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浑南区2020年政府预算 （草案） 浑南区财政局 2020年1月 目 录 1. 政府预算编制说明………………………………………………………………………………… 1 2. 浑南区2020年政府预算收支总表（表1）……………………………………………………… 5 3. 浑南区2020年一般公共预算收入预算表（表2）……………………………………………… 6 4. 浑南区(区本级）2020年一般公共预算收入预算表（表2-1）………………………………… 7 5. 浑南区（自贸区）2020年一般公共预算收入预算表（表2-2）……………………………… 8 6. 浑南区（含自贸区）2020年一般公共预算财力表（表3）…………………………………… 9 7. 浑南区2020年一般公共预算支出功能分类预算表（表4）…………………………………… 10 8. 浑南区（区本级）2020年一般公共预算支出功能分类预算表（表4-1）…………………… 11 9. 浑南区（自贸区）2020年一般公共预算支出功能分类预算表（表4-2）…………………… 12 10. 浑南区2020年政府性基金收入预算表（表5）………………………………………………… 13 11. 浑南区2020年政府性基金预算财力表（表6）………………………………………………… 14 12. 浑南区2020年政府性基金支出预算表（表7）………………………………………………… 15 13. 浑南区（区本级）2020年财政支出项目预算表（表8）……………………………………… 16 14. 浑南区2020年政府公共专项支出明细表（表9）……………………………………………… 17 15. 浑南区2020年部门预算单位支出明细表（表10）……………………………………………… 19 16. 浑南区2020年国有资本经营预算安排情况表（表11）………………………………………… 27 17. 浑南区2020年国有资本经营收入预算表（表12）……………………………………………… 28 18. 浑南区2020年国有资本经营支出预算表（表13）……………………………………………… 29 19. 浑南区2020年社会保险基金预算总表（表14）………………………………………………… 30 20. 浑南区2020年城乡居民基本养老保险基金预算表（表15）…………………………………… 31 21. 浑南区2020年新型农村合作医疗基金预算表（表16）………………………………………… 32 目 录 22. 浑南区2020年部门预算单位人员信息表（表17）……………………………………………… 33 23. 浑南区2020年部门预算单位取暖面积及车辆信息表（表18）………………………………… 39 24. 浑南区2020年基本养老保险基础资料表（表19）……………………………………………… 46 25. 浑南区2020年基本医疗保险基础资料表（表20）……………………………………………… 47 浑南区2020年财政预算编制说明 按照新《预算法》和上级财政部门的相关要求，结合我区实际，编制2020年财政预算。现将有关情况说明如下： 一、 预算编制的指导思想和原则 （一）指导思想 认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中和四中全会精神，落实新《预算法》以及国家有关规定，紧紧围绕区委 工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，创新财政改革发展思路，牢固树立大局意识、节俭意识和服务意识，强化税源建 设和收入组织工作，促进税收收入可持续发展；进一步优化财政支出结构，牢固树立过紧日子精神，从严控制一般性支 出，统筹兼顾，切实保障和改善民生；坚持依法理财，规范管理，切实提高财政资金使用效益。 （二）编制原则 1.全面完整原则。将财政拨款、上级专项、部门收入、上年结转全部纳入财政预算，将部门所有支出也一并统筹安 排，实现跨年度财政资金项目安排的滚动管理和收支综合平衡，增强预算的前瞻性和可持续性。 2.保障重点原则。按照“保偿债、保工资、保基本运转、保基本民生”的要求，优化支出结构，区分轻重缓急，切实 保障重点支出。 3.厉行节约原则。严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、反对奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出及“三公 经费”支出，降低行政运行成本。 4.讲求绩效原则。设定绩效目标、开展绩效评价，提高财政资金的使用效益。 二、主要内容 2020年财政预算包括：一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算“ 四本预算”。四项预算总收入拟安排162.1亿元，扣除上解省市后，总财力为132.2亿元，四项预算总支出拟安排132.2亿 元，实现收支平衡。 第 1 页，共 47 页 浑南区2020年财政预算编制说明 （一）一般公共预算 1.一般公共预算收入预算。包括税收收入、非税收入及预算外收入，由各相关征收部门和单位负责编制。2020年一般 公共预算收入拟安排91.8亿元，其中：税收收入拟安排85.3亿元，非税收入拟安排6.5亿元。 2.一般公共预算支出预算。一般公共支出预算由各预算单位根据本部门职能和具体工作提报安排。2020年，一般公共 预算财力为61亿元，一般公共预算支出安排61亿元。 （二）政府性基金预算 1.政府性基金收入预算。由国土规划局及土地房屋征收补偿服务中心负责编制。2020年政府性基金预算收入拟安排66 亿元。 2.政府性基金支出预算。2020年政府性基金预计财力66亿元，根据财力情况，2020年政府性基金预算支出拟安排66亿 元。 （三）国有资本经营预算 国有资本经营收支预算由国资局负责编制。2020年国有资本经营预算收入拟安排2.9亿元，国有资本经营预算支出拟 安排2.9亿元。 （四）社会保险基金预算 社会保险基金收支预算由区财政代为编制。2020年社会保险基金预算收入拟安排1.4亿元，社会保险基金预算支出拟 安排0.6亿元。 需要说明的是：2020年浑南区一般公共预算收支包含自贸区，分成区本级和自贸区两部分。 三、工作重点 第 2 页，共 47 页 浑南区2020年财政预算编制说明 （一）完善预算编制体系，提高预算完整性 1.按照《预算法》要求，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部落实，编入 年初预算。增强“四本预算”之间的衔接，合理安排各类预算收支。加大政府性基金预算和国有资本经营预算与一般公共 预算的统筹力度。 2.推进综合预算管理，提高预算资金到位率。按照综合预算的原则，将部门各项收入按规定全部列入部门预算，同 时，将基本建设支出预算、城市维护预算、偿债预算等政府专项支出统筹安排，确定责任单位。 3.进一步盘活财政存量资金，强化预算执行约束。进一步加大盘活存量资金工作力度，对部门连续结转两年以上的各 类财政存量资金，收回财政统筹使用。 （二）开展零基预算改革，提高财政支出的管理水平 1.对所有预算单位开展零基预算改革，突破往年基数框架，对专项性工作经费根据部门单位当年开展专项业务的工作 量和任务量，按照“一事一预算”的程序和原则据实核定。 2.细化编制内容，基本支出和项目支出细化编制到具体支出科目，对单位负担的个人福利支出，据实测算，足额保 障；对保障单位基本运转的支出项目，合理测算，确保运转需要；“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，严格按 照上年压缩后的水平执行。 （三）开展预算绩效管理，提高财政资金的使用效益 除物业费、房租费等运转方面的项目经费外，部门预算项目支出要全部编报绩效目标，实行绩效目标管理，将绩效目 标的制订和申报作为编制年度预算的重要内容抓紧抓好。开展项目绩效评审工作，将绩效运行监控与部门经费挂钩，切实 提高资金使用效益。 第 3 页，共 47 页 浑南区2020年财政预算编制说明 （四）统筹兼顾，做好辅助预算编制工作 1.改进公共服务供给方式，做好政府采购预算。推进政府向社会力量购买服务，按照《沈阳市政府向社会力量购买服 务指导目录》要求，将相关公共服务内容纳入政府采购购买范围。政府采购预算与部门预算同步编制，按照“预算-计划采购-支付”的工作流程，各预算单位凡使用部门预算安排资金购买集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程、服 务，均应先编制政府采购预算。未编制政府采购预算的项目，将无法申报政府采购计划和实施政府采购。 2.加强政府债务管理，做好债务偿还预算。将政府偿债预算全部纳入预算编制范围，摸清底数，做好偿债资金本金、 利息偿还的资金安排。 3.做好基本建设等政府专项资金预算。依据财力情况，依据保工资、保基本运转、保民生、保偿债的原则，区分资金 性质和需求，编制好基本建设、城市维护、产业发展等政府公共专项资金预算。 第 4 页，共 47 页 表1 浑南区2020年政府预算收支总表 单位：万元 预算名称 合 计 收 入 支 出 1,620,751 1,321,921 一般公共预算 918,480 626,863 政府性基金预算 660,000 660,000 国有资本经营预算 28,537 28,587 社会保险基金预算 13,734 6,471 第 5 页，共 47 页 表2 浑南区2020年一般公共预算收入预算表 单位：万元 预 算 科 目 一般预算收入合计 2019年完成 2020年预算安排 2020年预算比2019年预计完成 增减额 增减% 875,123 918,480 43,357 5.0 一、税收收入 796,479 852,930 56,451 7.1 1.增值税 257,013 265,450 8,437 3.3 2.营业税 - - 3.企业所得税 154,991 168,000 13,009 8.4 4.个人所得税 23,258 24,000 742 3.2 109 110 1 0.9 6.城市维护建设税 38,803 40,500 1,697 4.4 7.房产税 56,337 58,500 2,163 3.8 8.印花税 14,213 14,750 537 3.8 9.城镇土地使用税 38,918 42,300 3,382 8.7 10.土地增值税 98,314 110,000 11,686 11.9 11.车船税 3,485 4,000 515 14.8 12.耕地占用税 8,553 8,000 -553 -6.5 102,171 117,000 14,829 14.5 314 320 6 1.9 二、非税收入 78,644 65,550 -13,094 -16.6 1.专项收入 3,799 3,950 151 4.0 2.行政性收费 10,686 9,600 -1,086 -10.2 3.罚没收入 35,434 15,000 -20,434 -57.7 5.资源税 13.契税 14.环境保护税 4.国有资本经营收入 5.国有资源有偿使用收入 6.其他收入 28,724 1 第 6 页，共 47 页 37,000 8,276 28.8 -1 -100.0 表2-1 浑南区(区本级）2020年一般公共预算收入预算表 单位：万元 预 算 科 目 一般预算收入合计 2019年完成 2020年预算比2019年预计完成 2020年预算安排 增减额 增减% 828,021 864,567 36,546 4.4 一、税收收入 749,906 799,625 49,719 6.6 1.增值税 238,493 244,322 5,829 2 2.营业税 - - - - 3.企业所得税 149,413 161,586 12,173 8 4.个人所得税 21,308 21,811 503 2 106 108 6.城市维护建设税 36,064 37,371 1,307 4 7.房产税 47,562 48,714 1,152 2 8.印花税 12,795 13,190 395 3 9.城镇土地使用税 35,358 38,174 2,816 8 10.土地增值税 96,053 106,927 10,874 11 11.车船税 3,141 3,584 443 14 12.耕地占用税 8,553 8,000 -553 -6 100,751 115,525 14,774 15 308 314 6 2 二、非税收入 78,115 64,942 -13,173 -16.9 1.专项收入 3,270 3,342 72 2.2 2.行政性收费 10,686 9,600 -1,086 -10.2 3.罚没收入 35,434 15,000 -20,434 -57.7 - - - 28,724 37,000 8,276 28.8 1 - -1 -100.0 5.资源税 13.契税 14.环境保护税 4.国有资本经营收入 5.国有资源有偿使用收入 6.其他收入 第 7 页，共 47 页 - 表2-2 浑南区（自贸区）2020年一般公共预算收入预算表 单位：万元 预 算 科 目 一般预算收入合计 2019年完成 2020年预算比2019年预计完成 2020年预算安排 增减额 增减% 47,102 53,913 6,811 14.5 一、税收收入 46,573 53,305 6,732 14.5 1.增值税 18,520 21,128 2,608 14.1 2.营业税 - 3.企业所得税 5,578 6,414 836 15.0 4.个人所得税 1,950 2,189 239 12.3 3 2 -1 -33.3 6.城市维护建设税 2,739 3,129 390 14.2 7.房产税 8,775 9,786 1,011 11.5 8.印花税 1,418 1,560 142 10.0 9.城镇土地使用税 3,560 4,126 566 15.9 10.土地增值税 2,261 3,073 812 35.9 344 416 72 20.9 5.资源税 11.车船税 12.耕地占用税 13.契税 1,420 1,475 55 6 6 - 二、非税收入 529 608 79 14.9 1.专项收入 529 608 79 14.9 14.环境保护税 2.行政性收费 - 3.罚没收入 - 4.国有资本经营收入 - 5.国有资源有偿使用收入 - 6.其他收入 第 8 页，共 47 页 3.9 表3 浑南区（含自贸区）2020年一般公共预算财力表 单位：万元 项 目 一般公共预算财力 2019年财力 2020年财力 2020年比2019年 增减额 增减% 698,512 626,863 -71,649 -10.3 一、本级一般预算收入 875,123 918,480 43,357 5.0 二、市财政补助收入 281,711 212,585 -69,126 -24.5 1.返还性收入 50,914 50,914 2.一般性转移支付收入 116,961 139,697 22,736 19.4 3.专项转移支付收入 113,836 21,974 -91,862 -80.7 三、调入资金 45,676 -5,469 -51,145 -112.0 四、上年结转 1,756 12,071 10,315 587.4 27,921 5.7 4,217 0.9 五、预算稳定调节基金调入 5,400 六、地方政府债券收入 七、上解支出 488,283 516,204 1.专项上解支出 12,011 35,715 2.体制上解支出（上解省市支出） 476,272 480,489 八、债务还本支出 九、安排预算稳定调节基金 5,400 十、结转下年支出 12,071 注：一般公共预算财力=本级一般预算收入+市财政补助收入+调入资金+上年结转+预算稳定调节基金调入+地方政府债券收入-上解支出-债务还 本支出-安排预算稳定调节基金-结转下年支出 第 9 页，共 47 页 表4 浑南区2020年一般公共预算支出功能分类预算表 单位：万元 预 算 科 目 一般公共预算支出合计 2019年完成 2020年预算比2019年预计完成 2020年预算安排 增减额 增减% 713,012 626,863 -86,149 -12.1 81,010 85,328 4,318 5.3 193 343 150 77.7 3.公共安全 48,451 9,502 -38,949 -80.4 4.教育 74,011 75,904 1,893 2.6 5.科学技术 42,321 44,408 2,087 4.9 6.文化旅游体育与传媒 5,670 7,402 1,732 30.5 7.社会保障和就业 46,702 43,788 -2,914 -6.2 8.卫生健康 30,742 30,997 255 0.8 9.节能环保 10,014 10,385 371 3.7 10.城乡社区 161,894 168,702 6,808 4.2 11.农林水 35,756 36,125 369 1.0 12.交通运输 17,080 10,890 -6,190 -36.2 13.资源勘探信息等 33,482 15,628 -17,854 -53.3 14.商业服务业等 6,955 1,110 -5,845 -84.0 1 110 109 10900.0 146 208 62 42.5 34,580 9,664 -24,916 -72.1 79 108 29 36.7 12,722 12,296 -426 -3.3 - 5,900 5,900 55,889 58,065 2,176 3.9 22.债务发行费用 52 - -52 -100.0 23.其他支出(类) 15,262 - -15,262 -100.0 1.一般公共服务 2.国防 15.金融 16.自然资源海洋气象等 17.住房保障 18.粮油物资储备 19.灾害防治及应急管理 20.预备费 21.债务付息 第 10 页，共 47 页 表4-1 浑南区（区本级）2020年一般公共预算支出功能分类预算表 单位：万元 预 算 科 目 一般公共预算支出合计 2019年完成 2020年预算安排 2020年预算比2019年预计完成 增减额 增减% 698,512 609,923 -88,589 -12.7 72,254 72,471 217 0.3 193 343 150 77.7 3.公共安全 48,451 9,502 -38,949 -80.4 4.教育 74,011 75,904 1,893 2.6 5.科学技术 42,321 44,408 2,087 4.9 6.文化旅游体育与传媒 5,670 7,402 1,732 30.5 7.社会保障和就业 46,648 43,724 -2,924 -6.3 8.卫生健康 30,713 30,962 249 0.8 9.节能环保 10,014 10,385 371 3.7 10.城乡社区 161,894 165,876 3,982 2.5 11.农林水 35,756 36,125 369 1.0 12.交通运输 17,080 10,890 -6,190 -36.2 13.资源勘探信息等 33,482 15,628 -17,854 -53.3 14.商业服务业等 1,427 110 -1,317 -92.3 1 110 109 10900.0 146 208 62 42.5 34,447 9,506 -24,941 -72.4 79 108 29 36.7 12,722 12,296 -426 -3.3 5,900 5,900 58,065 2,176 3.9 1.一般公共服务 2.国防 15.金融 16.自然资源海洋气象等 17.住房保障 18.粮油物资储备 19.灾害防治及应急管理 20.预备费 21.债务付息 55,889 22.债务发行费用 52 -52 -100.0 23.其他支出(类) 15,262 -15,262 -100.0 第 11 页，共 47 页 表4-2 浑南区（自贸区）2020年一般公共预算支出功能分类预算表 单位：万元 预 算 科 目 一般公共预算支出合计 1.一般公共服务 2019年完成 2020年预算比2019年预计完成 2020年预算安排 增减额 增减% 14,500 16,940 2,440 16.8 8,756 12,857 4,101 46.8 2.国防 - 3.公共安全 - 4.教育 - 5.科学技术 - 6.文化旅游体育与传媒 - 7.社会保障和就业 54 64 10 18.5 8.卫生健康 29 35 6 20.7 9.节能环保 - 10.城乡社区 2,826 2,826 11.农林水 - 12.交通运输 - 13.资源勘探信息等 - 14.商业服务业等 5,528 1,000 -4,528 15.金融 - 16.自然资源海洋气象等 - 17.住房保障 133 158 25 18.粮油物资储备 - 19.灾害防治及应急管理 - 20.预备费 - 21.债务付息 - 22.债务发行费用 - 23.其他支出(类) 第 12 页，共 47 页 -81.9 18.8 表5 浑南区2020年政府性基金收入预算表 单位：万元 2020年预算比2019年预计完成 预 算 科 目 2019年完成 2020年预算安排 增减额 基金收入合计 增减% 488,732 660,000 171,268 35.0 1.国有土地使用权出让金收入 428,470 600,000 171,530 40.0 2.城市基础设施配套费收入 60,114 60,000 -114 -0.2 -148 -100.0 3.其他基金收入 148 第 13 页，共 47 页 表6 浑南区2020年政府性基金预算财力表 单位：万元 2020年比2019年 项 目 2019年财力 2020年财力 增减额 基金财力合计 增减% 526,633 660,000 133,367 25.3 一、本级基金收入 488,732 660,000 171,268 35.0 二、上级补助 39,285 900 -38,385 -97.7 三、上年结转 598 -598 -100.0 四、上解支出 - 五、调出资金 1,800 六、结转下年 182 900 注：政府性基金财力 = 本级基金收入 + 上级补助 + 上年结转 - 上解支出 - 调出资金-结转下年 第 14 页，共 47 页 -900 -50.0 表7 浑南区2020年政府性基金支出预算表 单位：万元 2020年预算比2019年预计完成 预算科目 2019年完成 2020年预算安排 增减额 增减% 基金支出合计 526,633 660,000 133,367 25.3 1.国有土地使用权出让金支出 387,005 533,500 146,495 37.9 2.城市基础设施配套费支出 59,999 60,000 1 0.0 3.农业土地开发资金支出 631 -631 -100.0 4.大中型水库移民后期扶持基金支出 83 -83 -100.0 5.债务付息支出 74,813 66,000 -8,813 -11.8 6.债务发行费用支出 718 500 -218 -30.4 7.其他政府基金支出 3,384 -3,384 -100.0 第 15 页，共 47 页 表8 浑南区（区本级）2020年财政支出项目预算表 单位：万元 项目 金额 支 出 总 计 1,269,923 130,889 70,019 26,764 33,499 一、人员经费 工资小计 五险一金 绩效工资及车辆补助 合同工经费 其他 二、公用经费 办公费 水电费 邮电费 “三公”经费 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 伙食补助 取暖费 党员活动费 其他 三、部门项目支出合计 经常性项目 专项项目 上级专项 四、公共专项支出 607 16,376 5,391 2,163 2,000 1,451 14 1,437 2,323 2,211 837 156,322 71,627 62,721 21,974 966,336 第 16 页，共 47 页 表9 浑南区2020年政府公共专项支出明细表 单位：万元 其中 项目名称 拟安排支出 落实部门 一般公共预算安排 合 计 政府性基金安排 966,336 306,336 56,000 56,000 800 800 3.信访稳定备用金 1,000 1,000 4.养老保险保障支出 10,000 5.职工住房分配货币化补贴 2,000 2,000 房产局 6.城乡环境卫生及公共设施维护计划 70,000 70,000 执法局、高新区管委会等 7.税务事业费 7,000 7,000 税务局等 8.偿还利息 123,000 58,000 其中：偿还一般债务利息 58,000 58,000 偿还专项债务利息 65,000 1.产业、人才发展及文化旅游专项资金 2.招商及会展经费（举办活动经费） 660,000 高新区管委会、工信局、文旅局等。 产业转型升级促进中心等 信访局 10,000 人社局 65,000 财政局等 65,000 财政局等 9.政府投资项目支出 60,000 60,000 10.项目评审及前期费用 5,000 5,000 11.电子信息化工程项目支出 2,000 2,000 12.公共事务重点项目支出 5,300 5,300 2,500 2,500 统计局 污染防治工作经费 1,700 1,700 生态环境局浑南分局、生态环境局沈抚 分局 十四五规划编制费用 600 600 其中：第七次人口普查经费 第 17 页，共 47 页 - 表9 浑南区2020年政府公共专项支出明细表 单位：万元 其中 项目名称 拟安排支出 落实部门 一般公共预算安排 创城工作经费（房屋维修改造） 13.国有企业运营补助 其中：区属国有企业补贴 有轨运营、创新天地补贴等 500 500 126,532 23,336 103,196 23,336 政府性基金安排 103,196 国资局等 103,196 23,336 14.棚改项目支出 78,400 78,400 15.土地开发支出 92,500 92,500 16.偿还以前年度工程欠款及化解历史遗留问题 310,904 310,904 建设局等 17.经常性预留资金 10,000 10,000 18.预备费 5,900 5,900 第 18 页，共 47 页 表10 浑南区2020年部门预算单位支出明细表 单位：万元 人员经费 序号 单位名称 合计 公用经费 财力拨 款 合计 小计 工资 绩效及 公积金 车补 及保险 303587 303582 130888 70609 33499 26764 总计 临时 工 经费 及其 他 小计 16 16376 9554 办公、 水电 伙食 其他 取暖费 三公 及邮电 补助费 经费 费 2211 预算 外及 其他 收入 上级补 安排 助 的支 出 项目经费 小计 经常性 项目 专项 项目 71627 62716 1451 2323 837 156317 1 区委办 1106 1106 967 476 328 163 68 48 1 14 5 72 2 区人大常委会机关 1130 1130 927 453 330 144 65 47 0.46 12 6 139 136 3 3 区政府办 1123 1123 888 430 311 147 82 57 1 18 6 153 66 87 4 区政协机关 995 995 762 371 274 117 48 35 0.32 9 4 185 185 5 区纪委 3385 3385 2439 1179 854 407 115 75 1 30 9 831 831 6 区委巡察办 784 784 674 319 244 110 40 27 0.16 10 3 70 70 7 区组织部 1595 1595 891 421 303 167 56 34 0.22 16 5 648 8 区宣传部 1545 1545 382 186 131 65 23 14 0.07 7 2 1140 283 9 区统战部 492 492 348 166 120 62 20 13 0.07 6 2 123 123 10 区政法委 543 543 393 195 137 61 20 12 0.09 5 2 130 130 11 区人武部 295 295 15 6 280 280 12 区工商联 144 144 102 50 35 17 7 5 0.03 2 1 35 13 区机关工委 327 327 231 112 80 40 14 8 0.05 4 1 81 81 14 区营商局 286 286 248 118 88 42 22 13 8 2 16 16 15 区财政局 1146 1146 760 369 262 130 54 31 0.31 17 5 332 307 25 16 区审计局 699 699 593 289 205 99 32 19 0.15 9 3 75 30 45 第 19 页，共 47 页 6 4 72 648 857 35 21974 5 表10 浑南区2020年部门预算单位支出明细表 单位：万元 人员经费 序号 单位名称 财力拨 款 合计 总计 小计 198 公用经费 绩效及 公积金 车补 及保险 工资 97 68 临时 工 经费 及其 他 办公、 水电 伙食 其他 取暖费 三公 及邮电 补助费 经费 费 小计 33 项目经费 17 区统计局 257 257 26 14 18 国家统计局浑南调查队 46 46 19 区信访局 587 587 323 165 109 49 49 30 20 区法院 7125 7125 4267 2114 1461 692 319 147 21 高新区法院 2172 2172 1552 750 538 265 106 49 22 区检察院 2909 2909 2140 1051 738 351 188 95 23 高新区检察院 889 889 664 320 232 111 51 24 区司法局 2174 2174 1350 675 467 207 84 25 区交警大队 839 26 区消防大队 27 0.17 9 3 小计 32 经常性 项目 专项 项目 7 26 46 46 215 15 4 215 99 50 17 2538 383 1973 32 20 5 513 317 197 43 26 9 581 371 67 20 21 8 2 174 127 47 51 0.38 27 6 741 2 716 839 839 536 303 1160 1160 1160 477 683 区总工会 558 558 285 139 98 47 14 9 3 2 260 260 28 高新区总工会 126 126 11 1 9 0.17 5 4 1 0.42 110 110 29 区妇女联合会 216 216 191 93 66 32 9 6 2 1 16 16 30 区科学技术协会 202 202 174 92 53 29 7 4 2 1 20 20 31 共青团浑南区委员会 208 208 179 84 60 34 9 6 2 1 20 20 32 区机构编制委员会办公室 381 381 341 160 118 62 18 12 0.08 5 1 22 22 33 区市场监督管理局 7396 7396 6303 3096 2190 1017 455 243 72 104 31 638 第 20 页，共 47 页 6 16 5 38 600 预算 外及 其他 收入 上级补 安排 助 的支 出 183 143 22 表10 浑南区2020年部门预算单位支出明细表 单位：万元 人员经费 序号 单位名称 34 区文化旅游和广播电视局 35 总计 财力拨 款 合计 小计 工资 公用经费 绩效及 公积金 车补 及保险 临时 工 经费 及其 他 小计 项目经费 办公、 水电 伙食 其他 取暖费 三公 及邮电 补助费 经费 费 772 772 330 164 111 55 19 11 教育局本级 20395 20395 668 342 216 111 69 35 学校小计 34316 34316 28819 19343 9460 5497 3699 36 沈阳市第五十一中学 2311 2311 2082 1408 674 229 37 沈阳市第五十一中学分校 868 868 706 475 231 38 区第一初级中学 558 558 364 234 39 区第二初级中学 1316 1316 1122 40 区第四初级中学 2554 2554 41 区第五初级中学 711 42 区第六初级中学 43 小计 6 2 423 25 8 19658 581 276 168 41 20 162 145 10 6 130 194 102 19 3 761 361 194 160 25 9 2119 1452 667 435 285 38 19 711 599 382 216 112 91 15 7 601 601 501 322 179 100 82 12 5 沈阳市第六十三中学 2970 2970 2532 1717 815 438 297 74 43 24 44 沈阳市第七十二中学 1496 1496 1331 930 401 165 94 36 21 14 45 沈阳市第七十三中学 1504 1504 1365 909 456 139 68 38 21 13 46 区实验中学 1884 1884 1748 1200 548 136 96 26 14 47 高坎中学 1348 1348 1201 783 418 146 67 52 17 10 48 英达中学 547 547 492 334 158 55 16 26 8 5 49 朝鲜族学校 1218 1218 1079 747 332 139 30 84 15 10 16 第 21 页，共 47 页 0.30 941 69 93 经常性 项目 专项 项目 预算 外及 其他 收入 上级补 安排 助 的支 出 423 10494 7373 1791 表10 浑南区2020年部门预算单位支出明细表 单位：万元 人员经费 序号 单位名称 总计 财力拨 款 合计 小计 工资 公用经费 绩效及 公积金 车补 及保险 临时 工 经费 及其 他 小计 项目经费 办公、 水电 伙食 其他 取暖费 三公 及邮电 补助费 经费 费 50 区第一小学 1340 1340 1000 668 332 340 254 46 31 9 51 区第二小学 925 925 645 424 221 281 205 47 22 6 52 区第三小学 489 489 273 177 96 216 149 49 15 3 53 区第四小学 806 806 694 505 188 113 91 14 7 54 区第五小学 381 381 245 157 88 136 121 12 3 55 区第八小学 664 664 562 250 311 103 86 12 5 56 区第九小学 536 536 426 273 153 110 94 11 5 57 区第十一小学 626 626 496 332 164 130 112 11 6 58 区第十二小学 713 713 626 422 204 88 71 11 6 59 区实验小学 1546 1546 1211 833 378 336 219 23 11 60 浑河站中心小学 387 387 353 243 107 3 34 25 6 3 61 高坎中心小学 921 921 785 530 248 7 135 78 37 11 9 62 东陵路小学 469 469 414 282 132 55 33 13 5 4 63 王滨希望学校 548 548 502 352 150 45 14 19 7 5 64 全运村学校 822 822 530 339 191 292 146 116 24 6 65 白塔小学 1572 1572 1322 871 448 3 250 212 24 13 66 望滨小学 491 491 452 311 138 3 39 6 6 4 第 22 页，共 47 页 83 23 小计 经常性 项目 专项 项目 预算 外及 其他 收入 上级补 安排 助 的支 出 表10 浑南区2020年部门预算单位支出明细表 单位：万元 人员经费 序号 单位名称 财力拨 款 合计 总计 小计 公用经费 绩效及 公积金 车补 及保险 工资 临时 工 经费 及其 他 项目经费 办公、 水电 伙食 其他 取暖费 三公 及邮电 补助费 经费 费 小计 小计 经常性 项目 专项 项目 11 29 67 英达满族小学 1029 1029 945 650 296 84 45 17 13 9 68 区阳光学校 165 165 98 68 31 66 38 17 10 1 69 一小幼儿园 70 花语幼儿园 71 区人民政府教育督导室 54 54 7 1 5 0.14 8 5 2 1 40 72 中共浑南区委党校 668 668 541 276 175 90 25 15 0.08 7 3 102 73 档案馆（地方志办公室） 856 856 574 294 187 93 97 33 0.17 13 3 184 29 155 74 教育研究中心 5328 5328 4355 2296 1329 731 174 99 53 21 799 313 446 75 综合事务信息服务中心 17578 17578 2363 1215 741 407 2430 1278 373 30 11 12785 1240 11545 2232 2232 2095 1079 651 365 62 33 0.26 23 5 76 1 76 1973 1973 1671 866 518 287 108 65 34 9 194 2 192 1639 1639 1525 787 487 251 84 49 20 7 30 76 77 78 社会事务服务与行政执法中心 （公证处） 财政事务服务中心（金融工作 服务中心) 市场监管事务服务与行政执法 中心 48 738 7 预算 外及 其他 收入 上级补 安排 助 的支 出 102 40 30 79 文化旅游体育事业发展中心 1797 1797 1480 760 460 260 76 48 21 7 241 23 210 8 80 区人力资源和社会保障局 32607 32607 545 269 184 91 116 64 44 8 31947 23460 5749 2737 81 区卫生健康局 13715 13715 558 280 187 91 30 19 8 3 13127 1249 8621 3257 82 区计划生育协会 61 61 58 28 20 10 3 2 1 0.31 83 区农民工维权中心 136 136 11 2 9 0.22 14 8 5 110 1 109 第 23 页，共 47 页 1 表10 浑南区2020年部门预算单位支出明细表 单位：万元 人员经费 序号 单位名称 84 区民政局 85 财力拨 款 合计 总计 小计 工资 公用经费 绩效及 公积金 车补 及保险 临时 工 经费 及其 他 项目经费 办公、 水电 伙食 其他 取暖费 三公 及邮电 补助费 经费 费 小计 11617 11617 496 243 174 80 97 31 区残疾人联合会 968 968 231 114 81 36 13 86 区退役军人事务局 6318 6318 230 113 79 39 87 区退役军人服务中心 175 175 91 48 27 88 区农业农村局 7599 7599 763 378 252 89 区气象局 175 175 90 区人工影响天气办公室 21 21 20 11 6 3 1 1 0.41 0.11 91 区供销合作联合社 287 287 159 82 53 24 8 4 2 92 白塔街道 1932 1932 777 378 280 120 104 71 12 93 桃仙街道 1681 1681 773 375 281 117 90 57 94 李相街道 2523 2523 1343 654 468 221 167 126 95 永胜街道 417 417 96 满堂街道 2594 2594 1099 530 375 194 127 79 14 27 97 高坎街道 2160 2160 744 363 258 124 84 55 6 98 东湖街道 2105 2105 1037 509 355 173 204 157 15 99 五三街道 2290 2290 1107 532 387 188 92 58 100 浑河站东街道 2247 2247 1077 517 380 179 164 112 专项 项目 4 11023 5689 793 4541 8 4 1 723 297 227 199 15 9 5 1 6073 1450 1488 3135 16 30 19 9 2 53 43 10 133 48 27 13 6 6788 3601 1610 1577 175 175 2 120 120 16 5 1051 1051 10 17 5 819 819 7 27 8 1013 1013 417 417 8 1368 1368 18 5 1332 1332 23 8 864 864 26 8 1091 1091 25 7 1006 1006 2 20 0.10 经常性 项目 14 第 24 页，共 47 页 48 小计 预算 外及 其他 收入 上级补 安排 助 的支 出 0.20 表10 浑南区2020年部门预算单位支出明细表 单位：万元 人员经费 序号 单位名称 财力拨 款 合计 总计 小计 工资 公用经费 绩效及 公积金 车补 及保险 临时 工 经费 及其 他 项目经费 办公、 水电 伙食 其他 取暖费 三公 及邮电 补助费 经费 费 小计 小计 经常性 项目 专项 项目 预算 外及 其他 收入 上级补 安排 助 的支 出 101 祝家街道 1057 1057 502 250 170 83 61 39 7 11 4 493 473 21 102 王滨街道 1845 1845 1204 582 427 195 166 107 23 26 9 475 433 42 103 卫生健康服务与行政执法中心 7521 7521 4462 2352 1375 735 274 166 27 60 21 2786 24 2415 346 104 农业技术推广与行政执法中心 8931 8926 6577 3454 2004 1119 368 240 91 36 1981 41 1845 95 105 街道综合服务中心 2807 2807 2764 1450 855 459 32 15 7 10 11 11 106 区交通运输局 424 424 344 167 118 58 40 21 8 3 41 41 107 区房产局 5018 5018 341 168 116 57 67 38 23 6 4610 1009 3602 108 区发展和改革局 1197 1197 863 425 294 145 51 30 0.27 15 5 283 40 243 109 工业和信息化局 804 804 663 326 222 115 61 37 0.10 17 6 80 45 35 110 区商务局 511 511 437 210 143 84 24 14 0.13 7 3 50 50 111 区城市建设局 901 901 692 341 234 116 91 50 31 10 118 6 112 112 区城市管理综合行政执法局 5128 5128 4250 2017 1416 817 877 277 52 16 113 区城市管理局 166 166 158 77 56 26 8 5 114 区应急管理局 5069 5069 711 350 243 119 348 107 4010 2591 1131 115 区森林公安局 131 131 124 63 44 17 7 5 116 市生态环境局浑南分局 206 206 111 55 39 17 29 20 66 66 117 市生态环境沈抚分局 13 13 13 13 第 25 页，共 47 页 1 8 532 2 0.54 31 7 166 35 9 0.02 2 1 1 1 288 5 表10 浑南区2020年部门预算单位支出明细表 单位：万元 人员经费 序号 单位名称 财力拨 款 合计 总计 小计 公用经费 绩效及 公积金 车补 及保险 工资 临时 工 经费 及其 他 小计 办公、 水电 伙食 其他 取暖费 三公 及邮电 补助费 经费 费 118 棋盘山风景名胜管理局 3501 3501 2670 1392 836 442 142 96 119 区城市更新局 197 197 138 67 46 25 14 7 4403 4403 3804 2028 1141 636 355 151 121 城乡建设事务服务中心 3464 3464 3191 1660 980 551 191 112 122 产业转型升级促进中心 1152 1152 1063 554 317 192 39 22 123 应急管理事务服务中心 4018 4018 2030 1015 614 400 69 49 124 城乡建设综合行政执法中心 7698 7698 2850 1439 849 562 376 153 125 高新区管委会 7775 7775 5132 2494 1780 858 375 253 126 土地房屋征收补偿服务中心 1631 1631 1436 733 445 258 195 127 区国有资产监督管理局 5925 5925 239 115 86 38 21 21 3 3 120 交通运输事务服务与行政执法 中心 128 沈阳市自然资源局浑南分局 第 26 页，共 47 页 项目经费 16 经常性 项目 专项 项目 618 20 10 689 71 5 2 45 45 60 31 243 150 94 61 18 82 4 78 11 5 50 10 40 7 9 4 1919 1578 341 167 41 15 4472 4220 252 90 23 2269 27 2242 107 81 7 22 14 6 2 5664 251 5413 18 8 8 2 25 0.37 小计 88 0.20 9 预算 外及 其他 收入 上级补 安排 助 的支 出 表11 浑南区2020年国有资本经营预算安排情况表 单位：万元 预算收入 序号 项目 总计 预算支出 金额 序号 28,587 项目 总计 金额 28,587 一 当年预算收入 28,537 一 当年预算支出 20,025 1 经营性收入 697 1 资本性支出 2,440 2 资产处置收入 27,840 2 成本性支出 3 其他收入 3 其他支出 17,585 二 调出资金 8,562 三 结转下年 二 上年结转 50 第 27 页，共 47 页 表12 浑南区2020年国有资本经营收入预算表 单位：万元 经营性收入 项目收入 主要内容 单位 合计 一、当年预算收入 沈阳福园实业集团有限公司 沈阳万润投资新城管理有限公司 沈阳出口加工区有限公司 沈阳万赢新城建设投资有限公司 合计 国有股权 应交利润 应交股利、 国有产权 （股份） 收入 股息收入 转让收入 转让收入 28,587 716 28,537 697 经营收入 559 559 股权 2,440 厂房转让 3,400 3,400 万赢孵化大厦转让 22,000 22,000 合计 30 2,440 25,400 2,440 25,400 清算收入 政策性关 闭破产企 业的清算 净收入 依法破产 企业的清 算净收入 其他收入 - - 1 2,440 宏兴保安公司 经营收入 18 18 永安保安公司 经营收入 36 36 万润文化传媒公司 经营收入 26 26 科技城公司 经营收入 28 28 信必达 经营收入 30 30 50 19 二、上年结转 处置性收入 第 28 页，共 47 页 30 1 表13 浑南区2020年国有资本经营支出预算表 单位：万元 资本性支出 单位及项目 主要内容 成本性支出 其他支出 新设企业 原有企业 国有企业 解决国有 国有资产经 注入国家 增资扩股 职工安置 企业历史 营公司年度 其他支出 资本金支 及配股支 等改革成 遗留问题 管理费用 出 出 本性支出 支出 合计 合计 28,587 - 2,440 - - - 26,147 一、使用当年预算收入支出 19,975 - 2,440 - - - 17,535 沈阳福园实业集团有限公司 殡仪馆维修改造 50 50 沈阳出口加工区有限公司 厂房转让税费 900 900 沈阳新园开发建设有限公司 新园研发中心B座一、二 层局部改造工程款 230 230 10,040 10,040 沈阳万赢新城建设投资有限公司 沈阳南湖科技开发集团有限公司 浑南国资公司 二、调出资金 航空产业孵化大厦工程款 、税金 创投大厦工程款、万润股 权回购 振兴工业园工程款、誉鸣 游泳馆已垫付税费 7,635 2,440 5,195 1,120 1,120 8,562 8,562 50 50 三、使用上年结转资金支出 第 29 页，共 47 页 表14 浑南区2020年社会保险基金预算总表 单位：万元 项目 一、收入 企业职工基 城乡居民基 城镇职工基 居民基本医疗 工伤保险基 失业保险基 生育保险基 本养老保险 本养老保险 本医疗保险 保险基金 金 金 金 基金 基金 基金 合计 13,734 13,734 297 297 80 80 13,345 13,345 4.其他收入 10 10 5.转移收入 2 2 6,471 6,471 6,471 6,471 其中： 1.保险费收入 2.利息收入 3.财政补贴收入 二、支出 其中： 1.社会保险待遇支出 2.其他支出 - - - 3.转移支出 - 三、本年收支结余 7,263 7,263 四、年末滚存结余 9,160 9,160 第 30 页，共 47 页 - - 表15 浑南区2020年城乡居民基本养老保险基金预算表 单位：万元 项目 总 2019年执行 计 一、个人缴费收入 2020年预算 6,472 339 项目 15,631 四、政府补贴收入 其中：对基础养老金的补贴收入 对个人缴费的补贴收入 15,631 4,469 6,000 74 351 32 120 4,575 6,471 13,734 九、本年支出合计 4,575 6,471 十、本年收支结余 9 7,263 1,897 9,160 297 一、基础养老金支出 二、个人账户养老金支出 17 80 三、丧葬抚恤补助支出 4,228 13,345 4,174 13,000 54 345 五、其他收入 10 四、其他支出 六、转移收入 2 五、转移支出 七、本年收入小计 4,584 13,734 六、本年支出小计 八、上级补助收入 七、补助下级支出 九、下级上解收入 八、上解上级支出 十、本年收入合计 十一、上年结余 计 4,584 1,888 2020年预算 6,472 二、集体补助收入 三、投资收益 总 2019年执行 1,897 十一、年末滚存结余 第 31 页，共 47 页 表16 浑南区2020年新型农村合作医疗基金预算表 单位：万元 项目 总 2019年执行 计 一、缴费收入 其中：城乡医疗救助资助收入 二、利息收入 三、政府资助收入 其中：政府按规定标准和参合 人数资助收入 2020年预算 15,238 1,956 项目 - 总 28 1.统筹基金住院支出 4,415 50 2.统筹基金门诊支出 1,175 4,880 3.家庭账户基金支出 4,880 二、购买大病保险支出 五、转移收入 四、转移支出 6,886 五、本年支出小计 七、上级补助收入 六、补助下级支出 八、下级上解收入 七、上解上级支出 十、上年结余 15,238 5,590 三、其他支出 九、本年收入合计 计 2020年预算 一、基本医疗保险待遇支出 四、其他收入 六、本年收入小计 2019年执行 6,886 8,352 594 - 6,184 八、本年支出合计 6,184 九、本年收支结余 702 十、年末滚存结余 9,054 第 32 页，共 47 页 - 表17 浑南区2020年部门预算单位人员信息表 单位：人 在编人数 序 号 单位名称 合计 在岗人数 教育 行政 合同工 其 系统 事业 学生 合计 合计 离休 离休 离休 管理 后勤 雇员 中： 人数 在岗 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 党员 退休 退休 退休 岗位 岗位 人数 行政人员 参公人员 9379 2719 1488 1172 59 377 209 145 事业人员 23 6283 3383 2687 213 7134 5364 1245 1239 1 525 3624 38794 1 区委办 53 53 32 20 1 34 31 2 区人大常委会机关 65 65 21 43 1 29 27 3 区政府办 56 56 26 30 45 26 4 区政协机关 41 41 17 21 3 22 21 5 区纪委 86 86 67 15 4 75 68 4 4 6 区委巡察办 20 20 19 1 25 24 1 1 7 区组织部 45 45 29 14 2 40 30 1 1 9 32 8 区宣传部 18 18 11 6 1 17 11 1 1 5 16 9 区统战部 18 18 11 7 14 11 3 9 10 区政法委 23 23 10 13 13 10 2 15 12 区工商联 8 8 3 5 5 4 1 3 13 区机关工委 16 16 7 9 10 7 2 2 1 8 14 区营商局 8 8 8 19 9 5 5 5 10 15 区财政局 38 37 22 15 43 23 20 30 16 区审计局 24 24 15 7 23 16 6 16 17 区统计局 16 13 6 7 23 8 15 17 19 区信访局 12 12 7 4 1 38 24 7 27 20 区法院 185 185 118 61 6 124 124 21 高新区法院 48 48 46 1 1 49 47 8 1 1 6 8 1 2 35 2 28 11 29 1 14 3 70 27 11 区人武部 1 1 2 3 3 1 1 18 国家统计局浑南调查队 第 33 页，共 47 页 7 7 103 2 2 28 表17 浑南区2020年部门预算单位人员信息表 单位：人 在编人数 序 号 单位名称 在岗人数 教育 行政 合同工 其 系统 事业 学生 合计 合计 离休 离休 离休 管理 后勤 雇员 中： 人数 在岗 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 党员 退休 退休 退休 岗位 岗位 人数 行政人员 参公人员 22 区检察院 92 92 57 28 23 高新区检察院 21 21 19 2 24 区司法局 60 60 39 19 27 区总工会 21 21 8 28 高新区总工会 1 1 29 区妇女联合会 10 10 5 4 30 区科学技术协会 12 12 5 31 共青团浑南区委员会 7 7 6 32 区机构编制委员会办公室 11 11 11 33 区市场监督管理局 361 361 190 158 34 区文化旅游和广播电视局 15 15 9 35 教育局本级 55 55 19 学校小计 3243 36 沈阳市第五十一中学 事业人员 7 64 64 64 19 19 19 66 41 13 8 8 7 1 3 3 3 6 5 7 5 4 1 4 1 6 5 1 5 12 11 1 1 10 258 205 53 53 172 6 14 9 1 1 4 9 36 62 47 9 9 6 51 3243 2085 1149 9 2832 2063 769 763 200 200 138 60 2 153 151 2 2 37 沈阳市第五十一中学分校 70 70 45 24 1 44 44 38 区第一初级中学 28 28 28 99 31 68 39 区第二初级中学 102 102 79 23 122 74 40 区第四初级中学 223 223 147 76 197 41 区第五初级中学 61 61 61 42 区第六初级中学 48 48 48 2 20 20 5 30 25 区交警大队 26 区消防大队 1 13 第 34 页，共 47 页 1 1 5 6 850 38794 72 764 18 661 68 10 972 48 48 28 1529 143 54 54 52 3099 75 62 13 13 17 864 63 48 15 15 14 783 表17 浑南区2020年部门预算单位人员信息表 单位：人 在编人数 序 号 单位名称 在岗人数 教育 行政 合同工 其 系统 事业 学生 合计 合计 离休 离休 离休 管理 后勤 雇员 中： 人数 在岗 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 党员 退休 退休 退休 岗位 岗位 人数 行政人员 参公人员 事业人员 43 沈阳市第六十三中学 293 293 188 105 218 184 34 34 62 3276 44 沈阳市第七十二中学 187 187 90 97 97 87 10 10 44 1004 45 沈阳市第七十三中学 166 166 89 77 94 90 4 4 42 743 46 区实验中学 168 168 112 54 133 107 26 26 38 913 47 高坎中学 112 112 79 33 78 78 31 642 48 英达中学 57 57 34 23 34 34 17 151 49 朝鲜族学校 129 129 72 57 79 71 8 8 19 327 50 区第一小学 80 80 80 165 78 87 87 58 2985 51 区第二小学 54 54 54 112 53 59 59 30 2415 52 区第三小学 24 24 24 81 23 58 58 20 1749 53 区第四小学 89 89 53 75 52 23 23 26 1071 54 区第五小学 23 23 23 65 23 42 42 21 1422 55 区第八小学 42 42 42 62 42 20 20 13 1015 56 区第九小学 43 43 43 57 43 14 14 8 1106 57 区第十一小学 85 85 41 44 56 41 15 15 16 1321 58 区第十二小学 76 76 44 32 53 43 10 10 16 835 59 区实验小学 129 129 89 40 115 87 28 28 22 2573 60 浑河站中心小学 53 53 23 29 27 20 7 5 2 13 293 61 高坎中心小学 133 133 54 79 60 54 6 4 2 22 920 62 东陵路小学 55 55 27 27 28 26 2 2 12 385 63 王滨希望学校 76 76 31 45 34 30 4 4 14 159 64 全运村学校 53 53 53 127 53 74 74 22 1672 第 35 页，共 47 页 35 2 1 1 1 表17 浑南区2020年部门预算单位人员信息表 单位：人 在编人数 序 号 单位名称 在岗人数 教育 行政 合同工 其 系统 事业 学生 合计 合计 离休 离休 离休 管理 后勤 雇员 中： 人数 在岗 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 党员 退休 退休 退休 岗位 岗位 人数 行政人员 参公人员 事业人员 65 白塔小学 182 182 92 89 66 望滨小学 57 57 28 67 英达满族小学 130 130 68 区阳光学校 9 6 1 120 88 32 29 29 28 1 62 68 60 60 9 6 3 14 9 6 6 6 6 6 4 5 31 1 34 2497 1 11 71 18 529 10 48 5 69 一小幼儿园 70 花语幼儿园 71 区人民政府教育督导室 72 中共浑南区委党校 41 73 档案馆（地方志办公室） 23 74 教育研究中心 2 5 17 4 9 4 24 8 16 17 13 2 2 2 15 12 7 4 1 10 8 2 31 17 4 4 10 16 264 264 134 130 131 130 1 1 75 综合事务信息服务中心 145 145 41 56 48 75 73 76 社会事务服务与行政执法中心（公证处） 92 91 67 23 1 57 18 26 77 财政事务服务中心（金融工作服务中心) 68 68 56 12 85 54 11 78 市场监管事务服务与行政执法中心 85 22 14 8 63 32 27 50 50 79 文化旅游体育事业发展中心 90 22 9 12 68 39 29 51 47 80 区人力资源和社会保障局 51 38 16 22 13 108 37 50 50 81 区卫生健康局 38 36 15 21 20 18 2 2 82 区计划生育协会 4 2 2 12 6 2 2 4 6 34 29 1 1 4 25 2 4 3 16 1 1 1 1 1 13 2 2 4 2 2 83 区农民工维权中心 4 84 区民政局 22 22 15 7 85 区残疾人联合会 14 14 6 7 1 9 7 86 区退役军人事务局 10 10 6 3 1 12 7 第 36 页，共 47 页 94 2 46 26 13 16 11 20 47 34 4 21 21 39 19 2 2 2 表17 浑南区2020年部门预算单位人员信息表 单位：人 在编人数 序 号 单位名称 在岗人数 教育 行政 合同工 其 系统 事业 学生 合计 合计 离休 离休 离休 管理 后勤 雇员 中： 人数 在岗 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 党员 退休 退休 退休 岗位 岗位 人数 行政人员 87 区退役军人服务中心 21 88 区农业农村局 70 参公人员 事业人员 21 68 20 48 2 21 2 21 21 33 22 1 1 4 4 3 3 8 21 89 区气象局 90 区人工影响天气办公室 1 1 91 区供销合作联合社 35 92 白塔街道 47 47 26 21 39 33 5 5 1 34 93 桃仙街道 49 49 25 24 43 38 4 4 1 32 94 李相街道 66 65 44 21 66 56 6 6 4 49 96 满堂街道 63 63 35 28 66 59 5 5 2 46 97 高坎街道 46 46 24 22 44 39 3 3 2 24 98 东湖街道 81 81 30 50 58 53 3 3 2 43 99 五三街道 68 68 39 29 64 57 4 4 3 36 100 浑河站东街道 55 55 37 18 61 56 4 4 1 61 101 祝家街道 38 38 16 22 28 23 5 5 102 王滨街道 81 81 36 45 65 61 3 3 103 卫生健康服务与行政执法中心 259 104 农业技术推广与行政执法中心 499 105 街道综合服务中心 291 106 区交通运输局 28 28 10 107 区房产局 19 19 108 区发展和改革局 56 55 35 4 1 31 1 1 18 95 永胜街道 1 25 1 50 3 72 259 142 114 3 147 144 457 177 248 32 225 218 7 7 291 82 195 14 17 12 2 2 3 13 18 20 10 3 3 7 4 10 9 58 25 10 10 23 30 26 27 36 28 8 31 42 9 33 2 1 第 37 页，共 47 页 1 135 表17 浑南区2020年部门预算单位人员信息表 单位：人 在编人数 序 号 单位名称 在岗人数 教育 行政 合同工 其 系统 事业 学生 合计 合计 离休 离休 离休 管理 后勤 雇员 中： 人数 在岗 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 在职 工勤 小计 党员 退休 退休 退休 岗位 岗位 人数 行政人员 参公人员 109 工业和信息化局 55 55 18 36 1 110 区商务局 29 18 12 5 1 111 区城市建设局 62 62 17 43 2 112 区城市管理综合行政执法局 177 10 177 事业人员 9 151 1 1 1 26 43 33 1 1 9 21 18 11 1 1 6 14 76 33 43 46 129 129 5 5 86 39 5 5 3 3 49 42 7 43 12 4 8 5 110 113 区城市管理局 5 5 5 114 区应急管理局 27 27 21 115 区森林公安局 5 5 5 116 市生态环境局浑南分局 8 8 3 5 118 棋盘山风景名胜管理局 157 82 7 70 119 区城市更新局 14 12 4 8 120 交通运输事务服务与行政执法中心 543 543 72 403 68 149 141 8 8 121 城乡建设事务服务中心 218 218 95 107 16 151 94 21 21 36 46 122 产业转型升级促进中心 74 60 31 28 1 28 19 3 3 6 17 123 应急管理事务服务中心 81 81 71 10 22 20 2 62 124 城乡建设综合行政执法中心 208 208 104 104 102 95 1 1 6 66 125 高新区管委会 146 20 17 3 222 148 16 16 58 122 126 土地房屋征收补偿服务中心 53 52 32 3 199 54 138 138 7 69 127 区国有资产监督管理局 8 16 12 4 13 6 47 44 4 117 市生态环境沈抚分局 5 75 2 14 113 110 3 6 8 2 3 13 1 67 8 3 13 1 6 2 128 沈阳市自然资源局浑南分局 2 17 20 第 38 页，共 47 页 67 20 表18 浑南区2020年部门预算单位取暖面积及车辆信息表 取暖面积（平方米） 序号 单位名称 合计 合计 办公 外供 办公 自供 1546873 652662 38381 财政负担车辆数（台） 住宅 855831 1 区委办 5192 5192 2 区人大常委会机关 7865 7865 3 区政府办 6320 6320 4 区政协机关 4740 4740 5 区纪委 8155 8155 6 区委巡察办 2445 2445 7 区组织部 4205 4205 8 区宣传部 1660 1660 9 区统战部 1745 1745 10 区政法委 2420 2420 11 区人武部 1800 12 区工商联 905 905 13 区机关工委 1600 1600 14 区营商局 845 845 15 区财政局 3530 3530 16 区审计局 2175 2175 17 区统计局 1670 1670 18 国家统计局浑南调查队 19 区信访局 2602 2602 20 区法院 18989 1800 1912 机要、通信 执法等 、应急等车 公务车辆 辆 合计 440 41 261 1 17077 第 39 页，共 47 页 28 未参改的 公务车辆 摩托车 40 工程 作业车 98 1 28 表18 浑南区2020年部门预算单位取暖面积及车辆信息表 取暖面积（平方米） 序号 单位名称 合计 21 高新区法院 4255 22 区检察院 13658 23 高新区检察院 24 区司法局 25 区交警大队 26 区消防大队 27 办公 外供 办公 自供 财政负担车辆数（台） 住宅 机要、通信 执法等 、应急等车 公务车辆 辆 合计 4255 9 9 8765 12 12 2000 2000 6 6 5280 5280 区总工会 2190 2190 28 高新区总工会 490 490 29 区妇女联合会 865 865 30 区科学技术协会 1082 1082 31 共青团浑南区委员会 550 550 32 区机构编制委员会办公室 1015 1015 33 区市场监督管理局 35262 20 20 34 区文化旅游和广播电视局 1502 1502 35 区教育局 8172 8172 学校小计 585608 36 沈阳市第五十一中学 19975 19975 37 沈阳市第五十一中学分校 6460 6460 38 区第一初级中学 24502 39 区第二初级中学 9032 40 区第四初级中学 49313 4893 1540 294008 21647 33722 291600 2855 9032 29018 20295 第 40 页，共 47 页 未参改的 公务车辆 摩托车 工程 作业车 表18 浑南区2020年部门预算单位取暖面积及车辆信息表 取暖面积（平方米） 序号 单位名称 合计 办公 外供 办公 自供 财政负担车辆数（台） 住宅 41 区第五初级中学 5290 5290 42 区第六初级中学 4140 4140 43 沈阳市第六十三中学 48837 23032 25805 44 沈阳市第七十二中学 28009 11402 16607 45 沈阳市第七十三中学 27084 11854 15230 46 区实验中学 15352 47 高坎中学 26760 16310 10450 48 英达中学 13743 8278 5465 49 朝鲜族学校 38151 26324 11827 50 区第一小学 21379 14434 6945 51 区第二小学 19398 14793 4605 52 区第三小学 17432 15437 1995 53 区第四小学 7635 7635 54 区第五小学 1975 1975 55 区第八小学 3570 3570 56 区第九小学 3655 3655 57 区第十一小学 7545 7545 58 区第十二小学 6695 6695 59 区实验小学 37437 60 浑河站中心小学 4385 61 高坎中心小学 23369 15352 25802 11635 4385 11664 11705 第 41 页，共 47 页 合计 机要、通信 执法等 、应急等车 公务车辆 辆 未参改的 公务车辆 摩托车 工程 作业车 表18 浑南区2020年部门预算单位取暖面积及车辆信息表 取暖面积（平方米） 序号 单位名称 合计 办公 外供 办公 自供 财政负担车辆数（台） 住宅 62 东陵路小学 8789 4017 4772 63 王滨希望学校 13059 6024 7035 64 全运村学校 40888 36363 4525 65 白塔小学 15765 66 望滨小学 12321 7036 5285 67 英达满族小学 16873 5373 11500 68 区阳光学校 6260 5200 1060 69 一小幼儿园 70 花语幼儿园 530 530 71 区人民政府教育督导室 380 380 72 中共浑南区委党校 3665 3665 73 档案馆（地方志办公室） 17191 74 教育研究中心 24738 75 综合事务信息服务中心 241979 76 社会事务服务与行政执法中心（公证处） 3830 3830 77 财政事务服务中心（金融工作服务中心) 5965 5965 78 市场监管事务服务与行政执法中心 7477 7477 79 文化旅游体育事业发展中心 7957 7957 80 区人力资源和社会保障局 6780 6780 81 区卫生健康局 3782 3782 82 区计划生育协会 340 340 机要、通信 执法等 、应急等车 公务车辆 辆 合计 未参改的 公务车辆 摩托车 工程 作业车 15765 15009 2182 24738 230599 11380 第 42 页，共 47 页 106 2 2 7 2 97 表18 浑南区2020年部门预算单位取暖面积及车辆信息表 取暖面积（平方米） 序号 单位名称 办公 外供 合计 办公 自供 505 财政负担车辆数（台） 合计 住宅 83 区农民工维权中心 505 84 区民政局 18300 85 区残疾人联合会 1370 1370 86 区退役军人事务局 890 890 87 区退役军人服务中心 1785 1785 88 区农业农村局 7540 89 区气象局 90 区人工影响天气办公室 91 15000 643 3300 6897 85 85 区供销合作联合社 3255 3255 92 白塔街道 8611 93 营城子街道 8570 3065 5505 94 桃仙街道 8692 2037 6655 95 李相街道 96 满堂街道 12216 1801 97 高坎街道 7286 98 东湖街道 14008 99 五三街道 7730 100 浑河站东街道 12719 101 祝家街道 6042 2097 102 王滨街道 16767 3000 4257 9510 103 卫生健康服务与行政执法中心 31593 5704 2793 23096 3801 4810 2500 7915 1861 5425 4773 9235 7730 6169 6550 3945 第 43 页，共 47 页 机要、通信 执法等 、应急等车 公务车辆 辆 未参改的 公务车辆 摩托车 工程 作业车 表18 浑南区2020年部门预算单位取暖面积及车辆信息表 取暖面积（平方米） 序号 单位名称 合计 办公 外供 办公 自供 财政负担车辆数（台） 住宅 104 农业技术推广与行政执法中心 44361 44361 105 街道综合服务中心 18195 18195 106 区交通运输局 5280 107 区房产局 3150 3150 108 区发展和改革局 5340 5340 109 工业和信息化局 6665 6665 110 区商务局 2377 2377 111 区城市建设局 7262 7262 112 区城市管理综合行政执法局 13682 13682 113 区城市管理局 465 465 114 区应急管理局 13875 115 区森林公安局 425 116 市生态环境局浑南分局 3058 2278 780 117 市生态环境沈抚分局 118 棋盘山风景名胜管理局 17622 5000 12622 119 区城市更新局 1290 120 交通运输事务服务与行政执法中心 52735 121 城乡建设事务服务中心 17605 17605 122 产业转型升级促进中心 4864 4864 123 应急管理事务服务中心 4943 2293 2650 124 城乡建设综合行政执法中心 69185 52130 17055 2500 7830 机要、通信 执法等 、应急等车 公务车辆 辆 合计 摩托车 2780 2000 4045 152 77 152 37 40 425 1290 7750 未参改的 公务车辆 44985 第 44 页，共 47 页 25 25 工程 作业车 表18 浑南区2020年部门预算单位取暖面积及车辆信息表 取暖面积（平方米） 序号 单位名称 合计 办公 外供 办公 自供 财政负担车辆数（台） 住宅 125 高新区管委会 15315 15315 126 土地房屋征收补偿服务中心 4970 4970 127 区国有资产监督管理局 1370 1370 128 沈阳市自然资源局浑南分局 第 45 页，共 47 页 机要、通信 执法等 、应急等车 公务车辆 辆 合计 2 2 未参改的 公务车辆 摩托车 工程 作业车 表19 浑南区2020年基本养老保险基础资料表 项目 单位 一、企业职工基本养老保险 2019年执行数 2020年预算数 项目 （四）缴费率 单位 人 1.在职职工 人 1、参保人数 人 2.离退休人员 人 2、实际缴费人数 人 （1）离休人员 人 3、缴费基数总额 元 （2）退休、退职人员 人 （六）统筹地区社会平均工资 人 二、城乡居民社会养老保险 （三）缴费基数总额 1.单位 元 2.个人 元 2020年预算数 % （一）参保人数 （二）实际缴费人数 2019年执行数 （五）以个人身份参保情况 元/年 （一）16－59周岁参保缴费人 数 人 16,754 16,580 （二）养老金领取人员 人 23,754 23,904 第 46 页，共 47 页 表20 浑南区2020年基本医疗保险基础资料表 项目 单位 一、城镇职工基本医疗保险 2019年 执行数 2020年 预算数 项目 单位 (一)参加城镇居民基本医疗保险缴费 人员 其中：在职职工 人 (二)缴费标准 退休人员 人 其中：个人缴费标准 元/年.人 (二)缴费基数总额 元 财政补贴标准 元/年.人 (三)本年补缴以前年度欠费 元 (三)通过城镇居民基本医疗保险基金 购买大病保险情况 (四)本年预缴以后年度基本医疗保险费 元 1.覆盖人数 (五)一次性补缴以前年度基本医疗保险费 元 2.人均支出标准 二、城乡居民基本医疗保险 (一)参加城乡居民基本医疗保险缴费人员 (二)缴费标准 人 元/年.人 人 元/年.人 四、新型农村合作医疗 人 元/年.人 (一)参保缴费年末人员 (二)缴费标准 人 84,142 元/年.人 750 其中：个人缴费标准 元/年.人 其中：个人缴费标准 元/年.人 230 财政补贴标准 元/年.人 财政补贴标准 元/年.人 520 (三)通过城乡居民基本医疗保险基金购 买大病保险情况 1.覆盖人数 2.人均支出标准 2020年 预算数 三、城镇居民基本医疗保险 人 (一)参保人数 2019年 执行数 (三)通过新型农村合作医疗基金购 买大病保险情况 人 元/年.人 1.覆盖人数 2.人均支出标准 第 47 页，共 47 页 人 元/年.人 84,142 70 -