新疆国际会展中心2018年部门预算公开.pdf

新疆国际会展中心 2018 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于新疆国际会展中心 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆国际会展中心 2018 年收入预算情况说明 三、关于新疆国际会展中心 2018 年支出预算情况说明 四、关于新疆国际会展中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 五、关于新疆国际会展中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况 说明 六、关于新疆国际会展中心 2018 年一般公共预算基本支出情况 说明 七、关于新疆国际会展中心 2018 年项目支出情况说明 - 2 - 八、关于新疆国际会展中心 2018 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 九、关于新疆国际会展中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说 明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新疆国际会展中心概况 一、主要职能 为各类会议提供服务，促进会展事业的发展，承办中国-亚 欧博览会、国际国内展览会、展销会、洽谈会和其他各类会议提 供相关服务。 二、机构设置及人员情况 新疆国际会展中心无下属预算单位，下设个 7 个处室，分别 是：党政办公室、人力资源部、财务部、业务部、信息化部、技 术保障部、安全保卫部。 2017 年在编人员 67 人，2016 年在编人员 66 人，增加 1 人， 其中调动 1 人；2017 年退休人员 60 人，2016 年退休人员 59 人， 2017 年退休人员去世 1 人，新增退休人员 2 人；2017 年离休人 员 3 人，2016 年离休人员 4 人，2017 年离休人员去世 1 人。 - 3 - 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 新疆国际会展中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 247.77 201 一般公共服务支出 一般公共预算 247.77 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 非税收入 204 公共安全支出 其他资金 61.97 财政预算拨款结余结转 出 预算数 309.74 205 教育支出 206 科学技术支出 结转 207 文化体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 309.74 支 出 合 计 309.74 - 4 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：新疆国际会展中心 单位：万元 功能分类科 目编码 财政预算拨款 结余结转 功能分类科目名称 类 款 201 13 总 计 项 合计 309.74 一般公共预算服务 支出 商贸事务 一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 非税 收入 拨款 其他 资金 247.77 61.97 309.74 247.77 61.97 309.74 247.77 61.97 事业 单位 经营 收入 结转 结余 - 5 - 合计 309.74 247.77 61.97 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆国际会展中心 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 201 13 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 合计 309.74 309.74 一般公共服务支出 309.74 309.74 商贸事务 309.74 309.74 项目支出 项 合计 309.74 309.74 - 6 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆国际会展中心 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 247.77 201 一般公共服务支出 一般公共预算 247.77 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预 算 247.77 247.77 247.77 247.77 政府性基金 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育 支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 247.77 支 出 总 计 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆国际会展中心 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 201 13 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 合计 247.77 247.77 一般公共服务支出 247.77 247.77 商贸事务 247.77 247.77 合计 247.77 项目支出 247.77 - 8 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆国际会展中心 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 小计 人员经费 公用经费 款 301 … 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 30101 30102 30103 合计 247.77 247.77 工资福利支出 247.77 247.77 基本工资 192.72 192.72 津贴补贴 39.46 39.46 奖金 15.59 15.59 - 9 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆国际会展中心 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 合计 - 10 - 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：新疆国际会展中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注：无一般公共预算“三公”经费支出情况。 - 11 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：新疆国际会展中心 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：无政府性基金预算支出情况。 - 12 - 第三部分 2018 年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆国际会展 2018 年所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 309.74 万元。 收入预算包括：一般公共预算 309.74 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 309.74 万元。 二、关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算 309.74 万元，其中： 一般公共预算 247.77 万元，比上年增加 10.1 万元，主 要原因是新增在编职工 5 人； 非税收入拨款未安排。 基金预算拨款未安排。 其他资金 61.97 万元，比上年增加 2.54 万元，主要原 因是新增在编职工 5 人； 财政预算拨款无结余结转。 三、关于 2018 年支出预算情况说明 2018 年支出预算 309.74 万元，其中： 基本支出 309.74 万元，比上年增加 12.64 万元，主要 原因是新增在编职工 5 人。 项目支出 0 万元。 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 财政拨款收支总预算 309.74 万元。 13 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆国际会展中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 247.77 万元，比上年执行数减少 25.59 万元，下降 9.36%，主 要原因是减少了美食节专项拨款。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）247.77 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商 贸事务）（项）2018 年预算数为 247.77 万元。比上年执行数 减少 25.59 万元，减少 9.36%。主要原因是减少了美食节专项 拨款。 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 309.74 万元，其中： 人员经费 309.74 万元，主要包括：基本工资 309.74 万 元。 七、关于 2018 年一般公共预算项目支出情况说明 新疆国际会展中心 2018 年无项目支出预算，一般公共 预算项目支出情况表为空表。 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明 14 新疆国际会展中心 2018 年无“三公经费”预算，一般 公共预算“三公”经费预算情况表为空表。 九、2018 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆国际会展中心 2018 年无政府性基金预算，政府性 基金预算拨款情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，新疆国际会展中心无机关运行经费预算。 （二）政府采购情况 新疆国际会展中心 2018 年无政府采购情况。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，新疆国际会展中心占用使用国有资产 总体情况为 1.房屋 70 平方米，价值 196.5 万元。 2.车辆 18 辆，价值 394.35 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 158.44 万元；无执法执勤用车；其他车辆 12 辆， 价值 235.91 万元。 3.无办公家具使用情况。 4.无其他资产使用情况。 单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），无单位价 值 100 万元以上大型设备。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费情况。 （四）预算绩效情况 15 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。 财政支出绩效目标申报表 （2018 年度） 填报单位：新疆国际会展中心 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 项目资金（万元） 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计 划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 16 2、 …… （四）其他需要说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 17 新疆国际会展中心 2018 年 2 月 11 日 18