临汾市环境监控中心2023年度预算公示.pdf

临 汾 市 环 境 监 控 中 心 2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 13 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分 2023年度单位预算情况说明 17 一、单位预算收支数据变动情况及原因 17 二、收入预算情况说明 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 17 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 18 九、政府采购情况 18 十、绩效管理情况 18 十一、国有资产占有使用情况 23 十二、其他说明 23 23 （二）其他 23 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 24 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 第一部分 概况 一、本单位职责 为全市污染源、生态环境质量管控提供技术支持;负责污染源在线监控平台、机动车 尾气监控平台、机动车尾气遥感检测等科技监管系统设备及网络维护工作;负责对监 控平台的数据进行核实修约、统计分析、存储和监测信息的发布、上报工作;负责环 境信息数据库建设，实施基础数据的环境信息化处理，承担全市各类环境基础数据 的应用服务工作;建设并保障全市环境信息网络的正常运行和网络安全;负责生态环 境应用业务系统的研发、维护;指导各生态环境分局开展环境信息化工作;完成市生 态环境局交办的其他工作。 二、机构设置情况 完成事业单位机构改革后，新的临汾市环境监控中心于2020年11月成立，隶属于临 汾市生态环境局，正科级建制，公益一类，财政拨款事业编制16名，现有正式人员 14名。下设综合室、监控1-3室、质控室、财务室等。 -1- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 第二部分 2023年单位预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 单位名称：临汾市环境监控中心 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 237.61一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 2023年合计 当年预算安排 上年结转安排 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 27.92 27.92 474.42 191.31 18.38 18.38 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 283.11 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 237.61 本年支出合计 上年结转 283.11年终结转 收入总计 520.73 支出总计 -3- 520.73 237.61 283.11 520.73 237.61 283.11 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 单位名称：临汾市环境监控中心 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 一般公共预算 合计 237.61 237.61 208 社会保障和就业支出 27.92 27.92 20805 行政事业单位养老支出 27.92 27.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.59 19.59 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.33 8.33 211 节能环保支出 191.31 191.31 21101 环境保护管理事务 152.70 152.70 2110103 机关服务 152.70 152.70 21103 污染防治 38.61 38.61 2110301 大气 2110399 其他污染防治支出 38.61 38.61 221 住房保障支出 18.38 18.38 22102 住房改革支出 18.38 18.38 2210201 住房公积金 18.38 18.38 政府性基金 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 上年结转 单位资金 283.11 283.11 283.11 283.11 -4- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 单位名称：临汾市环境监控中心 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 520.73 199.00 项目支出 321.72 208 社会保障和就业支出 27.92 27.92 20805 行政事业单位养老支出 27.92 27.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.59 19.59 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.33 8.33 211 节能环保支出 474.42 152.70 21101 环境保护管理事务 152.70 152.70 2110103 机关服务 152.70 152.70 21103 污染防治 321.72 321.72 2110301 大气 283.11 283.11 2110399 其他污染防治支出 38.61 38.61 221 住房保障支出 18.38 18.38 22102 住房改革支出 18.38 18.38 2210201 住房公积金 18.38 18.38 -5- 321.72 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 单位名称：临汾市环境监控中心 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 237.61一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 一般公共预算 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 27.92 27.92 474.42 474.42 18.38 18.38 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 -6- 政府性基 国有资本经营 金预算 预算 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 二十九、债务发行费用 支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 237.61 本年支出合计 上年财政拨款结转 283.11年终结转 一、一般公共预算 283.11 520.73 520.73 520.73 520.73 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 520.73 支出总计 -7- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位名称：临汾市环境监控中心 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 237.61 199.00 项目支出 38.61 208 社会保障和就业支出 27.92 27.92 20805 行政事业单位养老支出 27.92 27.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.59 19.59 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.33 8.33 211 节能环保支出 191.31 152.70 21101 环境保护管理事务 152.70 152.70 2110103 机关服务 152.70 152.70 21103 污染防治 38.61 38.61 2110399 其他污染防治支出 38.61 38.61 221 住房保障支出 18.38 18.38 22102 住房改革支出 18.38 18.38 2210201 住房公积金 18.38 18.38 -8- 38.61 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位名称：临汾市环境监控中心 单位：万元 部门预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目名 称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 199.00 183.73 183.67 183.67 基本工资 工资福利支出 62.42 62.42 津贴补贴 工资福利支出 12.54 12.54 绩效工资 工资福利支出 53.99 53.99 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 19.59 19.59 职业年金缴费 工资福利支出 8.33 8.33 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 6.93 6.93 其他社会保障缴费 工资福利支出 1.49 1.49 住房公积金 工资福利支出 18.38 18.38 商品和服务支出 公用经费 15.27 15.27 15.27 办公费 商品和服务支出 5.00 5.00 印刷费 商品和服务支出 0.50 0.50 邮电费 商品和服务支出 0.50 0.50 差旅费 商品和服务支出 1.50 1.50 劳务费 商品和服务支出 1.60 1.60 工会经费 商品和服务支出 1.19 1.19 福利费 商品和服务支出 3.47 3.47 其他商品和服务支出 商品和服务支出 1.52 1.52 对个人和家庭的补助 奖励金 社会福利和救助 -9- 0.06 0.06 0.06 0.06 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 单位名称：临汾市环境监控中心 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -10- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位名称：临汾市环境监控中心 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -11- 基本支出 项目支出 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 单位名称：临汾市环境监控中心 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本 经营收入 预算 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2080506 211 节能环保支出 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 21101 环境保护管理事 务 2110103 机关服务 2110103 机关服务 21103 污染防治 21103 污染防治 2110399 其他污染防治支出 2110399 其他污染防治支 出 221 住房保障支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210201 住房公积金 注：本表无数据 -12- 合计 基本支出 项目支出 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：临汾市环境监控中心 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 注：本表无数据 -13- 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：临汾市环境监控中心 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 注：本表无数据 -14- 政府性基金预算 国有资本经营预算 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 单位名称：临汾市环境监控中心 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 临汾市环境监控中心 数据机房及环保业务系统运 行保障支出 污染源现场端运行质量保障 支出项目 污染源自动监控平台技术服 务 政府性 国有资本经营 一般公共预算 基金预 预算 算 3 4 38.61 38.61 24.55 24.55 3.00 3.00 11.06 11.06 -15- 5 财政专户管理 单位资金 资金 6 7 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 单位名称：临汾市环境监控中心 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 临汾市生态环境局 临汾市环境监控中心 临汾市环境监控中心 临汾市市级工业园区站、乡镇站等监测 数据联网平台建设 合计 2 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 283.11 283.11 283.11 283.11 283.11 283.11 283.11 283.11 -16- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 第三部分 2023年度单位预算情况说明 一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计520.73万元，其中：本年收入237.61万元，上年结转 283.11万元，比上年增加278.37万元 ，增加114.86%，主要原因是2023年有上年结 转资金283.11万元；本年单位预算支出总计520.73万元，其中：本年预算安排 237.61万元，上年结转283.11万元，比上年增加283.12万元，增加119.15%，主要原 因是2023年有上年结转资金283.11万元 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入520.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入237.61万元， 占45.63%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收 入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00 万元，占0.00%；上年结转283.11万元，占54.37%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算520.73万元，其中：基本支出199万元，占38.22%；项目支出 321.72万元，占61.78%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算520.73万元。收入为一般公共预算拨款520.73万 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年 拨款收入237.61万元，上年结转收入283.11万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.92万元、节能环保支出474.42万元、住房保障支出18.38万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款237.61万元,比上年减少4.75万元 ，下降 -17- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 1.96%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款237.61万元,主要用于以下方面：社会保障和就 业支出27.92万元，占11.75%；节能环保支出191.31万元，占80.51%；住房保障支出 18.38万元，占7.74%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 199.00万元，其中： 人员经费183.73万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费等； 公用经费15.27万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、福利费、其他商品 和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无“三公”经费预算。 八、机关运行经费增减变动原因说明 我单位为全额事业单位，无机关运行经费 九、政府采购情况 2023年临汾市环境监控中心部门各单位政府采购预算总额1.0375万元。其中： 政府采购货物预算0.5375万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.5万 元。 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年临汾市环境监控中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预 算当年拨款38.61万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 数据机房及环保业务系统运行保障支出一、提供二位技术人员驻场运维服务， -18- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 对机房网络安全设备、1-15层楼层内外网交换机31台、机房动环（机房的温湿度） 管理系统等设备进行查看维护，提供环保信息数据安全，防火墙、入侵检测、安全 设备应急服务、楼层内外网交换及机房网络设备、路由器、区县专网交换机、路由 器、日志审计系统、信息安全加固、安全等服务。二、视频会议系统运行维护服 务；四、临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统本地化运维服务商日常对硬件和 视频监控平台进行巡检，实时处置操作系统和非硬件故障，保障系统正常运行。污 染源现场端运行质量保障支出项目：该项目经费主要用于购买污染源自动监控设施 质量控制中示值误差检测所需要的标气。污染源自动监控平台技术服务。 -19- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 -20- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 -21- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 -22- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 我单位无车辆 2、房屋情况： 我单位名下无房屋 3、其他国有资产占有使用情况： 我单位无其他国有资产占有使用情况 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 我单位无政府购买服务指导性目录 （二）其他 我单位无其他说明事项 -23- 临汾市环境监控中心2023年单位预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -24-