360023-库尔勒市第四中学2023年度预算公开说明.pdf

库尔勒市第四中学 2023 年单位预算公开 1 / 23 目 录 第一部分 库尔勒市第四中学单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年收支预算情况 的总体说明 二、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年收入预算情况 说明 三、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年支出预算情况 说明 四、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2 / 23 五、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 六、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 七、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 八、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 九、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 十、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 23 第一部分 库尔勒市第四中学单位概况 一、主要职能 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉 抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义 办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的 建设者和接班人。巩固提高“义务教育学校均衡发展”的工 作成果和整体水平，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教 育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴 教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责 教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按 照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小 学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学 质量。 二、机构设置及人员情况 库尔勒市第四中学单位无下属预算单位，下设 12 个处 室，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处、工会、团 委、财务室、综管处、党政办、食堂、监控室、警卫室。 库尔勒市第四中学单位编制数 388，实有人数 541 人， 其中：在职 393 人，增加 5 人；退休 148 人，增加 7 人；离 休 0 人，增加 0 人。 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，库尔勒市第四中学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8217.77 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出。 二、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年收入预算情况 说明 库尔勒市第四中学单位收入预算 8217.77 万元，其中： 一般公共预算 8217.77 万元，占 100%，比上年预算增加 878.05 万元，增长 11.96%，主要原因是：我单位在职人员 增加，人员相关费用增加，预算较上年增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年支出预算情况 说明 库尔勒市第四中学单位 2023 年支出预算 8217.77 万元， 其中： 15 / 23 基本支出 8169.71 万元，占 99.42%，比上年预算增加 829.99 万元，增长 11.31%，主要原因是：我单位在职人员 增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。 项目支出 48.06 万元，占 0.58%，比上年预算增加 48.06 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目支出。 四、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 8217.77 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 8217.77 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 8217.77 万元，主要 用于教师的工资福利等人员经费支出，其他商品和服务支出 等日常公用经费支出。 五、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 库尔勒市第四中学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 8217.77 万元，其中： 基本支出 8169.71 万元，比上年预算增加 829.99 万元， 增长 11.31%。主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关 费用增加，预算较上年增加。 项目支出 48.06 万元，比上年预算增加 48.06 万元，增 长 100%。主要原因是：本年新增项目支出。 16 / 23 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）8217.77 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 3075.01 万元，比上年预算增加 203.06 万元， 增长 7.07%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人 员相关费用增加，预算较上年增加。 2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 5102.86 万元，比上年预算增加 635.09 万元， 增长 14.21%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人 员相关费用增加，预算较上年增加。 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2023 年预算数为 39.9 万元，比上年预算增加 39.9 万元，增 长 100%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，公用经 费较上年预算增加。(逻辑性错误) 六、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 库尔勒市第四中学单位 2023 年一般公共预算基本支出 8169.71 万元， 其中： 人员经费 7232.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。 17 / 23 公用经费 936.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培 训费、工会经费、福利费。 七、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 项目名称：教育专项－普通高中生均公用经费 设立的政策依据：年初预算安排 预算安排规模：48.06 万元 项目承担单位：库尔勒市第四中学 资金分配情况：年初下达预算，用于公用 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 八、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 库尔勒市第四中学单位 2023 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 库尔勒市第四中学单位 2023 年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于库尔勒市第四中学单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 库尔勒市第四中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费 数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 18 / 23 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车 运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务 用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比 无变动。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，库尔勒市第四中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 936.87 万元，比 上年预算增加 6.08 万元，增长 0.65%。主要原因是：在职人 员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。 （二）政府采购情况 2023 年，库尔勒市第四中学单位政府采购预算 89 万元， 其中：政府采购货物预算 59 万元，政府采购工程预算 30 万 元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 89 万元。 （三）国有资产占用使用情况 19 / 23 截至 2022 年底，库尔勒市第四中学单位及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 21692 平方米，价值 955.48 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 600.20 万元。 4.其他资产价值 1133.22 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 1 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 48.06 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 20 / 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 库尔勒市第四中学 教育专项－普通高中生均公用经费 年度预算 48.06 总额： 其中：财政 拨款 左勇强 项目负责人 48.06 其他资金： 目标 1；保障 2100 名学生学习环境，保障学校正常运转时长 12 个月。目标 2：通过项目实施，更好 地改善学生的教学环境、生活质量等。推进义务教育均衡发展，加快新疆人才培养步伐，缩小贫困 地区教育差异。 项目总体目标 一级指 标 二级指标 三级指标 保 障 学生 数量 数量指标 指标值设置 依据 上年完成值 指标分值权 指标赋 重 分规则 =2100 人 历史标准 10 质量指标 时效指标 资 金 使用 合规性 资 金 支付 及时率 成本指 经济成本 生 均 保障 标 指标 效益指 社会效益 改 善 学校 标 指标 教学环境 成本 家 长 满意 满意度 满意度指 指标 标 度 学 生 满意 度 成 比例 工作资料 赋分 按 照完 =12 个月 历史标准 10 时长 标 佐证资料 按 照完 保 障 学校 正 常 运转 产出指 指标值 成 比例 工作资料 赋分 =100% 历史标准 10 =100% 历史标准 10 =228.86 元/人 按预算支出 标准 直 接赋 分 直 接赋 分 工作资料 工作资料 按 照完 20 成 比例 工作资料 赋分 按 评判 有效改善 历史标准 20 等 级赋 工作资料 分 =95% 历史标准 5 =95% 历史标准 5 21 / 23 满 意度 赋分 满 意度 赋分 工作资料 工作资料 （五）其他需要说明的事项 本年度安排的项目，根据相关文件精神不予公开。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 22 / 23 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 库尔勒市第四中学 2023 年 2 月 3 日 23 / 23