沈阳永安经济开发区管理委员会2020年预算公开(2).pdf

沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 年部门预算 （含“三公”经费预算） 目 第一部分 录 沈阳永安经济开发区管理委员会概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 年部门 预算公开表 表 1.部门收支总表 表 2.部门收入总表 表 3.部门支出总表 表 4 财政拨款收支总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公开预算基本支出表 表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 第三部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 年部门 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈阳永安经济开发区管理委员会概况 一、 主要职责 （一）贯彻执行省市区有关开发区建设的政策措施、制 度意见，并结合实际，制定具体实施办法。 （二）负责编制开发区发展规划和年度计划，经区政府 批准后组织实施。 （三）依据有关规定，制定开发区行政管理规范性文件 并组织实施。 （四）结台规划布局和产业定位，组织实施开发区的招 商引资，对外经济技术台作和企业服务管理工作。 （五）根据于洪区城市总体规划，在区规划行政主管部 门的指导下，负责编制控制性详规，依照区政府授权，负责 开发区具体项目建设工作。 （六）根据于洪区土地利用总体规划，在区国土资源行 政主管部门的指导下，依照区政府授权，负责开发区土地房 屋征收工作 （七）负责开发区内的基础设施建设的组织协调工作。 （八）负责开发区财政预决算工作，征收、工程等项目 资全收支管理工作。 （九）负责开发区党的建设和群团工作。 （十）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 沈阳永安经济开发区管理委员会本级 第二部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 年部门预算公开表 表1 部门收支总表 部门：沈阳永安经济开发区管理 委员会 收 入 单位：万 元 支 出 预算 项 目（功能科目） 预算数 数 598. 一、一般公共预算拨款收入 一、一般公共服务支出 499.28 57 政府办公厅（室）及相关机构事 二、政府性基金预算拨款收入 499.28 务 三、纳入预算管理的预算外资金 行政运行 410.88 安排的拨款 四、上级补助、附属单位上缴收 专项服务 50.00 入 其他政府办公厅（室）及相关 五、单位其他收入 38.40 机构事务支出 二、社会保障和就业支出 34.73 行政事业单位养老支出 34.73 机关事业单位基本养老保险 34.73 缴费支出 三、卫生健康支出 19.06 行政事业单位医疗 19.06 行政单位医疗 19.06 四、住房保障支出 45.50 住房改革支出 45.50 住房公积金 37.63 购房补贴 7.87 598. 收 入 总 计 支 出 总 计 598.57 57 项 目 表2 财政拨款收支总表 部门：沈阳永安经济开发区 管理委员会 单位代码 552001 单位：万 元 单位名称 纳 入 预 上 算 政 级 管 府 补 理 性 助 的 一般 基 、 预 公共 金 附 算 单位其 总计 预算 预 属 外 他收入 拨款 算 单 资 收入 拨 位 金 款 上 安 收 缴 排 入 收 的 入 拨 款 沈阳永安经济开发区管理 598. 598. 委员会小计 57 57 沈阳永安经济开发区管理 598. 598. 委员会 57 57 598. 598. 合 计 57 57 表3 部门支出总表 部门：沈阳永安经济 开发区管理委员会 单位： 万元 基本支出 科目编码 201 20103 2010301 2010304 2010399 208 20805 2080505 210 项目支出 对 对 对 个 个 商 企 其 工 商 人 工 人 债债基 品 事 他 资 品 和 资 和 务务本 其 合 科目名称（功能科目） 小 福 服 家小 福和 家业利还建资他备注 计 服 单 本 计 利 务 庭计 利 庭 息本设 支 务 位 性 支 支 补 支 补 支支支 出 支 的 支 出 出 助 出 助 出出出 出 补 出 支 支 助 出 出 一般公共服务支出 499 410 347 .28 .88 .09 政府办公厅（室）及相 499 410 347 关机构事务 行政运行 专项服务 .28 .88 .09 410 410 347 .88 .88 .09 50. 00 其他政府办公厅（室）38. 及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 40 34. 34. 34. 73 73 73 34. 34. 34. 73 73 73 机关事业单位基本养 34. 34. 34. 老保险缴费支出 卫生健康支出 73 73 73 19. 19. 19. 06 06 06 62 .8 9 62 .8 9 62 .8 9 0. 90 0. 90 88 88 .4 .4 0 0 88 88 .4 .4 0 0 50 50 .0 .0 0 0 38 38 .4 .4 0 0 0. 90 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 19. 19. 19. 06 06 06 19. 19. 19. 06 06 06 45. 45. 45. 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 合 50 50 50 45. 45. 45. 50 50 50 37. 37. 37. 63 63 63 7.8 7.8 7.8 7 计 7 7 598 510 446 .57 .17 .38 62 .8 9 0. 90 88 88 .4 .4 0 0 表4 财政拨款收支总表 部门：沈阳永安经济开发区管理委员会 单位：万元 支出类别（经济科目） 财政部门安排的 预算拨款 纳 入 预 算 基 预算 内 金 合计 内财 的 收 小计 力拨 非 入 款 税 收 入 安 排 合 计 598.57 598.57 598.57 工资福利支出 446.38 446.38 446.38 在职工资额 207.19 207.19 207.19 津贴补贴 14.24 14.24 14.24 纳入预算 管理的预 算外资金 安排的拨 款 职工住宅取暖费 6.37 6.37 6.37 购房补贴 7.87 7.87 7.87 9.84 9.84 9.84 年终一次性奖励工资 绩效工资 101.72 101.72 101.72 基本养老保险缴费 34.73 34.73 34.73 职业年金缴费 8.29 职工基本医疗保险缴费 16.58 16.58 16.58 医疗补助缴费 1.24 1.24 1.24 其他社会保障缴费 3.52 3.52 3.52 住房公积金 37.63 37.63 37.63 其他工资福利支出 11.40 11.40 11.40 商品和服务支出 公务费 8.29 8.29 62.89 62.89 62.89 27.00 27.00 27.00 办公费 5.94 5.94 5.94 差旅费 8.64 8.64 8.64 维修维护费 1.08 1.08 1.08 培训费 2.70 2.70 2.70 公务接待费 1.62 1.62 1.62 办公电话费 1.62 1.62 1.62 体检费 3.78 3.78 3.78 其他杂支等 1.62 1.62 1.62 6.13 6.13 6.13 工会经费 4.14 4.14 4.14 福利费 0.30 0.30 0.30 公务用车运行维护费 9.92 9.92 9.92 燃油费 6.30 6.30 6.30 过路费 0.20 0.20 0.20 维修费 2.40 2.40 2.40 车辆保险费 1.02 1.02 1.02 办公费(执法局派出) 水费 电费 公务通信费 办公取暖费 交通补贴 15.29 15.29 15.29 离退休活动经费 0.11 0.11 0.11 0.90 0.90 0.90 0.82 0.82 0.82 0.08 0.08 0.08 教育经费 对个人和家庭补助支出 离休费 离退休采暖补贴 抚恤和生活补助 托费 专项经费合计 88.40 88.40 88.40 专项经费 88.40 88.40 88.40 按月下达专项经费 表5 一般公共预算支出表 部门：沈阳永安经济开发区管理委员会 科目编码 201 20103 2010301 2010304 2010399 单位：万元 功能 科目 合计 基本 支出 一般公 共服务 507.57 419.17 支出 政府 办公厅 （室） 507.57 419.17 及相关 机构事 务 行 419.17 419.17 政运行 专 50.00 项服务 其 他政府 办公厅 38.40 （室） 及相关 项目支出 88.40 88.40 50.00 38.40 机构事 务支出 社会保 障和就 业支出 行政 事业单 位养老 支出 机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出 卫生健 康支出 行政 事业单 位医疗 行 政单位 医疗 住房保 障支出 住房 改革支 出 住 房公积 金 购 房补贴 合 计 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 2210203 34.73 34.73 34.73 34.73 34.73 34.73 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 45.50 45.50 45.50 45.50 37.63 37.63 7.87 7.87 606.86 518.46 88.40 表6 科目 代码 经济科目 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 454.66 454.66 30101 基本工资 207.19 207.19 30102 津贴补贴 14.24 14.24 30103 奖金 9.84 9.84 30107 绩效工资 101.72 101.72 34.73 34.73 16.58 16.58 16.58 16.58 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 30109 30110 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 1.24 1.24 30112 其他社会保障缴费 3.52 3.52 30113 住房公积金 37.63 37.63 30199 其他工资福利支出 11.40 11.40 302 商品和服务支出 62.89 62.89 30201 办公费 11.34 11.34 30207 邮电费 7.75 7.75 30211 差旅费 8.64 8.64 30213 维修(护)费 1.08 1.08 30216 培训费 2.70 2.70 30217 公务接待费 1.62 1.62 30228 工会经费 4.14 4.14 30229 福利费 0.30 0.30 30231 公务用车运行维护费 9.92 9.92 30239 其他交通费用 15.29 15.29 30299 其他商品和服务支出 0.11 0.11 对个人和家庭的补助 303 30302 30399 退休费 其他对个人和家庭的 补助 合 计 0.90 0.90 0.82 0.82 0.08 0.08 518.45 455.56 62.89 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：沈阳永安经济开发区管理委员会 单位：万元 金额 项目 2019 “三公”经费合计 2020 16.53 11.57 0 0 2.公务接待费 1.65 1.65 3.公务用车购置及运行费 14.88 9.92 0 0 14.88 9.92 1.因公出国（境）费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 表8 政府性基金预算支出表 部门：沈阳永安经济开发区管理委 员会 单位代码 单位：万 元 基本支 项目支出 出 对 对 对 个 个 商 企 其 单 工 商人 工 人 债 债 基 品 事 他 位 合 资 品和 资 和 务 务 本 和 业 资 名 计 小 福 服家 小 福 家 利 还 建 服 单 本 其他支出 称 计 利 务庭 计 利 庭 息 本 设 务 位 性 支 支补 支 补 支 支 支 支 的 支 出 出助 出 助 出 出 出 出 补 出 支 支 助 出 出 合 计 第三部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 年部门预算情况说明 一、关于沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 年收支 预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳永安经济开发区管理委员会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共 预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障 和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳永安经 济开发区管理委员会 2020 年收支总预算 598.57 万元，比 2019 年收支总预算 670.11 万元减少 71.54 万元，主要是由 于一般公共服务支出减少。 二、关于沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 年“三 公”经费预算情况说明 2020 年“三公”经费预算数 11.57 万元，其中：因公出 国（境）费 0 万元；公务接待费 1.65 万元；公务车购置费 0 万元，公务车运行费 9.92 万元。2020 年预算数比 2019 年预 算数减少 4.96 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年预 算数相比无变化；公务接待费与 2019 年预算数相比无变化； 公务用车购置及运行费比 2019 年减少 4.96 万元，主要是由 于压缩经费。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020 年沈阳永安经济开发区管理委员会的机关运行经 费财政拨款预算 410.88 万元，比 2019 年预算减少 9.55 万 元，减少 2.27%。 （二）政府采购预算安排情况。 2020 年沈阳永安经济开发区管理委员会政府采购预算 总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2019 年 12 月 31 日沈阳永安经济开发区管理委员 会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2020 年沈阳永安经济开发区管理委员会未实行绩效目 标管理，涉及资金 0 万元。 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的一般 公共预算资金。 2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的 用于购买住房的补贴。