甘家湖保护区精河分局2016年部门预算和三公经费明细表.xls

收支总表 单位：元 收 项 财政拨款（补助） 入 支 目 2016年预算 1,871,088.66 一般公共预算拨款 1,871,088.66 政府性基金预算拨款 功 能 分 类 201 一般公共服务支出 2016年预算 出 经 济 基本支出 分 类 2016年预算 1,871,088.66 202 外交支出 工资福利支出 1,295,917.30 203 国防支出 商品和服务支出 126,437.60 财政专户管理资金 204 公共安全支出 对个人和家庭的补助支出 448,733.76 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 1,871,088.66 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 228 国债还本付息支出 229 其他支出 小 计 1,871,088.66 小 单位上年结余 230 转移性支出 其中：国库集中支付额度结余 231 债务还本支出 非国库集中支付额度 计 1,871,088.66 计 1,871,088.66 232 债务付息支出 结余 收 入 总 计 1,871,088.66 支 出 合 第 1 页,共 8 页 支 出 总 计 1,871,088.66 收入预算总表 单位：元 财政拨款补助 预算单位 总计 小计 ※※ 1 政府性基 公共财政 金预算拨 预算拨款 款 2 3 合计 1,871,088.66 1,871,088.66 1,871,088.66 058006-博州甘家湖保护区精河管理 局 1,871,088.66 1,871,088.66 1,871,088.66 4 第 2 页,共 8 页 财政专户 事业单位 其他收入 管理资金 经营收入 5 6 7 单位上年结余（国库 集中支付剩余额度） 国库集中 非国库集 支付剩余 中支付剩 余额度结 额度 余 8 9 支出预算总表（一）—经济科目 单位：元 科目代码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 合计 213 02 10 功能科目 合计 1 2 小计 3 1,871,088.6 1,871,088.66 6 林业自然保护区 1871088.66 1871088.66 基本支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 上年结余 本年安排 上年结 本年安排 上年结余 本年安排 余 4 5 6 7 8 9 1,295,917.30 126,437.60 448,733.76 1295917.3 126437.6 448733.76 第 3 页,共 8 页 小计 10 项目支出 上年结余 本年安 安排项目 排项目 支出 支出 11 12 基本支出预算明细表（一）—工资福利支出 单位:元 功能科目代码 社会保障缴费 功能科目名称 类 款 02 基本工资 津贴补贴 奖金 项 小计 合计 213 总计 规范公务 员津贴补 贴及绩效 工资 10 1,295,917.30 403,383.84 149,940.00 林业自然保护区 1,295,917.30 403,383.84 149,940.00 第 4 页,共 8 页 绩效考评 奖励资金 商业补充 医疗保险 合同制个 人养老保 险和失业 保险 事业单位 失业保险 和工伤保 险 2,766.62 3,910.00 23,041.98 13,636.50 119,000.00 2,766.62 3,910.00 23,041.98 13,636.50 119,000.00 医疗保险 生育保险 42,479.00 407,640.0 173,474.4 130,119.3 0 6 6 42,479.00 407,640.0 173,474.4 130,119.3 0 6 6 援博干部 生活补助 基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出 单位:万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 213 02 10 功能科目名称 ※※ 总 计 1 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 公务用车 运行维护 费 差旅费 会议费 物业管理 费 培训费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 公务接待 工会经费 费 福利费 其他商品和 服务支出 14 15 16 合计 126437.60 20000.00 1000.00 1000.00 3500.00 1000.00 25444.53 20000.00 25500.00 10000.00 3000.00 5533.24 9959.83 500.00 林业自然保护 区 126437.60 20000.00 1000.00 1000.00 3500.00 1000.00 25444.53 20000.00 25500.00 10000.00 3000.00 5533.24 9959.83 500.00 第 5 页,共 8 页 基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助 单位：元 第 6 页,共 8 页 项目支出预算明细表 单位:元 类 功能科目名称 类 款 项 项目名称 总计 对企事业 工资福利 商品和服 对个人和 转移性支 债务利息 债务还本 其他资本 基本建设 单位的补 支出 务支出 家庭补助 出 支出 支出 性支出 支出 贴 合计 第 7 页，共 8 页 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 支 出 表 单位：元 单位名称 ※※ 058006-博州甘家湖保护区精河管理局 合计 1 23,000.00 因公出国 （境）费 用 公务接待费 公务用车运行维护费 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 4 5 6 7 8 9 3000.00 3000.00 20000.00 20000.00 第 8 页,共 8 页 基本支出 项目支出 10