宜宾市社会保险事务中心2021年度部门决算编制说明.pdf

2021 年度 宜宾市社会保险事务中心 单位决算 目录 公开时间：2022 年 9 月 28 日 第一部分 单位概况 .................................................. 3 一、职能简介 ....................................................3 二、2021 年重点工作完成情况 ..................................... 3 第二部分 2020 年度单位决算情况说明 ..................................7 一、收入支出决算总体情况说明 ....................................7 二、收入决算情况说明 ............................................7 三、支出决算情况说明 ............................................8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...................12 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .......................13 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............................14 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ...........................14 十、其他重要事项的情况说明 .....................................15 第三部分 名词解释 ................................................. 15 第四部分 附件 ..................................................... 19 附件 1 ......................................................... 19 附件 2 ......................................................... 26 附件 3 ......................................................... 31 附件 4 ......................................................... 37 附件 5 ......................................................... 42 附件 6 ......................................................... 47 第五部分 附表 ..................................................... 52 一、收入支出决算总表 ...........................................52 二、收入决算表 .................................................52 三、支出决算表 .................................................52 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................................52 五、财政拨款支出决算明细表 .....................................52 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............................52 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .........................52 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........................52 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .........................52 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .................52 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....................52 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............52 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...................52 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................52 2 第一部分 单位概况 一、职能简介 一是贯彻落实养老保险、工伤保险相关法律、法规和政 策，参与拟订养老保险、工伤保险发展规划和政策。 二是严格按照社会保险经办流程进行业务操作，按社会 保险基金财务制度进行财务管理，严控风险点，负责企业职 工基本养老保险、机关事业单位养老保险和工伤保险的审计 稽核，保障基金安全。 三是负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保 险和工伤保险参保登记、缴费费率核定、权益记录、转移接 续、待遇审核、计发等工作。 四是负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保 险和工伤保险基金财务核算、基金管理，及企业职工基本养 老保险、工伤保险基金预算、决算编制。 五是负责退休人员社会化管理服务。 六是参与养老保险、工伤保险信息化建设。 七是完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。 二、2021 年重点工作完成情况 （一）深入实施全民参保计划 继续做好长江退捕渔民养老保险工作，全市共为 1172 名退捕渔民参保，将其中 475 人纳入城镇职工养老保险，697 3 人纳入城乡居民养老保险，完成了应保尽保任务。持续推进 建筑施工单位按工程建设项目参加工伤保险，全市新开工的 工程建设项目 1525 个，按项目参加工伤保险率达 100%。 （二）主动融入成渝地区社保协同发展 以养老保险关系无障碍转移为重点，全力推进落实养老 保险参保登记、权益记录查询、待遇领取资格认证和工伤保 险经办服务等业务互办互认。 (三）抓细抓实常态化疫情防控 一是加强经办大厅疫情防控，落实减少通道、通风消毒、 进入办公区域人员需扫码、测温、佩戴口罩等必要措施，印制 《疫情防控指南》发放给职工，提高应急处置能力，确保办事 群众和窗口经办人员安全健康。二是大力推进“不见面”服务， 通过网络、电话、邮寄等方式，从源头上减少经办大厅现场人 员流量、降低交叉感染风险。三是对受疫情影响的用人单位逾 期办理职工参保登记、缴费等业务及时受理，对灵活就业人员 2021 年定期缴纳社会保险费放宽时限。 （四）提供更加便民快捷精细的社保服务 认真落实人社服务“快办行动”、“信息化便民服务创 新提升行动”，打造“温暖人社”。目前，涉及社保机构的 待遇申领、参保登记、解除劳动关系等 5 个“一件事”，已 全部实现“打包办”。企保退休申办由原来的 15 个工作日 办结，提速到 10 个工作日办结，提速 33%。同时针对老年人、 残疾人等群体的特点，提供“适老化”服务渠道，为群众提 供更加贴心暖心的社会保险服务。 4 （五）做好工伤保险经办管理工作 积极推进工伤预防五年行动计划，督促工伤预防项目中 标单位完成了 19 家重点企业工伤风险评估工作，制作工伤预 防宣传用品 2000 份（件）、编制印刷宣传读本 5000 本，完 成宣传折页、宣传横幅及宣传海报印刷及制作 18000 份，在 宜宾日报、宜宾电视台、凤凰新闻、中国报道网等媒体宣传 了 7 次。 （六）推进养老保险关系无障碍转移 依托全国社保公共服务平台以及全省统一的社会保险信 息系统，通过系统平台查询参保信息和交换关系转移数据， 取消邮寄纸质表单，不再提供参保缴费凭证，进一步压缩经 办时限。 （七）坚持依法经办守法用法 4 月起，核算第三方责任赔偿的工伤保险待遇已按行政 主管部门要求参照《四川省宜宾市中级人民法院司法建议 书》执行“双赔”。处理行政复议 1 起。处理各级各类信访 件 230 余件（含 12345 市民服务热线、省级信访平台、领导 信箱来信和上级转办等），办结率 100%。 （八）坚决筑牢社保经办风险防控防线 一是构建了“统一标准、统一流程、统一表单、统一标 识”四统一的综合柜员制，梳理公共服务事项 65 项并根据 服务事项的风险程度，分别确定一至四级审核层级和权限。 二是通过全省风控系统风险触发提示及时进行核实整改，进 5 一步巩固了“事前预防控制、事中核验比对、事后稽核检查” 三道防线。 （九）大力开展数据稽核和问题整改 按照部、省下发违规一次性补缴、重复领取待遇、违规 向服刑人员等不符合领取条件人员发放社保待遇等疑点数 据开展核查，按照“先停、再查、后追”的原则，对疑点数 据逐一核实，分类处理，做到该停发的停发，该追缴的追缴。 6 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 1785.34 万元。与 2020 年度收、 支总计 2124.64 万元相比，收、支总计各减少 339.3 万元， 减少 15.97%。主要变动原因是严格执行政府过紧日子的要 求，厉行节约，精简开支，重点保障基本运转，做好群众服 务，做到合理优化配置资源，科学使用财政资金。 图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元） 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 1599.98 万元。一般公共预算财 政拨款收入 1599.98 万元，占比 100%。 7 图 2：收入决算结构占比图 三、 支出决算情况说明 2021 年全年部门支出 1741.29 万元，其中基本支出 1092.49 万元，占比 62.74%；项目支出 648.80 万元，占比 37.26%。 图 3：支出决算结构图（单位：万元） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 1785.34 万元。与 2020 年度收、 8 支总计 2124.64 万元相比，收、支总计各减少 339.3 万元， 减少 15.97%。主要变动原因是严格执行政府过紧日子的要 求，厉行节约，精简开支，重点保障基本运转，做好群众服 务，做到合理优化配置资源，科学使用财政资金。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1741.29 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年支出 1939.28 万元相比，一 般公共预算财政拨款减少 197.99 万元，减少 10.21%。主要 变动原因是严格执行政府过紧日子的基本预算方针，注重事 项紧迫性、必要性的审核，对不紧急、非一定必要的事项通 过视频会议等方式进行，更大程度上节约了资源，促进财政 资金的优化配置和使用。 9 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1741.29 万元，主要 用 于 以 下 方 面 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1618.04 万 元 ， 占 92.92%；卫生健康支出 36.31 万元，占 2.09%；住房保障支 出 86.94 万元，占 4.99%。 图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10 2021 年一般公共预算支出决算数为 1741.29 万元，完成 预算 97.53%。其中： 1.社会保障和就业支出 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实 务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为 0.7 万 元，完成预算 100%。 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实 务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为 1361.92 万 元，完成预算 96.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分 项目延续至下年开展。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为 42.61 万元，完成预算 100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为 14.23 万元，完成预算 100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 62.78 万元，完成预算 100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 13.58 万元，完成预算 100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 11 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为 34.1 万元， 完成预算 100%。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为 88.11 万元，完成预算 100%。 2.卫生健康支出 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）:支出决算为 28.85 万元，完成预算 100%。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）:支出决算为 7.47 万元，完成预算 100%。 3.住房保障支出 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） : 支出决算为 86.94 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年全年部门基本支出 1092.49 万元，其中：人员 经费支出 980.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。 日常公用经费 112.07 万元，主要包括：办公费、差旅 费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 12 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算 3.20 万元，完 成预算 25.6%，决算数小于预算数的主要原因是：中心严格 执行政府过紧日子的基本要求，减少不必要的支出，优化配 置资源。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算 2.95 万元，占比 92.19%；公务接待费支出决算 0.25 万 元，占比 7.81%。具体情况如下： 图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。预算 0 万元，上年 支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 无变动。 13 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.95 万元,完成预算 65.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减 少 0.34 万元，减少 10.33%。主要原因是严格执行疫情防控 要求，对部分需要现场督促的改为部门自查自纠，采用视频 会议等方式，进行办公网络联合办公。 其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底， 单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 2.95 万元。主要用于基金追 缴、监督调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 3.13%。公务接 待费支出决算比 2020 年 0.47 万元，减少 0.22 万元，减少 46.8%。主要原因是厉行节约，精简支出。 国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于上级及其他市 州单位到宜开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元， 具体内容包括：接待省、其他市州社保部门前来考察交流学 习等开支 0.25 万元。 外事接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 14 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年，宜宾市社会保险中心机关运行经费支出 112.07 万元，2020 年支出 102.79 万元，2021 年比 2020 年增加 9.28 万元，增长 9.02%。主要原因是人员变动及工作任务量加大。 （二）政府采购支出情况 2021 年，宜宾市社会保险事务中心政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元。主要用于 购置办公设备。授予中小企业合同金额 1.12 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，宜宾市社会保险事务中心共有车 辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备 1台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制 阶段，组织对社保大厅专项、信访工作专项、全市社保工作 会议费、社保资料印刷费用等 9 个项目开展了预算事前绩效 评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展 了绩效自评，其中 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目 标自评表见附件（第四部分）。 15 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。 （1）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业 务管理和基金监督方面的支出。 （2）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机 构开展业务工作的支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）: 指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 （1）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实 行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的离退休支出。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：主要用 于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）和所属事业 单位在职人员缴纳基本养老保险。 （3）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 16 6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他 用于社会保障和就业方面的支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:指反 映用于行政事业单位医疗方面支出。 （1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政 单位（包括实行公务员管理的使用单位，下同）基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。 （2）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述 项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 17 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 18 第四部分 附件 附件 1 2021 年度宜宾市社会保险事务中心整体支 出绩效评价报告主要内容 一、部门总体情况 （一）机构设置及人员基本情况 我单位现有独立核算事业机构 1 个，内设办公室、财务 科、综合业务科、企业参保登记科、机关事业单位参保登记 科、权益记录科、企业职工基本养老保险待遇科、机关事业 单位养老保险待遇科、工伤保险待遇科、审计稽核科 10 个职 能科室。截至 2021 年 12 月 31 日，现有财政供养人员在职 55 人，较上年变动为调入 5 人，退休 3 人。 （二）预算执行情况 1. 2021 年度部门财政资金收入情况（含项目资金争取到 位情况、上级补助情况、非税收入征收组织情况等。） 本年收入为 1599.98 万元，其中：基本支出 1060.37 万 元，占比重 66.27%，项目支出 539.61 万元，占比重 33.73%。 其中：社会保障与就业支出收入 1476.73 万元，占比 92.30%； 卫生健康支出收入 36.31 万元，占比 2.27%；住房改革支出 收入 86.94 万元，占比 5.43%。 二、2021 年度部门财政资金支出情况 （一）部门财政资金支出情况 2021 年度，该单位财政资金支出 1741.29 万元，其中： 19 人员经费支出 980.42 万元，基本公用支出 112.07 万元，预 算项目 13 个（其中上年结转项目 4 个），项目支出总额 648.8 万元。 （二）行政成本控制情况 一是 2021 年度决算数与预算数的环比情况，增幅降幅。 本年度年初（全部为财政拨款）专项预算项目共 9 项， 项目支出 415.5 万元， 2021 年度全年项目支出决算数为 648.8 万元， 对比年初预算数增加了 233.3 万元， 主要原因是在 2020 年结余的部分项目资金，在 2021 年度验收合格后进行支付， 另年中增加了两个项目，资金共计 124.1 万元。故 2021 年度 决算数较预算数略有增加。 二是 2021 年度决算数与 2020 年度决算数同比情况，增 幅降幅。 2021 年全年项目支出 648.80 万元，2020 年项目决算数 为 890.91 万元，项目支出减少 242.11 万元，幅度为减少 27.18%。原因主要为当年离休干部专项经费只有部分有我单 位进行代发，项目支出相应减少。 三是全面分析成本运行情况 2021 年度我单位总收入 1599.98 万元，全部为财政拨款 收入。其中：社会保障与就业支出收入 1476.73 万元，占比 92.30%；卫生健康支出收入 36.31 万元，占比 2.27%；住房 改革支出收入 86.94 万元，占比 5.43%。 20 本年财政拨款支出总额为 1741.29 万元，其中：工资福 利支出 923.58 万元，占比重 53.04%， 商品和服务支出 760.87 万元，占比重 43.70%，对个人和家庭的补助 56.84 万元，占 比重 3.26%。 三、单位整体预算绩效管理情况及评价结果 （一）评价工作开展情况 21 按照相关文件要求，我单位认真组织研究 2021 年度预 算项目支出绩效评价的相关工作。其中年初预算项目 9 项： 全市社保工作会议费、社保大厅专项经费、社保基金监督检 查工作经费、社保信息系统运行维护经费、社保资料印刷费 用、社会保险市级统筹工作经费、社保基金银行手续费、信 访工作专项经费、社保业务档案管理费。其中追加预算项目 2 项：社保公共服务能力建设、市属企业离休干部生活补贴 困难补助专项经费。2020 年财政应返还额度项目 3 项：社保 大厅专项经费、社会保险费专用电子票据管理经费、社会保 险业务档案用房和办事大厅维修改造经费。各相关科室按要 求对项目认真进行自评工作。 （二）整体绩效评价情况 2021 年，我单位在市财政相关科室的指导下，全面完 成绩效目标。 预算编制方面：报送及时，基础信息及时更新，预算编 制准确，全年完成整体绩效目标和重点项目绩效目标。 预算执行方面：年初制定预算分配表，全年合理分配， 按期进行预算执行进度监控，在保障基本工作正常运转条件 下，减轻财政负担，节能降耗，压减三公经费支出。 年度目标任务完成情况：本年度我单位对项目绩效信息 公开工作按规定认真执行，该填报及时填报，该公开及时公 开，该上报及时上报。对资金支付等完全按照项目支出范围 进行支出，严格控制成本，对项目支出提出合理有效的建议， 全面完成了我单位的项目绩效目标。 四、改进建议 22 （一）如何进行成本控制 成本控制是我们每个单位应该重点关注的管理事项之 一，我单位也高度重视预算绩效工作。首先，我单位的各项 项目资金都是按照财政项目预算要求进行编制的，并且都是 符合要求的，在项目预算时，综合考虑了项目前期、项目实 施、项目管理等各个环节所切实需要的资金，编制的项目皆 符合我单位的实际情况。其次，我单位认真落实人社服务“快 办行动”、“信息化便民服务创新提升行动”，打造“温暖人社”。 目前，涉及社保机构的待遇申领、参保登记、解除劳动关系 等 5 个“一件事”，已全部实现“打包办”。预算项目从各个科 室工作实际，其所需的人工费、管理费，对成本控制全方位 的区分，明确项目的各个环节、各个点在成本中的不同作用。 最后，从不同方面找寻成本控制关键点，从关键点着手进行 成本控制，我相信，我们能够把力用到实处，起到事半功倍 的作用。 （二）如何改进综合管理 进行综合管理，需要我们从关键点着手，抓住成本、项 目管理等的关键点，对项目预算、实施等各个环节进行精细 核算，在采购相关产品时，需综合考虑产品的升级换代、产 品高消耗及产品是否符合工作需要，找出适合单位自身特点 的综合管理落脚点，激发单位干部职工的参与，将综合管理 相关制度落实到实处，明确各科室要对所管理的范围规划清 23 楚，对工作内容进行详细部署，分工明确，确保各部门各司 其职的同时节约成本。另外，还应对干部职工进行管理能力 培养，对于干部职工的思想建设方面，培养青年干部长信意 识和勇于奉献的工作态度，着重提高干部的能力水平，使干 部职工能够在思想上、行动上都积极一致，不断改进工作中 存在的不足之处。 （三）如何确保目标任务的完成 一是，继续深入实施全民参保计划。积极开展农民工和 新业态新模式从业人员参加社会保险工作，加强政策宣传， 引导农民工和新业态人员积极参保。尽心履职服务三江新区 产业发展，深入智能终端企业走访调研，开展社保工作宣传 及经办流程培训，提高用工参保率。 二是，继续主动融入成渝地区社保协同发展。积极认领 落实成渝社保公共服务合作事项，对接联通成渝两地社保公 共服务平台，推进更多社保业务互办互认，为两地群众提供 异地便捷、跨域通办的社保经办服务。 三是，扎实做好机关事业单位退休“中人”养老保险待遇 计发和兑现工作。切实做好相关政策解释宣讲和舆情引导， 确保机保改革工作平稳推进。全面开展机关事业单位养老待 遇领取资格认证工作。 四是，做好企业职工基本养老保险全国统筹工作，积极 对接财政协调基金缺口地方财政弥补工作，保障各项社保待 遇及时足额发放。 24 五是，继续做好与税务、经信、公安、民政、财政、计 生、法院等相关部门对接，建立部门间定期信息交换、比对 机制，更好实现部门间信息共享。 25 附件 2 项目一 社保大厅专项经费项目支出绩效 自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 为确保社保各项业务的顺利开展,为维持社保大厅正常 运转，我单位于 2021 年申报社保大厅专项经费 283 万元,财 政批复后，共下达预算 283 万元，申请预算以及批复符合资 金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标 为认真执行创一流服务窗口的要求，我单位在一二三楼 服务大厅设立了“自助服务”、“政策咨询和投诉”、“窗 口经办服务”、“后台经办审核”、“休息等待”等服务区 域，确保各项业务的顺利开展,维持社保大厅正常运转，为 参保人员和职工群众提供方便、快捷的服务。 （三）项目资金申报相符性 该项目资金申报主要用于维持大厅日常运转的水费、电 费、水电维修费以及聘请大厅工作服务人员的费用、大厅物 业管理费用、大厅办公用品和设备购置费用等维持大厅运转 相关费用。实际使用 319 万元，多支出部分为 2020 年结转 结余资金，支出均符合大厅日常运转费用支出。 二、项目实施及管理情况 26 （一）资金计划、到位及使用情况 1．该项目属于一般公共预算财政拨款，预算资金共 283 万元，全年该项资金全部由财政按月足额拨付。资金于 2021 年 12 月由财政划拨到位，到位率为 100%，到位及时。 2．资金使用 （1）该项目实际支出 319 万元，支出 2020 年结转结余 资金 79.9 万元，其余为 2021 年预算资金，2021 年结转项目 资金 44.1 万元。该项经费严格按上级要求开支。其中包含 为维持大厅日常工作及参保人员办理业务所需而购买的办 公用品、办公设备，大厅物业管理费用等产生的办公费 43.3 万元，聘请大厅工作服务人员的劳务费 175 万元,水费、维 修（维护费）及大厅运转相关其他商品服务费 100.7 万元。 支付依据合规合法，资金支付与预算相符。 （2）资金支出进度分析 一是截至 2021 年 6、9、11 月资金支出序时进度分别为 27.86%、51.25%、66.41%。 二是 2021 年度全年资金支出进度为 84.4%。 （二）项目财务管理情况 全年加强对社保大厅专项经费的管理，严控相关费用支 出，从源头抓起，建立审批制度，未经领导审批不予报销， 报销凭据不齐或不规范不予报销。项目费用支出需申报，且 层层把关，具体流程为由科室人员申报、科室负责人审核， 再由领导审批，按规范流程办理采购，三方验收，最后由财 27 务科相关工作人员三级审核后，进行项目费用报销。该项目 支出均符合资金管理、费用支出、财务管理制度及相关内控 制度。 （三）项目组织实施情况 我单位根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试 行）》的基本要求，并结合我单位编制了内部控制制度，内 控制度包含预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、 合同管理的一系列系统化内部控制制度。该项目主要用于 2021 年物业管理服务（保安、保洁），聘用人员经费、考核， 工作服采购，办公设施设备采购、维修，水电线路改造及日 常维护，绿植租赁等，该项目申报、实施进度、支付等皆符 合项目预算，并在使用时严格按照内控制度要求办理。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 该项目为运转类项目，由财政全额经费拨款，2021 年 已下达 283 万元，年底完成目标 84.4%，其余部分未支出是 由于大厅聘用人员未年度考核完成，部分资金留于考核达标 之后发放。 （二）目标质量完成情况 2021 年该项目已完成目标任务。2021 年我单位认真落 实人社服务“快办行动”、认真执行创一流服务窗口的要求， 严格按照上级要求和工作计划，为参保人员和职工群众提供 方便、快捷的服务。 28 （三）目标进度完成情况 2021 年该项目完成目标进度情况为：服务大厅进一步 加强“综合柜员制”改造，实行“一门”、“一窗”、“一 次”办理社会保险业务。一楼服务大厅设公用电脑、打印机、 自助服务一体机等设备，为参保人员和办事群众提供方便、 快捷的服务。 四、项目效益情况 保障大厅的日常维修维护，保障群众能有个舒适、便捷 办事环境。方便群众办事，实现优质化窗口服务，群众满意 度大幅度提升。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目立项依据充分、程序规范合理，申报、审批符合 相关规定、严格按照各项财务、管理制度进行执行，建设内 容与资金投入清晰、明确。基本完成了项目计划任务目标， 初步实现了项目设定的绩效目标。 （二）存在的问题 无。 （三）相关建议 无。 29 2021 年社保大厅专项经费项目支出绩效目标自评 主管部门及代码 项目预算 执行情况 （万元） 117801 预算数： 362.9 其中： 财政拨款 362.9 其他资金 预期目标 实施单 宜宾市社会保险事 位 务中心 执行数： 319 其中： 财政拨 319 款 其他资 金 目标实际完成情况 进一步保障大厅的日常维修维护， 为认真执行创一流服务窗口的要求，我单位 在一二三楼服务大厅设立了“自助服务”、 保障群众能有个舒适、便捷办事环 境。方便群众办事，实现优质化窗 年度总体目 口服务，群众满意度大幅度提升。 “政策咨询和投诉”、“窗口经办服务”、 标 服务大厅进一步加强“综合柜员制” “后台经办审核”、“休息等待”等服务区 完成情况 改造，实行“一门”、“一窗”、 域，确保各项业务的顺利开展,维持社保大 厅正常运转，为参保人员和职工群众提供方 便、快捷的服务。 “一次”办理社会保险业务。一楼 服务大厅设公用电脑、打印机、自 助服务一体机等设备，为参保人员 和办事群众提供方便、快捷的服务。 一级指标 二级指标 数量指标 年度绩效指标 三级指标 办事大厅办公人数 （含聘用人员） 预期指标值 实际完成指标值 60 人 60 人 数量指标 大厅保安、保洁人数 6人 6人 数量指标 大厅维护、维修数量 2 次/年 12 次 完成 数量指标 大厅维护区域 900 平方米 900 平方米 指标 质量指标 服务大厅运行质量 优良中差 优 时效指标 大厅运行时间 2022 年 2022 年 成本指标 大厅人员办公运行费 100 万元/年 100.7 万元/年 成本指标 办公管理成本 40 万元/年 43.3 万元/年 服务大厅运行效益 优良中差 优 群众满意度 90%以上 95% 完成情况 项目效益 社会效益 指标 满意 满意度 度指标 指标 30 附件 3 项目二 社保基金监督检查工作经费项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 我单位于 2021 年预计社会保险基金监督检查工作为： 参保企业欠费催收，工伤保险按项目参保实地催收，实地稽 核，第三方稽核，对催欠企业采取法律诉讼以及工伤诉讼等 工作，经费预算 30 万元，财政批复后，下达预算 30 万元， 申请预算以及批复符合资金管理办法等相关规定。 （四）项目绩效目标 为加大社会保险基金征缴力度，实现社会保险基金应收 尽收，减轻财政负担，增强和规范参保单位和个人的社会保 险意识，维护职工合法利益。 （五）项目资金申报相符性 该项目资金申报主要用于参保企业欠费催收，工伤保险 按项目参保实地催收，实地稽核，第三方稽核，对催欠企业 采取法律诉讼以及工伤诉讼工作等基金监督检查工作，实际 实施与项目申报相符。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 31 1．该项目属一般公共预算财政拨款，预算资金共 30 万 元，全年该项资金全部由财政按月足额拨付。资金于 2021 年 11 月由财政划拨到位。到位率为 100%，到位及时。 2．资金使用 （1）截止 2021 年 12 月 31 日，该项目实际支出 30 万 元，该项经费严格按上级要求开支。支出包括：其中办公费 支出 0.6 万元，法律咨询服务费、保障金等服务费 21.99 万 元，开展防控抽查、基金监督核查工作、基金催缴工作、基 金管理风险问题专项整治、两项系统治理调研、追收工伤待 遇双重领取人员等工作费用支出 7.41 万元。 （2）资金支出进度分析 一是截至 2021 年 6、9、11 月资金支出序时进度分别 为 18.88%、36.1%、77.52%。 二是 2021 年度全年资金支出进度为 100%。 （二）项目财务管理情况 全年加强对社保工作经费的管理，严控相关费用支出， 从源头抓起，建立审批制度，未经领导审批不予报销，费用 申报层层把关，由科室人员申报、科室负责人审核，再由领 导审批，最后由财务科室相关工作人员三级审核后核算报 销。支出均符合资金管理、费用支出、财务管理制度。 （三）项目组织实施情况 我单位按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试 行）》的基本要求，结合我单位实际情况编制了内部控制制 32 度，内控制度包含预算管理、收支管理、政府采购管理、资 产管理、合同管理的一系列系统化内部控制制度。该项目在 使用时严格按照内控制度要求办理。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 该项目为运转类项目，由财政全额经费拨款，2021 年 11 月已下达 30 万元，年底已全额完成目标。 （二）目标质量完成情况 通过全省风控系统风险触发提示及时进行核实整 改，稽核内控部门按比例随机选取已办结的业务进行核查， 今年全市抽查业务 18648 笔，抽查比例占业务总量的 22%。 全市累计完成联网数据清理 22 万余条，完成中台数据清理 89 万条。进一步巩固了“事前预防控制、事中核验比对、事 后稽核检查”三道防线。2021 年，市社监委还对我市参保对 象权益保障情况进行了调研，发出了关于全市基本养老保险 基金收支管理情况报告的审议意见，我单位对社监委提出的 问题和建议一一进行了答复和处理。同时，还定期接受审计 监督，聘请了政风行风监督员，主动接受社会监督，基本形 成了一个多层次、全方位的监督网。 （三）目标进度完成情况 2021 年该项目顺利完成目标进度 100%。加大了社会 保险基金征缴力度，实现社会保险基金应收尽收，减轻财政 33 负担，增强和规范参保单位和个人的社会保险意识，维护职 工合法利益。 四、项目效益情况 通过该项目的实施，完成以下工作任务： 1.健全经办风险防控机制，开展风险排查和监测分析， 提升风险防控精细化管理水平。强化日常经办监督，从经办 流程上有效防范了人为干预风险。全面提升社会保险经办风 险管理能力和水平，坚决遏制基金安全重大案件发生，全年 没有发生一起基金案件。 2.实施常态化数据稽核。按照部、省下发违规一次性 补缴、重复领取待遇、违规向服刑人员等不符合领取条件人 员发放社保待遇等疑点数据开展核查，按照“先停、再查、 后追”的原则，对疑点数据逐一核实，分类处理，做到该停 发的停发，该追缴的追缴。在省厅组织的企业因病非因公提 前退休问题专项核查工作中，我市未发现任何违规行为。 3．加大基金追缴力度，打击欺诈冒领。根据部、省工 作部署，我市加大欺诈冒领社保待遇打击力度。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目立项依据充分、程序规范合理，申报、审批符合 相关规定、严格按照各项财务、管理制度进行执行，建设内 容与资金投入清晰、明确。基本完成了项目计划任务目标， 34 初步实现了项目设定的绩效目标。 （二）存在的问题 无。 （三）相关建议 无。 35 2021 年社保基金监督检查工作经费项目支出绩效目标自评 主管部门及代码 项目预算 执行情况 （万元） 年度总体目 标 完成情况 117801 实施单位 宜宾市社会保险 事务中心 预算数： 30 执行数： 30 其中： 财政拨款 30 其中： 财政拨款 30 其他资金 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 加大社会保险基金征缴力度，实现社会保险 完成了加大社会保险基金征缴力度， 基金应收尽收，减轻财政负担，增强和规范 实现社会保险基金应收尽收，减轻财 参保单位和个人的社会保险意识，维护职工 政负担，增强和规范参保单位和个人 合法利益。 的社会保险意识，维护职工合法利益。 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 对催欠企业采取法律 数量指标 律师诉讼费 诉讼以及工伤生育诉 6次 讼>5 次 完成 指标 年度绩效指标完 成情况 数量指标 内控检查科室范围 所有科室 数量指标 催欠、调研工作 成本指标 催欠企业成本 20 万/年 21.9 万 成本指标 运行成本 10 万/年 8.1 万元 催欠企业 10 次，调研 工作数次 完成 14 次 规范经办流程与风 项目效益 社会效益 对内控、征缴工作的影 险；实地考察，了解 指标 响 企业情况，切实维护 完成 参保职工的权益。 满意 满意度 参保职工权益维护满 度指标 指标 意度 满意 满意度 社保基金监管部门满 度指标 指标 意度 36 90%以上 95% 90%以上 96% 附件 4 项目三 社保信息系统运行维护经费项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 2021 年我单位申报信息系统运行维护经费 39.5 万元， 预算经财政批复后，下达预算 39.5 万元，申请预算以及批 复符合资金管理办法等相关规定。 （六）项目绩效目标 为维护社保网络信息系统的安全，保障我单位本地机 房线路的日常维护，减轻财政网络负担，确保五险的准时征 收征缴，确保社保日常工作的正常运行。 （七）项目资金申报相符性 该项目主要申请用于社保网络线路维护、信息系统所 需办公设备的维修维护、社保信息系统运行所需电费、社保 信息系统运行、更新、维护所需维护维修费等信息系统运行 维护相关费用，实际支付符合项目申报费用。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1．该项目属于一般公共预算财政拨款，预算资金共 39.5 万元，全年该该项目资金全部由财政按月足额拨付。资 37 金于 2021 年 9 月由财政划拨到位。到位率为 100%，到位及 时。 2．资金使用 (1)该项目实际支出 39.5 万元，该项经费严格按上级 要求开支。其中网络改进费、网络保障费、联网报警服务费 等费用 2.2 万元，机房以及信息系统运行所用电费 2.9 万元， 为参保对象提供的社保服务短信通知费、社保群众来电咨询 产生的通讯费等邮电费 17 万元，日常线路维护、软件维护 费等 17.4 万元。 （2）资金支出进度分析 一是截至 2021 年 6、9、11 月资金支出序时进度分别 为 44.3%、78.48%、96.7%。 二是 2021 年度全年资金支出进度 100%。 （二）项目财务管理情况 全年加强对社保信息系统运行维护经费的管理，严控相 关费用支出，从源头抓起，建立审批制度，未经领导审批不 予报销，费用申报层层把关，由科室人员申报、科室负责人 审核，再由领导审批，最后由财务科室相关工作人员三级审 核后核算报销。支出均符合资金管理、费用支出、财务管理 制度。 （三）项目组织实施情况 我单位按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试 行）》的基本要求，结合我单位实际情况编制了内部控制制 38 度，内控制度包含预算管理、收支管理、政府采购管理、资 产管理、合同管理的一系列系统化内部控制制度。该项目在 使用时严格按照内控制度要求办理。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 该项目为运转类项目，由财政全额经费拨款，2021 年 已下达经费 39.5 万元，年底已全额完成目标。 （二）目标质量完成情况 2021 年通过该项目实施，保障已开通的社保信息网络 和设备的正常运行，并对社保数据中心机房、数据库、核心 设备进行了维护升级，主要是对社保基金待遇发放网银支付 平台升级、排号软件更新维护、机房以及信息系统运行等进 行维护，保障了社保网络及信息系统正常运行，全年为参保 对象提供的社保服务短信通知，方便群众了解自身社保权益 与社保记录情况。 （三）目标进度完成情况 2021 年该项目已完成进度 100%。 四、项目效益情况 1.主动融入成渝地区社保协同发展。以养老保险关系 无障碍转移为重点，全力推进落实养老保险参保登记、权益 记录查询、待遇领取资格认证和工伤保险经办服务等业务互 办互认，实现了业务的平稳过渡和工作的顺利开展，为下一 步社保基金省级统筹提供了技术支持。 39 2.推进养老保险关系无障碍转移。依托全国社保公共服 务平台以及全省统一的社会保险信息系统，通过系统平台查 询参保信息和交换关系转移数据，取消邮寄纸质表单，不再 提供参保缴费凭证，进一步压缩经办时限。基本养老保险关 系转移由规定的 45 个工作日办结，提速到 15 个工作日办结， 提速 66%。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目立项依据充分、程序规范合理，申报、审批符合 相关规定、严格按照各项财务、管理制度进行执行，建设内 容与资金投入清晰、明确。基本完成了项目计划任务目标， 初步实现了项目设定的绩效目标。 （二）存在的问题 由于全省社保信息系统上线，系统功能模块调整变化较 大，工作人员在服务过程中，对系统功能掌握还不够全面。 （三）相关建议 将针对相关工作人员组织系统培训，提高工作人员业务 水平，做好系统运行维护，使得系统办事更加顺畅，提高办 事效率。 40 2021 年社保信息系统运行维护经费项目支出绩效目标自评 主管部门及代码 项目预算 执行情况 （万元） 117801 实施单位 宜宾市社会保险 事务中心 预算数： 39.5 执行数： 39.5 其中： 财政拨款 39.5 其中： 财政拨款 39.5 其他资金 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 维护社保网络信息系统的安全，保障本地机 对社保基金待遇发放网银支付平台升 房线路的日常维护，数据库系统的安全运行、 级、排号软件更新维护、机房以及信 年度总体目 标 完成情况 核心设备的正常使用，确保社保日常工作的 息系统运行等进行维护，保障了社保 正常运行。 网络及信息系统正常运行，全年为参 保对象提供的社保服务短信通知，方 便群众了解自身社保权益与社保记录 情况。 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 电费用量 用电约 12 万度 完成 全市参保人员以及退 数量指标 短信通知人数 休管理人员发送短信 94000 条 通知约十万条 年度绩效指标完 完成 质量指标 系统运行质量 系统运行正常 完成 指标 时效指标 项目完成时间 2021 年底前 2021 年 成本指标 参保对象服务成本 19.5 万/年 19.9 万元 成本指标 系统运行成本 20 万/年 19.6 万元 成情况 项目效益 社会效益 指标 满意 满意度 度指标 指标 对工作的促进作用 群众满意度 41 维系社保系统正常运 行，便于群众办事 90%以上 全面完成 96% 附件 5 项目四 社保资料印刷费用项目支出 绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 我单位于 2021 年申报社保资料印刷费用 10 万元，财政 批复后，下达预算 10 万元，申请预算以及批复符合资金管 理办法等相关规定。 （八）项目绩效目标 通过印刷相关办事流程资料，方便群众办理业务；通过 印刷社保政策资料，加大社保宣传工作，深入群众开展社保 宣传，确保各项社保经办工作有力推动，完成各项目标任务。 （九）项目资金申报相符性 该项目资金申报主要用于宣传资料和办事指南、政策汇 编的印刷以及印刷资料所需设备购买、维修维护、印刷业务 及政策宣传所需资料等费用。实际使用 10 万元，均符合社 保资料印刷费用支出。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1．该项目属于一般公共预算财政拨款，预算资金共 10 万元，全年该项资金全部由财政按月足额拨付。资金于 2021 年 8 月由财政划拨到位。到位率为 100%，到位及时。 42 2．资金使用 （1）该项目实际支出已完成目标。其中包含资料费、 工作牌制作等办公费 4.15 万元，订阅及印刷《四川劳动保 障》、《中国组织人事报》等宣传资料 1.98 万元，打印资 料所需电费及设备维护费用 3.87 万元,支付依据合规合法， 资金支付与预算相符。 （2）资金支出进度分析 一是截至 2021 年 6、9、11 月资金支出序时进度分别为 41.2%、82.92%、99.64%。 二是 2021 年度全年资金支出进度 100%。 （二）项目财务管理情况 全年加强了对社保资料印刷费用项目资金的管理，严控 相关费用支出，从源头抓起，建立审批制度，未经领导审批 不予报销，报销凭据不齐或不规范不予报销。项目费用支出 需申报，且层层把关，具体流程为由科室人员申报、科室负 责人审核，再由领导审批，按规范流程办理采购，三方验收， 最后由财务科相关工作人员三级审核后，进行项目费用报 销。该项目支出均符合资金管理、费用支出、财务管理制度 及相关内控制度。 （三）项目组织实施情况 我单位根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试 行）》的基本要求，并结合我单位编制了内部控制制度，内 控制度包含预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、 43 合同管理的一系列系统化内部控制制度。该项目在使用时严 格按照内控制度要求办理。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 该项目为运转类项目，由财政全额经费拨款，2021 年 底已完成目标。 （二）目标质量完成情况 通过印刷相关办事流程资料，方便群众办理业务；通过 印刷社保政策资料，加大社保宣传工作，深入群众开展社保 宣传，确保各项社保经办工作有力推动，完成各项目标任务。 （三）目标进度完成情况 全年完成目标进度 100%，印发了社保政策宣传资料，加 大社保宣传工作，深入群众开展社保宣传，确保各项社保经 办工作有力推动，完成各项目标任务。 四、项目效益情况 本项目的实施，使参保人员能更清楚了解社保缴费情 况，社保办事流程，使参保人员能更快速有效地办理参保登 记、缴费、退休办理等一系列社保业务；让参保群众更加理 解各项社保政策，便于社保业务经办人员与参保人员有效沟 通，为参保人员提供更便捷有效的服务。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目立项依据充分、程序规范合理，申报、审批符合 44 相关规定、严格按照各项财务、管理制度进行执行，建设内 容与资金投入清晰、明确。基本完成了项目计划任务目标， 初步实现了项目设定的绩效目标。 （二）存在的问题 无。 （三）建议 无。 45 2021 年社保资料印刷费用项目支出绩效目标自评 主管部门及代码 项目预算 执行情况 （万元） 117801 实施单位 事务中心 预算数： 10 执行数： 10 其中： 财政拨款 10 其中： 财政拨款 10 其他资金 其他资金 预期目标 年度总体目 标 完成情况 宜宾市社会保险 目标实际完成情况 通过印刷相关办事流程资料，方便群众 全年完成目标进度 100%，印发了 办理业务；通过印刷社保政策资料，加 社保政策宣传资料，加大社保宣 大社保宣传工作，深入群众开展社保宣 传工作，深入群众开展社保宣传， 传，确保各项社保经办工作有力推动， 确保各项社保经办工作有力推 完成各项目标任务。 动，完成各项目标任务。 一级指标 二级指标 三级指标 办理业务以及政策宣 数量指标 传所需表格、申请表、 资料 预期指标值 办事指南和办事流程 资料等十几种资料 实际完成指标值 完成 退管资料、征缴工作 数量指标 宣传资料 宣传资料、工伤宣传 完成 资料等 6 万份 完成 指标 保证宣传资料、政策 质量指标 资料质量 时效指标 项目完成时间 2021 年底前 2021 年 成本指标 日常公务办公成本 8 万/年 8.02 万元 成本指标 宣传资料 资料印刷费 2 元/份 1.98 万元 资料的可行性》95% 96% 年度绩效指标完 成情况 项目效益 社会效益 指标 满意 满意度 度指标 指标 加大社保政策宣传， 对工作的促进作用 促进群众了解社保政 完成 策和办事流程 群众满意度 46 90%以上 97% 附件 6 项目五 社会保险市级统筹工作经费项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 我单位于 2021 年申请社会保险市级统筹工作经费 10 万 元，经财政批复后，下达预算 10 万元，申请预算以及批复 符合资金管理办法等相关规定。 （十）项目绩效目标 为加大社会保险基金征缴力度，实现社会保险基金应收 尽收，减轻财政负担，增强和规范参保单位和个人的社会保 险意识，保证基金安全。 （十一）项目资金申报相符性 该项目资金主要申请用于社会保险市级统筹工作所需 的办公费、差旅费、宣传费、培训费等费用支出，实际支出 符合资金申报。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1．该项目属于一般公共预算财政拨款，预算资金共 10 万元，全年该项资金全部由财政按月足额拨付。资金于 2021 年 10 月由财政划拨到位。到位率为 100%，到位及时。 2．资金使用 47 (1)该项目实际支出 10 万元，该项经费严格按上级要求 开支。其中市级统筹工作所需购买的办公设备、办公品平台 费等工作产生的办公费 2.3 万元，区县调研、协调移交补充 养老保险、参加全省社保基金管理座谈会等工作产生费用 1.5 万元，采购办公用疫情物质等费用 5.7 万元，维修办公 用品费等其他支出 0.5 万元。 （2）资金支出进度分析 一是截至 2021 年 6、9、11 月资金支出序时进度分别为 34%、42%、98.26%。 二是 2021 年度全年资金支出进度 100%。 （二）项目财务管理情况 全年加强对社会保险市级统筹工作经费的管理，严控相 关费用支出，从源头抓起，建立审批制度，未经领导审批不 予报销，费用申报层层把关，由科室人员申报、科室负责人 审核，再由领导审批，最后由财务科室相关工作人员三级审 核后核算报销。支出均符合资金管理、费用支出、财务管理 制度。四川省工伤保险基金省级统筹自实行，全省统一了参 保范围和参保对象、统一缴费基数和费率政策、统一工伤认 定和劳动能力鉴定办法、统一待遇计发标准和调整办法、统 一经办流程和信息系统。全市各级经办机构严格按照省级统 筹实施办法和工伤保险经办规程做好工伤保险待遇的审核 和发放工作。 （三）项目组织实施情况 48 我单位按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试 行）》的基本要求，结合我单位实际情况编制了内部控制制 度，内控制度包含预算管理、收支管理、政府采购管理、资 产管理、合同管理的一系列系统化内部控制制度。该项目在 使用时严格按照内控制度要求办理。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 该项目为运转类项目，由财政全额经费拨款，2021 年 已下达 10 万元，年底已全额完成目标。 （二）目标质量完成情况 2021 年该项目已完成目标任务，与《中国社会保障杂 志》、《宜宾晚报》等多家报刊合作宣传社保政策，认真落 实人社服务“快办行动”、“信息化便民服务创新提升行动”， 打造“温暖人社”。目前，涉及社保机构的待遇申领、参保登 记、解除劳动关系等 5 个“一件事”。 （三）目标进度完成情况 2021 年已完成目标进度 100%。社会保险基金应收尽收， 稳步增长。 四、项目效益情况 企业职工基本养老保险费、机关事业单位养老保险费、 工伤保险费、城乡居民基本养老保险费等征缴收入相比去年 同期稳步增加，100%完成今年预算任务。我单位贯彻落实了 全省关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的要求， 49 并做好社会保险省级统筹基金上解下拨工作，认真落实人社 服务“快办行动”、“信息化便民服务创新提升行动”，打造“温 暖人社”。目前，涉及社保机构的待遇申领、参保登记、解除 劳动关系等 5 个“一件事”，已全部实现“打包办”。企保退休 申办由原来的 15 个工作日办结，提速到 10 个工作日办结， 提速 33%。在所有办事事项中，推行缺少材料承诺办，涉及 5 项业务减少材料 12 项。通过开展以上行动，全市业务经办 效率平均提速 30%左右。同时针对老年人、残疾人等群体的 特点，提供“适老化”服务渠道，为群众提供更加贴心暖心的 社会保险服务。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目立项依据充分、程序规范合理，申报、审批符合 相关规定、严格按照各项财务、管理制度进行执行，建设内 容与资金投入清晰、明确。基本完成了项目计划任务目标， 初步实现了项目设定的绩效目标。 （二）相关建议 由于参保人员逐年增加，对窗口工作人员的工作质量要 求越来越高，经办服务压力逐渐增大。建议上级部门考虑我 单位实际情况，在人力物力上提供更为充分的保障和支持。 50 2021 年社会保险市级统筹工作经费项目支出绩效目标自评 主管部门及代码 项目预算 执行情况 （万元） 117801 实施单位 宜宾市社会保险 事务中心 预算数： 10 执行数： 10 其中： 财政拨款 10 其中： 财政拨款 10 其他资金 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 企业职工基本养老保险费、机关 应收尽收，保障待遇按时发放，加强和规范 事业单位养老保险费、工伤保险 参保单位和个人的社会保险意识。 费、城乡居民基本养老保险费等 征缴收入相比去年同期稳步增 加，100%完成今年预算任务。全 市业务经办效率平均提速 30%左 右，为群众提供更加贴心暖心的 社会保险服务。 完成市级统筹目标任务，实现社会保险基金 年度总体目 标 完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 社保系统培训、基金 数量指标 培训数量 制度培训、社保政策 14 次 培训等培训数次 数量指标 基金转移笔数 全年基金转移约 2500 笔 完成 加强对群众养老、医 完成 指标 质量指标 对统筹工作的促进作 用 疗、工伤生育保险等 保险缴纳权益的保 完成 护，促进企业全面参 保。 年度绩效指标完 成情况 项目效益 时效指标 项目完成时间 2021 年底前 2021 年 成本指标 办公成本 办公费及运行费 10 万 社会效益 对统筹工作的促进作 指标 用 满意 满意度 度指标 指标 满意 满意度 度指标 指标 加强群众养老、工伤 等保险缴纳权益的保 完成 护。 群众满意度 90%以上 96% 企业参保满意度 90%以上 96% 51 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 52