2021年度中国人民政治协商会议四平市委员会部门决算.pdf

2021 年度 中国人民政治协商会议 四平市委员会办公室部门决算 2022 年 10 月 26 日 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室是在市 委领导下的多党合作和政治协商，具有广泛代表性的爱国 统一战线组织机构。其主要职责是： （一）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。 （二）通过各种形式，参与四平市重要事务问题的讨 论。根据中共四平市委、市政府或民主党派、人民团体的 提议，举行有各党派、团体负责人和割接爱国人士代表参 加的会议，进行协商。 （三）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、 政策，推动四平市“两个文明”建设，协助政法机关打击 经济领域或其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。 （四）密切联系四平各方面人士，反映他们及其所联 系群众的意见和要求，对四平市政府和政府工作人员的工 作提出建议和批评，协助政府进行机构改革和体制改革， 改善工作提高工作效率。 （五）调整和处理四平市统一战线各方面的关系和政 协内部合作的重要事项。 （六）通过各种形式，积极向四平市人民传播先进思 想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义 4 公德以及革命理想、道德和几率的宣传教育工作。 （七）坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放，百家 争鸣”方针，密切联系市委、市政府和其他有关组织‘在政 治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、 体育方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分 发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有 利于社会主义建设的事业。 （八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各 项事业和群众生活的重要问题进行研究，向市委、市政府 和其他有关组织提出建议和批评。 （九）组织和推动驻平各级委员在资源的基础上学习 马克思列宁主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习交流 业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。 （十）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方 针、政策、积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和 各界人士的联系，促进祖国和平统一大业的实现。鼓励台 湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为建设祖国、建设家乡做出 贡献。 加强各级政协组织之间的联系，沟通情况，交流经验， 研究地方委员会带有共同性的问题，加强与吉林省政协的沟 通和对各县（市）区政协组织的指导。 5 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，市政协机关设5个专门委员会和办公室、 调查研究室、机关党委 8 个局级机构。2020 年增设农业农 村委员会，为副局级机构。每个专委会下设一个办公室，为 科级建制。9 个内设机构分别为： 1、提案委员会 2、文化教育卫生文史委员会 3、经济科技委员会 4、社会法制委员会 5、台港澳侨联络委员会 6、农业农村委员会 7、办公室（内设秘书科、老干部科，均为科级建制） 8、调查研究室（内设社情民意科为科级建制）。 9、机关党委（内设人事科为科级建制）。 所属单位为： 一、四平市书画院 纳入中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括： 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室本级 6 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 7 二、收入决算表 8 三、支出决算表 9 四、财政拨款收入支出决算总表 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位不涉及此项支出 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位不涉及此项支出 14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位不涉及此项支出 15 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计各 1165.43 万元。与 2020 年相 比，收、支总计各减少 58.72 万元，降低 5.0%。主要原因： 1、节省会议支出。2、因疫情原因减少了委员调研视察活动。 3、白山黑水·美丽四平全国中国中国画作品展项目减少支 出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1203.2 万元，其中：财政拨款收入 1203.1 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属 单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。 16 财政拨款收入 其他收入 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1143.14 万元，其中：基本支出 746 万元， 占 65.0%；项目支出 397.13 万元，占 35.0%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 669.57 万元，占 90.0%；公用经费 76.43 万元，占 10.0%。 35. 0% 65. 0% 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 1164.98 万元，与 2020 17 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.87 万元，降低 5.0%。 主要原因:1、节省会议支出。2、因疫情原因减少了委员调研 视察活动。3、白山黑水·美丽四平全国中国中国画作品展 项目减少支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 1143.14 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 39.7 万元， 降低 3.36%。主要原因：1、节省会议支出。2、因疫情原因 减少了委员调研视察活动。3、白山黑水·美丽四平全国中 国中国画作品展项目减少支出。 18 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 1143.14 万元，主要用于以下 方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公 共服务（类）支出 916.8 万元，占 80.2%；社会保障和就业 类支出 147.76 万元，占 12.93%；卫生健康支出 25.48 万 元，占 2.23%；住房保障支出支 53.09 万元，占 4.64%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算为 1192.66 万元，支 出决算为 1143.14 万元，完成年初预算的 95.85%。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 504.46 万元，支出决算为 519.67 万元，完成 年初预算的 103.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员 经费增加。 2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事 务（项）年初预算为 283 万元，支出决算为 275.14 万元， 19 完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是 由于疫情，白山黑水项目改变以往方式，减少了评审等环节， 节省了项目经费。 3.一般公共服务（类） 政协事务（款） 政协会议 （项）， 年初预算 92 万元，支出决算为 78.59 万元，完成预算的 85.42%。按预算安排，科学合理的使用资金,节约办会。 4.一般公共服务（类） 政协事务（款） 委员视察 （项） 年初预算 66 万元，支出决算为 43.14 万元，完成预算的 65.36%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，适 当控制调研、视察活动支出，减少了不必要开支。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项），年初预算为 16.05 万元，支出决算 为 31.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度离休 人员去世，增加了抚恤金开支。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 55.66 万元，支出决算为 56.46 万元，完成预算的 101.44%，决 算数大于预算数的主要原因是本年度调入人员，增加了经费 支出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 0 万元，支 出决算为 34.14 万元，支出的原因是社保局调整中人 20 （2014-2016 年退休人员）待遇，必须为其补缴职业年金。 8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险 补贴（项），年初预算 0 元，支出决算为 0.69 万元。决算 数大于预算数的主要原因为公益性岗位人员社会保险补贴 由原来是人社局统一管理转入单位管理。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）， 年初预算 0 元，支出决算为 24.64 万元。决算数大于预算数 的主要原因为退休人员去世增加了抚恤金支出。 10.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出 （款）其他社会保险和就业支出（项），年初预算 0 元，支 出决算为 0.21 万元。决算数大于预算数的主要原因为公益 性岗位人员社会保险补贴由原来是人社局统一管理转入单 位管理。 11.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项），年初预算 0 元，支出决算为 0.4 万元。 追加预算的主要原因是退休人员计划生育奖励经费支出。 12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项），年初预算为 25.4 万元，支出 决算为 25.48 万元，决算数大于预算的主要原因为年度内医 保基数调整及有新增人员。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），年初预算为 50.09 万元，支出决算为 53.09 万元， 21 决算大于预算的主要原因是年度内住房公积金基数调整及 有新增人员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 746 万元，其中：人员经 费 699.57 万元，主要包括：基本工资 216.05 万元、津贴补 贴 199.25 万元、奖金 1.05 万元、绩效工资 12.09 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 56.46 万元、职业年金缴费 48.55 万元、职工基本医疗保险缴费 21.33 万元、公务员医 疗补助缴费 2.48 万元、其他社会保障缴费 2.52 万元、住房 公积金 53.09 万元、医疗费 0.04 万元、离休费 31.81 万元、 抚恤金 24.64 万元、生活补助 0.39 万元。 公用经费 76.43 万元，主要包括：办公费 7.35 万元、 邮电费 1.97 万元、差旅费 10.86 万元、维修（护）费 2.8 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 6.5 万元、其他交通费 用 40.2 万元、办公设备购置 3.75 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 22 国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 0 万 元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项支出 23 支出具体情况如下： 1.政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。 2.政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。 3.政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位不涉及此项支出 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、我单位组织 2021 年度对政协会议经费项目等 8 个二 级项目进行了绩效自评，共涉及资金 247.32 万元。绩效自 评率为 73%。 （二）绩效评价结果应用 1、绩效考核促进市政协履职工作上新台阶。今年各委 办室按照《年度重点工作安排》开展调查研究 20 佘次，《建 议案》、《社情民意》、重点提案得到市委、市政府主要领 导签批肯定转发 10 余次，绩效考核在保证工作任务完成时 限的同时，更有效提升了履职质量。 2、绩效考核促进市政协自身建设新进步。关于干部考 核与管理工作以“绩效考核”为杠杠，分别对处级领导干部 24 及科级和科以下工作人员按照工作职能和特点，对标《年度 重点工作安排》进行考核，考核内容涵盖政治素质、工作实 际、工作作风、廉洁自律、敬业精神等方面，绩效考核结果， 作为干部任用、岗位选人的重要依据，对政协更好发挥政治 协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能起到了积极的促 进作用。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出72.68万元，比年初预算 数增加2.94万元，增长4.22%，主要是人员经费及办公费增 加。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 4.54 万元，其中：政府 采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议四平 市委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上 领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 25 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 26 费以及其他费用。 八、按支出功能分类科目（对部门使用的所有“项”级 政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的 科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）： 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议 的支出。 委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。 行政单位离退休：反映离休费、退休费、退职（役）费。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴 费，不在此科目反映。 机关事业单位职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳 的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人 员职业年金缴费，不在此科目反映。 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 公务员医疗补助缴费：反映规定可享受公务员医疗补助 单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、 27 生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为 军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 计划生育服务：反映计划生育服务支出。 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 九、按支出经济分类科目 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、基本工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工资人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工 资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级） 工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官 的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位 津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负 伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警） 人员的伙食费等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴 费，不在此科目反映。 28 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金 （含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金 缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补 助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、 生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为 军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工 基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积 金。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、 锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离 29 退休人员宿舍取暖费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补助和市内交通费。 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括 车船等交通工具）修理和维修费用，网络信息系统运行与维 护费用，以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙 食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映处因公出国（境）培训费以外的，在培训 期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资 料费、交通费等各类培训费用。 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时 聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托 业务费。 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费 以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。 30 离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理 费和其他补贴。 生活补助：反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补 助。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗 属一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等 其他人员的各项抚恤金。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经 济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 规定提取的修购基金。 31