公经费 500000 500000 办公经费 50000 50000 办公经费 500000 500000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 50000 50000 5553075.3 5553075.3 50103 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 办公经费 办公经费 办公经费 50203 培训费 劳务费 培训费 50205 委托业务费 30228 30229 工会经费 福利费 30231 50201 50201 其他商品和服务支出 30901 91479.5 158074.3 158074.3 225000 50299 其他商品和服务支出 50301 信息网络及软件购置更新 91479.5 225000 公务用车运行维护费 房屋建筑物构建 30907 办公经费 50208 公务用车运行维护费 30299 办公经费 1,625,000.0 1,625,000.0 1,200,000.0 1,200,000.0 3,380,000.0 3,380,000.0 房屋建筑物构建 50306 设备购置