县委统战部2019年度部门预算公开.doc

清徐县委统战部 2019 年度部门预算 目 录 第一部分 概况 一、 本部门职责（第 2 页） 二、 机构设置情况（第 2 页） 第二部分 2019 年度部门预算报表 一、 清徐县委统战部 2019 年预算收支总表（第 2 页） 二、 清徐县委统战部 2019 年预算收入总表（第 3 页） 三、 清徐县委统战部 2019 年预算支出总表（第 4 页） 四、 清徐县委统战部 2019 年财政拨款收支总表（第 5 页） 五、 清徐县委统战部 2019 年一般公共预算支出预算表（第 6 页） 六、 清徐县委统战部 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （第 8 页） 七、 清徐县委统战部 2019 年政府性基金预算收入预算表（第 9 页） 八、 清徐县委统战部 2019 年政府性基金预算支出预算表 （第 9 页） 九、 清徐县委统战部 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（第 9 页） 十、 清徐县委统战部 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（第 10 页） 第三部分 2019 年度部门预算情况说明 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因（第 10 页） 二、 “三公”经费增减变动原因说明（第 11 页） 三、 机关运行经费增减变动原因说明（第 11 页） 四、 政府采购情况（第 11 页） 五、 绩效管理情况（第 11 页） 六、 国有资产占有使用情况（第 11 页） 七、 其他说明（第 12 页） 第四部分 名词解释（第 12 页） 1 第一部分 概况 一、本部门职责 县委统战部是县委主管统战工作的职能部门，负有协调 监督和检查本地区统战工作的重要职责。负责协调统战工作 方针政策的贯彻落实，重大问题的协调处理和相关干部的管 理，向县委反映开展统战工作的情况并提出建议。 二、机构设置情况 县委统战部为一级预算单位，纳入本部门的独立核算单 位1个，属于行政单位。 第二部分 2019 年度部门预算报表 县委统战部 2019 年预算收支总表 部门公开表 1 单位：元 收 入 支 预算数 预算数 2019 年比 项目 2018 年 2019 年 出 项目 2018 年增 2019 年比 2018 年 2019 年 2018 年增减% 减% 一、一般公共预算 458955 353649 -22.9% 一般公共服务支出 二、纳入预算管理 的政府 外交支出 性基金 三、纳入财政专户 管理的事业 国防支出 收入 四、单位实有资 金户结余金 公共安全支出 额 五、其他收入 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支 出 2 383308 294549 -23.2% 社会保障和就业支 39341 33242 -15.5% 17767 13533 -23.8% 18539 12325 -33.5% 458955 353649 -22.9% 出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生 育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支 出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支 出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算 支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 458955 353649 -22.9% 本年支出合计 县委统战部 2019 年预算收入总表 部门公开表 2 单位：元 纳入财 项目 单位实 本年收入合 科目编码 科目名称 计 政府 政专户 性基 管理的 一般公共 有资金 预算 其他收入 户结余 金 事业收 金额 入 201 34 01 一般公共服务支出 294549 294549 统战事务 294549 294549 294549 294549 行政运行 3 02 一般行政管理事务 50 事业运行 99 其他审计事务支出 208 社会保障和就业支出 33242 33242 行政事业单位离退休 33242 33242 行政单位离退休 11760 11760 21482 21482 13533 13533 行政事业单位医疗 13533 13533 01 行政单位医疗 13533 13533 02 事业单位医疗 住房保障支出 12325 12325 02 住房改革支出 12325 12325 01 住房公积金 12325 12325 合计 353649 353649 05 01 未归口管理的行政单位离退 04 休 机关事业单位基本养老保险 05 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 06 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 11 221 其他计划生育事务支出 县委统战部 2019 年预算支出总表 部门公开表 3 单位：元 项目 本年支出合 基本支出 项目支出 294549 144549 150000 统战事务 294549 144549 150000 01 行政运行 294549 144549 150000 02 一般行政管理事务 07 信息化建设 科目编码 科目名称 计 201 一般公共服务支出 34 4 50 事业运行 99 其他审计事务支出 208 社会保障和就业支出 33242 33242 05 行政事业单位离退休 33242 33242 01 行政单位离退休 11760 11760 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21482 21482 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 13533 13533 07 计划生育事务 99 其他计划生育事务支出 11 行政事业单位医疗 13533 13533 01 行政单位医疗 13533 13533 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 12325 12325 02 住房改革支出 12325 12325 住房公积金 12325 12325 合计 353649 353649 01 县委统战部 2019 年财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 一般公共预 政府性基金 算 预算 小计 一、一般公共 353649 一、一般公共服务支出 预算 二、政府性基 二、外交支出 金预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 5 294549 294549 八、社会保障和就业支出 33242 33242 13533 13533 12325 12325 353649 353649 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二国有资本经营预算支出 二十三预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合 353649 本年支出合计 计 县委统战部 2019 年一般公共预算支出预算表 部门公开表 5 单位：元 2019 年预算数比 项 目 2018 年预算数 2019 年预算数 2018 年预算数增减% 科目 基本 科目名称 编码 201 34 项目 合计 基本支 项目支 合计 支出 支出 基本 项目 支出 支出 合计 出 出 一般公共服务支出 383308 233308 150000 294549 144549 150000 -23.2% -38% 0 统战事务 383308 233308 150000 294549 144549 150000 -23.2% -38% 0 383308 233308 150000 294549 144549 150000 -23.2% -38% 0 行政运行 01 一般行 02 政管理事务 6 信息化建 07 设 事业运行 50 (审计) 其他审 99 计事务支出 社会保障和就业支 208 39341 39341 33242 33242 -15.5% -15.5% 39341 39341 33242 33242 -15.5% -15.5% 11760 11760 11760 11760 0 0 27581 27581 21482 21482 -22.1% -22.1% 17767 17767 13533 13533 -23.8% -23.8% 17767 17767 13533 13533 -23.8% -23.8% 17767 17767 13533 13533 -23.8% -23.8% 住房保障支出 18539 18539 12325 12325 -33.5% -33.5% 合计 458955 458955 353649 353649 -22.9% -22.9% 出 行政事业单位 05 离退休 行政单 01 位离退休 未归口 管理的行政单 04 位离退休 机关事 业单位基本 05 养老保险缴 费支出 机关事 业单位职业 06 年金缴费支 出 医疗卫生与 210 计划生育支出 05 医疗保障 行政单位 01 医疗 事业单位 02 医疗 07 计划生育事务 其他计 划生育事务 99 支出 行政事业单位 11 医疗 行政单位 01 医疗 事业单位 02 医疗 221020 1 7 县委统战部 2019 年公共预算安排基本支出分经济科目表 部门公开表 6 经济科目名称 单位：元 预算数 备注 一、工资福利支出 145184 基本工资 56412 津贴补贴 46656 奖金 4701 社会保障缴费 13533 津贴补贴及女工卫生费 职工基本医疗保险及生育险 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 21482 职业年金缴费 其他支出 2400 二、商品和服务支出 27100 办公费 2000 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 1000 公务用车运行维护费 10000 其他交通费用 14100 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 31365 离休费 生活补助 8 预留增资 医疗费 奖励金 住房公积金 12325 提租补贴 采暖补贴 19040 合计 在职及退休采暖补贴 203649 部门公开表 7 县委统战部 2019 年政府性基金预算收入表 单位：元 项目 收入科目编码 政府性基金收入预算 收入科目名称 部门公开表 8 县委统战部 2019 年政府性基金预算支出表 单位: 元 项 科目编码 目 2018 年预算数 科目名 称 合计 2019 年预算数比 2019 年预算数 基本支 项目支 出 出 合计 2018 年预算数增减% 基本 项目 支出 支出 合计 基本 项目 支出 支出 部门公开表 9 县委统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：元 项目 2019 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 10000 合计 10000 9 部门公开表 10 县委统战部 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：元 单位名称 2019 年预算数 中国共产党清徐县委员会统一战线工作部 27100 合计 27100 第三部分 2019 年度部门情况说明 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因 （一）预算收入情况 县委统战部 2019 年收入预算 353649 元，比 2018 年减 少 22.9%;一般公共预算收入 353649 元，比 2018 年减少 22.9%.主要是因为 2019 年比 2018 年减少 1 人。 （二）一般公共预算支出情况 1．2019 年基本支出 203649 元，比 2018 年减少 38%.， 基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定， 减少的主要原因是 2019 年比 2018 年减少 1 人。其中：人员 经费 176549 元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴； 10 公用经费 27100 元，主要包括办公费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费等。 2．2019 年项目支出 150000 元，同 2018 年相比没变化。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2019 年“三公”经费预算 10000 元，与 2018 年持平， 无增减变动。均用于公务用车运行维护费. 三、机关运行经费增减变动原因说明 县委统战部 2019 年机关运行经费财政拨款预算 27100 元,与 2018 年预算相比减少 24.9%,减少的主要原因是 2019 年减少 1 人，机关运行经费主要用于公务用车运行维护费和 办公费、其他交通费等。 四、政府采购情况 2019 年政府采购预算 10000 元，主要用于办公用品的采 购及公务用车运行维护费等。 五、绩效管理情况 无 六、国有资产占有使用情况 1、 车辆情况 县委统战部预算编制汽车 1 辆，实有一般公务用车 1 辆。 2、 房屋情况 县委统战部占用政府办公大楼办公用房面积 45 平方米， 属于机关后勤统一管理。 11 3、 其他国有资产占有使用情况。 县委统战部没有其他国有资产 七、其他说明 县委统战部没有政府购买服务也没有其他需要说明的 情况。 第四部分名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三） “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四） 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的曰常公 用经费支出。 12 （五） 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 13