阳曲县农业综合行政执法队2021年预算公开 3 - 副本 2 - 副本 2.doc

阳曲县农业综合行政执法队2021年部门预算及 “三公”经费预算公开 第一部分 部分概况 一、 部门职责 阳曲县农业综合行政执法队是阳曲县农业综合行政执法队直 属事业单位。 单位职责是1、贯彻执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种 子法》、《草原法》、《农村土地承包法》、《农药管理条例》、《兽 药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《种畜禽管理条 例》、《农作物种子标签管理办法》、《山西省生猪宰和检疫管理办 法》、《山西省肥料管理办法》、《山西省农业环境保护条例》、《山 西省农民承担费用和劳务监督管理条例》、《太原市农业资源综合管 理条例》等农业（牧业）法律、法规，相对集中行使农业（牧业）法 律、法规规定的行政监督处罚职能；2、依法受理违反农业（牧业）法 律、法规和规章行为的举报，组织开展农业（牧业）执法检查，查处 重大农业（牧业）违法案件；3、依法负责全县范围内的大型农资市场、 农（畜）产品销售市场、宠物市场和宠物医院的检查监督管理；4、审 查办理重大案件、跨地区案件及上级部门交办的案件。 二、机构设置情况 2021年纳入预算汇编范围的单位为阳曲县农业综合行政执法 队。 2020年预算汇编范围的单位情况见下表 序号 单位名称 1 阳曲县农业综合行政执法队 第二部分 2021年部门预算报表 一、阳曲县农业综合行政执法队部门2021年收支预算总表 二、阳曲县农业综合行政执法队部门2021年预算收入总表 三、阳曲县农业综合行政执法队部门2021年预算支出总表 四、阳曲县农业综合行政执法队部门2021年财政拨款收支总表 五、阳曲县农业综合行政执法队部门2021年一般公共预算支出预 算表 六、阳曲县农业综合行政执法队部门2021年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表 七、阳曲县农业综合行政执法队部门2021年政府性基金预算收入 预算表 八、阳曲县农业综合行政执法队部门2021年政府性基金预算支出 预算表 九、阳曲县农业综合行政执法队部门2021年“三公”经费预算财 政拨款情况统计表 十、阳曲县农业综合行政执法队部门2021年机关运行经费预算财 政拨款情况统计表 第三部分 阳曲县农业综合行政执法队 2021 年部门预算安排情况说明 一、2021年部门预算数据变动情况及原因 （一）收入预算总体安排情况 2021年收入预算125.41万元，其中：财政拨款125.41万元。 2021年较2020年收入预算有所增加，原因是预算增加了工会 经费。 （二）支出预算总体安排情况 2021年支出预算125.41万元，其中：财政拨款125.41万元。 2021年较2020年支出预算有所增加 ，原因是增加工会经费。 1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出18.09万元， 卫生健康支出9.23万元，农林水支出88.79万元，住房保障支出 9.30万元。 2.按支出经济分类，分为工资福利支出116.82万元、商品和 服务支出8.59万元。 （三）一般公共财政预算资金支出安排情况 2021年部门预算中， 一般公共财政预算资金安排的支出125.41 万元。 1、按支出功能分类，包括： （1）一般公共服务支出0万元。 （2）医疗卫生支出9.23万元，用于本单位在职职工及退休人 员医疗。 （3）住房保障支出9.30万元，用于本单位在职职工住房公积 金支出。 2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 125.41万元，项目支出0万元。 3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括：人员经 费和日常公用经费，共支出125.41万元。人员经费支出116.82万 元，其中：在职人员工资79.22万元，养老和职业年金18.09万元， 失业保险0.98万元，医疗保障9.23万元，住房保障9.30万元；日 常公用经费8.59万元，其中：办公费2.18万元，印刷费0.21万元， 工会经费1.51万元，福利费2.64万元，公务用车维护费1.50万元。 （四）政府性基金预算 我单位2021年无政府基金预算收入和政府基金预算支出。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2021年一般公共预算安排 “三公”经费0万元，较2020年安 排“三公”经费0万元无增减。 三、机关运行经费增减变动说明 我单位机关运行经费0万元。 四、其他说明 1、政府采购安排情况说明 我单位2021年预算中，政府采购预算未安排，其中：政府采 购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。在2021年，实际在购置时将严格按照《中华人民共和国政 府采购法》中的九个章程执行，并按照合同支出金额及时在政府 采购网报送。 2、国有资产占有使用情况:截止2020年12月31日我单位没有 国有资产占有情况。 3、绩效管理情况 2021年阳曲县农业综合行政执法队实行绩效目标管理的项目 0个，涉及项目0万元。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用 经费项目支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和 特定目标类项目支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运 行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围 且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程 序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等 因素向其支付费用的行为。 （六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政 专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 第五部分 部门预算公开及时性说明 2021 年 4 月 23 日，县财政以阳财预【2021】12 号文件《阳 曲县财政局关于批复 2021 年县级部门预算的通知》批复我中心 2021 年预算。为做好预算公开工作，全面贯彻落实《预算法》， 建立健全全面规范、公开透明的预算制度，按照省市有关文件精 神，我局于 2021 年 5 月 7 日及时在阳曲政府网站公开了 2021 年 预算及“三公”经费，符合在本级政府财政部门批复后 20 日内向 社会公开的规定。 阳 曲 县 农 业 综 合 行 政 执 法 队 2021年5月7日