残联2023年预算公开.doc

2023 年度东洲区残疾人联合会预算公开 第一部分 概况 第二部分 2023 年度残联预算报表 一、《收支预算总表》 二、《收入预算总表》 三、《支出预算总表》 四、《财政拨款收支预算总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出预算表》 十、《支出功能分类预算表》 十一《支出经济分类预算表（政府预算）》 十二《支出经济分类预算表（部门预算）》 十三《债务支出预算表》 十四《政府采购支出预算表》 十五《政府购买服务支出预算表》 十六《部门（单位）整体绩效目标表》 十七《部门预算项目（政策）绩效目标表》 十八《 部门管理专项资金预算表》 第三部分 2023 年度残联预算说明 第四部分 专业名词解释 1 第一部分概况 一、主要职责 东洲区残疾人联合会认真贯彻《中华人民共和国残疾人 保障法》，进一步制定完善有关法规和扶持政策，具有“代 表、服务、管理”职能，维护残疾人合法权益，开展各项业 务和活动，直接为残疾人服务，承担区政府委托的部分行政 职能，发展和管理残疾人事业，主要职能是： 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合 法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律， 履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、 自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传 残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社 会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、 教育、劳动就业、扶贫、文化、残疾人社会保障、残疾人培 训、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良 好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助 政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计 划，对有关业务领域进行指导和管理。6、承担区政府残疾 人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服 务。7、承担区政府交办的其它工作。 二、残联预算单位机构设置 东洲区残疾人联合会行政编制 2 名，事业编制 1 名，领 导职数 1 名，副科 1 名。残疾人联合会年末实有人员 2 名。 2 第二部分 2023 年度残联预算公开报表 一、《收支预算总表》 二、《收入预算总表》 三、《支出预算总表》 四、《财政拨款收支预算总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出预算表》 十、《支出功能分类预算表》 十一《支出经济分类预算表（政府预算）》 十二《支出经济分类预算表（部门预算）》 十三《债务支出预算表》 十四《政府采购支出预算表》 十五《政府购买服务支出预算表》 十六《部门（单位）整体绩效目标表》 十七《部门预算项目（政策）绩效目标表》 十八《 部门管理专项资金预算表》 3 第三部分 2023 年度残联预算情况说明 一、收入支出预算总体情况及分析 （一）收入总计 39.81 万元，包括： 财政拨款收入 39.81 万元，其中：公共预算财政拨款收 入 39.81 万元，政府性基金收入 0 万元。 （二）支出总计 39.81 万元，包括： 1.基本支出 33.15 万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 26.47 万元，对个人和家庭的补助支出 0.96 万元，商品和服 务支出 5.72 万元。 2.项目支出 6.66 万元，主要包括：伙食补助支出。 （三）年末结转和结余 0 万元 二、财政拨款支出预算情况及分析 （一）总体情况 财政拨款支出预算反映本部门 2023 年度整体财政拨款 支出情况。2023 年度财政拨款支出 39.81 万元，其中：基本 支出 33.15 万元，项目支出 6.66 万元。 （二）具体情况 2023 年度财政拨款支出 39.81 万元，按支出功能分类科 目分，包括一般公共服务支出 1.56 万元，教育支出 0 万元， 科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 34.19 万元，卫 生健康支出 1.57 万元，农林水事务支出 0 万元，交通运输 4 支出 0 万元，资源勘探电力信息等事务支出 0 万元，商业服 务业等事务支出 0 万元，国土资源气象等事务支出 0 万元， 住房保障支出 2.49 万元，其他支出 0 万元。 1. 一般公共服务支出 34.74 万元，包括： （1）行政运行 28.13 万元。 （2）一般行政管理事务 6.66 万元，主要是伙食补助支 出。 （3）预算改革业务 0 万元，主要是 0 支出。 （4）财政国库业务 0 万元，主要是 0 支出。 （5）信息化建设 0 万元，主要是 0 支出。 （6）事业运行 0 万元，主要是工资福利支出。 （7）其他财政事务支出 0 万元，主要是 0 支出。 （8）其他一般公共服务支出 0 万元，主要是 0 支出。 2.教育支出 0 万元。 3. 科学技术支出 0 万元。 其他科学技术支出 0 万元，主要是 0 支出。 4. 社会保障和就业支出 0.96 万元，包括： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元。主 要是养老保险。 （2）行政单位离退休 0.96 万元。主要是暖气费支出。 5.卫生健康支出 1.57 万元，包括： （1）行政单位医疗 1.57 万元，主要是医保支出。 5 （2）事业单位医疗 0 万元，主要是 0 支出。 （3）其他医疗卫生支出 0 万元，主要是 0 支出。 6. 农林水事务支出 0 万元，包括： 其他农业支出 0 万元，主要是 0 支出。 7. 交通运输支出 0 万元，包括： 石油价格改革补贴其他支出 0 万元，主要是 0 支出。 8. 资源勘探电力信息等事务支出 0 万元，包括： 其他工业和信息产业监管支出 0 万元，主要是 0 支出。 9.商业服务业等事务支出 0 万元，包括： （1）其他商业流通事务支出 0 万元，主要是 0 支出。 （2）其他涉外发展服务支出 0 万元，主要是 0 支出。 10. 国土资源气象等事务支出 0 万元，包括： 其他其他国土资源事务支出 0 万元，主要是 0 支出。 11. 住房保障支出 2.49 万元，包括：住房公积金 2.49 万元，主要是住房公积金支出。 12. 其他支出 0 万元，包括：其他支出 0 万元，主要是 0 支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 2023 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，主要用于 0 等，2023 年度 6 参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0 万元，主要用于 0 等，2023 年度国内公 务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。 四、机关运行经费支出情况 本部门 2023 年度机关运行经费支出 5.72 万元（与部门 预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。 五、政府采购支出情况 本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 六、国有资产占用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中： 副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执 法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆, 其他用车主要是应急用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 七、重点项目绩效目标等预算绩效情况的说明 我单位无绩效项目。 7 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补 助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收 入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 8 按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 9 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务 （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务 （项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支 出。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支 （项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面 的支出。 20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他 一般公共服务支出。 23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 10 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗 卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方 面的支出。 28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）： 反映其他用于农业方面的支出。 29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款） 石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政 补贴对其他方面的支出。 30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监 管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其 他用于工业和信息产业监管方面的支出。 31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他 11 商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面 的支出。 32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他 涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面 的支出。 33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其 他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方 面的支出。 34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 12 13