云阳县林业局2016年部门决算表.pdf

2016年收入支出决算总表 金额单位：元 公开01表 部门：重庆市云阳县林业局 收入 项 栏 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出 目 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 项 1 栏 279,425,774.56 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 4,301,999.41 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 283,727,773.97 本年支出合计 结余分配 275,919,957.80 年末结转和结余 559,647,731.77 总计 目 次 决算数 2 4,139,837.65 908,139.00 131,292,641.72 80,365,450.44 517,703.00 217,223,771.81 342,423,959.96 559,647,731.77 2016年收入决算表 金额单位：元 公开02表 部门：重庆市云阳县林业局 功能分类科目 编码 项目（按“项”级功能分类科目 ） 栏次 合 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 211 节能环保支出 21105 天然林保护 2110501 森林管护 2110502 社会保险补助 2110503 政策性社会性支出补助 2110506 天然林保护工程建设 2110599 其他天然林保护支出 21106 退耕还林 2110602 退耕现金 2110605 退耕还林工程建设 2110699 其他退耕还林支出 213 农林水支出 21302 林业 2130201 行政运行 2130204 林业事业机构 2130205 森林培育 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 2130213 林业执法与监督 2130221 林业产业化 2130234 林业防灾减灾 2130299 其他林业支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。 类 款 项 计 本年收入合计 财政拨款收入 1 283,727,773.97 4,263,683.56 4,263,683.56 1,606,678.80 2,657,004.76 908,139.00 908,139.00 437,265.00 470,874.00 2 279,425,774.56 4,263,683.56 4,263,683.56 1,606,678.80 2,657,004.76 908,139.00 908,139.00 437,265.00 470,874.00 212,660,000.00 212,660,000.00 8,200,000.00 2,000,000.00 1,960,000.00 190,000.00 4,000,000.00 50,000.00 8,200,000.00 2,000,000.00 1,960,000.00 190,000.00 4,000,000.00 50,000.00 204,460,000.00 204,460,000.00 148,490,000.00 54,000,000.00 1,970,000.00 65,378,248.41 64,778,248.41 5,592,112.00 4,439,137.00 6,160,000.00 250,000.00 26,425,000.00 150,000.00 2,380,000.00 3,110,000.00 16,271,999.41 600,000.00 600,000.00 517,703.00 517,703.00 517,703.00 148,490,000.00 54,000,000.00 1,970,000.00 61,076,249.00 60,476,249.00 5,592,112.00 4,439,137.00 6,160,000.00 250,000.00 26,425,000.00 150,000.00 2,380,000.00 3,110,000.00 11,970,000.00 600,000.00 600,000.00 517,703.00 517,703.00 517,703.00 上级补助收入 事业收入 3 4 经营收入 5 4,301,999.41 4,301,999.41 4,301,999.41 4,301,999.41 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 2016年支出决算表 金额单位：元 公开03表 部门：重庆市云阳县林业局 功能分类科目 编码 类 款 项 项目（按“项”级功能分类科目） 栏次 合 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 天然林保护 森林管护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 退耕还林 退耕现金 退耕还林工程建设 其他退耕还林支出 风沙荒漠治理 其他风沙荒漠治理支出 农林水支出 林业 行政运行 林业事业机构 森林培育 林业技术推广 森林生态效益补偿 林业执法与监督 林业检疫检测 林业产业化 信息管理 林业防灾减灾 其他林业支出 扶贫 农村基础设施建设 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 208 20805 2080501 2080502 210 21005 2100501 2100502 211 21105 2110501 2110502 2110503 2110506 21106 2110602 2110605 2110699 21107 2110799 213 21302 2130201 2130204 2130205 2130206 2130209 2130213 2130216 2130221 2130223 2130234 2130299 21305 2130504 21308 2130803 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 21369 2136902 三峡工程后续工作 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 217,223,771.81 4,139,837.65 4,139,837.65 1,606,678.80 2,533,158.85 908,139.00 908,139.00 437,265.00 470,874.00 2 15,221,383.37 4,139,837.65 4,139,837.65 1,606,678.80 2,533,158.85 908,139.00 908,139.00 437,265.00 470,874.00 3 197,700,389.03 131,292,641.72 131,292,641.72 7,307,157.59 20,897.27 2,093,290.00 114,970.32 5,078,000.00 7,307,157.59 20,897.27 2,093,290.00 114,970.32 5,078,000.00 119,903,627.72 119,903,627.72 108,490,000.00 939,000.00 10,474,627.72 4,081,856.41 4,081,856.41 80,365,450.44 64,301,655.87 5,592,112.00 4,063,591.72 11,635,360.68 200,000.00 23,371,737.69 170,043.80 80,000.00 1,250,000.00 134,513.50 6,441,049.07 11,363,247.41 600,000.00 600,000.00 1,853,794.57 1,853,794.57 13,610,000.00 13,610,000.00 517,703.00 517,703.00 517,703.00 108,490,000.00 939,000.00 10,474,627.72 4,081,856.41 4,081,856.41 66,407,747.31 50,343,952.74 9,655,703.72 9,655,703.72 5,592,112.00 4,063,591.72 11,635,360.68 200,000.00 23,371,737.69 170,043.80 80,000.00 1,250,000.00 134,513.50 6,441,049.07 7,061,248.00 600,000.00 600,000.00 1,853,794.57 1,853,794.57 13,610,000.00 13,610,000.00 517,703.00 517,703.00 517,703.00 上缴上级支出 4 经营支出 5 4,301,999.41 4,301,999.41 4,301,999.41 4,301,999.41 对附属单位补助支出 6 2016年财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 公开04表 部门：重庆市云阳县林业局 收 入 支 出 决算数 项 目 栏 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 次 决算数 项 目 小计 1 栏 次 2 279,425,774.56 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 4,139,837.65 医疗卫生与计划生育支出 908,139.00 节能环保支出 131,292,641.72 城乡社区支出 农林水支出 76,063,451.03 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 517,703.00 粮油物资储备支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 本年收入合计 279,425,774.56 本年支出合计 212,921,772.40 年初财政拨款结转和结余 275,919,957.80 年末财政拨款结转和结余 342,423,959.96 一般公共预算财政拨款 109,865,957.80 政府性基金预算财政拨款 166,054,000.00 总计 555,345,732.36 总计 555,345,732.36 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 4,139,837.65 908,139.00 131,292,641.72 62,453,451.03 13,610,000.00 517,703.00 199,311,772.40 189,979,959.96 13,610,000.00 152,444,000.00 389,291,732.36 166,054,000.00 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位：元 公开05表 部门：重庆市云阳县林业局 功能分类科目 项目（按“项”级功能分类科目） 编码 决算数 合计 栏次 1 合 计 199,311,772.40 208 社会保障和就业支出 4,139,837.65 20805 行政事业单位离退休 4,139,837.65 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,606,678.80 2080502 事业单位离退休 2,533,158.85 210 医疗卫生与计划生育支出 908,139.00 21005 医疗保障 908,139.00 2100501 行政单位医疗 437,265.00 2100502 事业单位医疗 470,874.00 131,292,641.72 211 节能环保支出 21105 天然林保护 7,307,157.59 2110501 森林管护 20,897.27 2110502 社会保险补助 2,093,290.00 2110503 政策性社会性支出补助 114,970.32 2110506 天然林保护工程建设 5,078,000.00 2110599 其他天然林保护支出 119,903,627.72 21106 退耕还林 2110602 退耕现金 108,490,000.00 2110605 退耕还林工程建设 939,000.00 2110699 其他退耕还林支出 10,474,627.72 21107 风沙荒漠治理 4,081,856.41 2110799 其他风沙荒漠治理支出 4,081,856.41 62,453,451.03 213 农林水支出 59,999,656.46 21302 林业 2130201 行政运行 5,592,112.00 2130204 林业事业机构 4,063,591.72 2130205 森林培育 11,635,360.68 2130206 林业技术推广 200,000.00 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 23,371,737.69 2130213 林业执法与监督 170,043.80 2130216 林业检疫检测 80,000.00 2130221 林业产业化 1,250,000.00 2130223 信息管理 134,513.50 2130234 林业防灾减灾 6,441,049.07 2130299 其他林业支出 7,061,248.00 21305 扶贫 600,000.00 2130504 农村基础设施建设 600,000.00 21308 普惠金融发展支出 1,853,794.57 2130803 农业保险保费补贴 1,853,794.57 221 住房保障支出 517,703.00 22102 住房改革支出 517,703.00 2210201 住房公积金 517,703.00 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 类 款 项 基本支出 2 15,221,383.37 4,139,837.65 4,139,837.65 1,606,678.80 2,533,158.85 908,139.00 908,139.00 437,265.00 470,874.00 项目支出 3 184,090,389.03 131,292,641.72 7,307,157.59 20,897.27 2,093,290.00 114,970.32 5,078,000.00 119,903,627.72 108,490,000.00 939,000.00 10,474,627.72 4,081,856.41 4,081,856.41 9,655,703.72 9,655,703.72 5,592,112.00 4,063,591.72 52,797,747.31 50,343,952.74 11,635,360.68 200,000.00 23,371,737.69 170,043.80 80,000.00 1,250,000.00 134,513.50 6,441,049.07 7,061,248.00 600,000.00 600,000.00 1,853,794.57 1,853,794.57 517,703.00 517,703.00 517,703.00 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：元 公开06表 部门：重庆市云阳县林业局 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） 科目编码 科目名称 2016年一般公共预算基本支出 合计 栏 次 1 合 计 15,221,383.37 301 工资福利支出 7,825,159.72 30101 基本工资 2,559,989.60 30102 津贴补贴 1,446,570.60 30103 奖金 180,141.00 30104 其他社会保障缴费 473,701.00 30107 绩效工资 1,502,084.52 30199 其他工资福利支出 1,662,673.00 302 商品和服务支出 2,092,719.80 30201 办公费 237,413.80 30202 印刷费 98,478.00 30203 咨询费 135,139.00 30204 手续费 101,406.00 30205 水费 20,203.00 30206 电费 78,819.00 30207 邮电费 124,556.00 30211 差旅费 301,817.00 30213 维修（护）费 258,857.00 30215 会议费 51,800.00 30216 培训费 69,700.00 30217 公务接待费 25,000.00 30226 劳务费 177,093.00 30228 工会经费 33,334.00 30229 福利费 69,654.00 30231 公务用车运行维护费 112,750.00 30239 其他交通费用 196,700.00 303 对个人和家庭的补助 5,264,784.65 30302 退休费 4,139,837.65 30305 生活补助 135,644.00 30307 医疗费 471,600.00 30311 住房公积金 517,703.00 310 其他资本性支出 38,719.20 31002 办公设备购置 38,719.20 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 2 13,089,944.37 7,825,159.72 2,559,989.60 1,446,570.60 180,141.00 473,701.00 1,502,084.52 1,662,673.00 公用经费 3 2,131,439.00 2,092,719.80 237,413.80 98,478.00 135,139.00 101,406.00 20,203.00 78,819.00 124,556.00 301,817.00 258,857.00 51,800.00 69,700.00 25,000.00 177,093.00 33,334.00 69,654.00 112,750.00 196,700.00 5,264,784.65 4,139,837.65 135,644.00 471,600.00 517,703.00 38,719.20 38,719.20 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 公开07表 部门：重庆市云阳县林业局 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 项 项目（按“项”级功能分类科目 ） 年初结转和结余 栏次 合 农林水支出 计 1 166,054,000.00 166,054,000.00 213 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 166,054,000.00 21369 2136902 三峡工程后续工作 166,054,000.00 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况 。 本年收入 2 合计 3 13,610,000.00 基本支出 4 项目支出 年末结转和结余 5 13,610,000.00 6 152,444,000.00 13,610,000.00 13,610,000.00 152,444,000.00 13,610,000.00 13,610,000.00 152,444,000.00 13,610,000.00 13,610,000.00 152,444,000.00 2016年部门决算相关信息统计表 部门：重庆市云阳县林业局 项 目 年初预算数 决算数 项 目 一、“三公”经费支出 — — 二、机关运行经费 （一）支出合计 320,000.00 147,750.00 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 170,000.00 122,750.00 （1）公务用车购置费 三、国有资产占用情况 （2）公务用车运行维护费 170,000.00 122,750.00 （一）车辆数合计（辆） 3．公务接待费 150,000.00 25,000.00 1．部级领导干部用车 （1）国内接待费 150,000.00 25,000.00 2．一般公务用车 其中：外事接待费 3．一般执法执勤用车 （2）国（境）外接待费 4．特种专业技术用车 （二）相关统计数 — — 5．其他用车 1．因公出国（境）团组数（个） — （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 2．因公出国（境）人次数（人） — （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 3．公务用车购置数（辆） — 4．公务用车保有量（辆） — 11 5．国内公务接待批次（个） — 51 其中：外事接待批次（个） — 6．国内公务接待人次（人） — 278 其中：外事接待人次（人） — 7．国（境）外公务接待批次（个） — 8．国（境）外公务接待人次（人） — 备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 金额单位：元 公开08表 决算数 2,091,439.00 2,091,439.00 — 11 3 4 4