重庆市渝北区政务服务管理办公室2021年部门预算公开表.xls

2021年渝北区部门预算公开表（目录） 编号 工作表名 1 表一 2021年渝北区部门财政拨款收支预算总表 2 表二 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 3 表三 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 4 表四 2021年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 5 表五 2021年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 6 表六 2021年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 7 表七 2021年渝北区部门收支预算总表 8 表八 2021年渝北区部门收入预算总表 9 表九 2021年渝北区部门支出预算总表 10 表十 2021年渝北区部门政府采购预算明细表 11 表十一 2021年渝北区部门(单位)预算整体绩效目标表 12 表十二 2021年渝北区部门项目绩效目标表 13 表十三 2021年渝北区部门扶贫项目资金公开表 公开表1 2021年渝北区部门财政拨款收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区政务服务管理办公室 单位:元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国资经营预算拨款 一、本年收入合计 19,019,155.29 一、本年支出合计 19,019,155.29 19,019,155.29 （一）一般公共预算财政拨款 19,019,155.29 一般公共服务支出 18,504,757.26 18,504,757.26 268,342.40 268,342.40 121,893.91 121,893.91 124,161.72 124,161.72 19,019,155.29 19,019,155.29 （二）政府性基金预算财政拨款 外交支出 （三）国有资本经营预算 国防支出 公共安全支出 二、上年结转 教育支出 （一）一般公共预算财政拨款 科学技术支出 （二）政府性基金预算财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 19,019,155.29 支出总计 公开表2 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区政务服务管理办公室 功能分类科目 科目编码 科目名称 2020年预算数 单位：元 2021年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 8,409,987.42 19,019,155.29 3,641,155.29 15,378,000.00 201 一般公共服务支出 7,917,008.15 18,504,757.26 3,126,757.26 15,378,000.00 20103 政府办公厅（室 ）及相关机构事务 7,917,008.15 18,504,757.26 3,126,757.26 15,378,000.00 2010301 行政运行 2,997,008.15 2010306 政务公开审批 4,920,000.00 15,378,000.00 208 20805 2080505 2080506 2080599 210 21011 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出机关事业单位 职业年金缴费支出 其他行政事业 单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 2101103 221 22102 2210201 行政单位医疗 公务员医疗补 助 住房保障支出 3,126,757.26 3,126,757.26 268,342.40 268,342.40 241,993.44 268,342.40 268,342.40 149,928.96 165,561.60 165,561.60 74,964.48 82,780.80 82,780.80 17,100.00 20,000.00 20,000.00 138,539.83 121,893.91 121,893.91 138,539.83 121,893.91 121,893.91 113,110.69 121,893.91 121,893.91 25,429.14 126.15% 133.73% 133.73% 4.33% 15,378,000.00 241,993.44 2021年预算比 2020年预算增幅% 212.56% 10.89% 10.89% 10.43% 10.43% 16.96% -12.02% -12.02% 7.77% -100.00% 112,446.00 124,161.72 124,161.72 住房改革支出 112,446.00 124,161.72 124,161.72 住房公积金 112,446.00 124,161.72 124,161.72 10.42% 10.42% 10.42% 公开表3 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区政务服务管理办公室 单位：元 部门经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 3,641,155.29 2,683,183.07 957,972.22 301 工资福利支出 2,663,183.07 2,663,183.07 30101 基本工资 569,172.00 569,172.00 30102 津贴补贴 387,228.00 387,228.00 30103 奖金 389,801.00 389,801.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 165,561.60 165,561.60 30109 职业年金缴费 82,780.80 82,780.80 30110 职工基本医疗保险缴费 87,947.91 87,947.91 30112 其他社会保障缴费 17,450.04 17,450.04 30113 住房公积金 124,161.72 124,161.72 30114 医疗费 19,600.00 19,600.00 30199 其他工资福利支出 819,480.00 819,480.00 302 商品和服务支出 957,972.22 957,972.22 30201 办公费 110,680.00 110,680.00 30207 邮电费 44,520.00 44,520.00 30209 物业管理费 1,800.00 1,800.00 30211 差旅费 198,000.00 198,000.00 30213 维修(护)费 4,400.00 4,400.00 30215 会议费 1,800.00 1,800.00 30216 培训费 8,537.58 8,537.58 30217 公务接待费 23,500.00 23,500.00 30226 劳务费 296,200.00 296,200.00 30228 工会经费 20,693.62 20,693.62 30229 福利费 19,921.02 19,921.02 30231 公务用车运行维护费 45,000.00 45,000.00 30239 其他交通费用 101,400.00 101,400.00 30299 其他商品和服务支出 81,520.00 81,520.00 303 对个人和家庭的补助 20,000.00 20,000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 20,000.00 20,000.00 公开表4 2021年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区政务服务管理办公室 单位:元 2021年预算数 2020年预算数 公车购置及运行维护费 单位名称 合计 因公出国 （境）费 公车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 合计 公务用车 运行维护 费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 合计 68,500.00 45,000.00 45,000.00 23,500.00 68,500.00 45,000.00 45,000.00 23,500.00 区政务办 68,500.00 45,000.00 45,000.00 23,500.00 68,500.00 45,000.00 45,000.00 23,500.00 公开表5 2021年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区政务服务管理办公室 科目编码 科目名称 合计 说明:本单位无该项收支，故此表无数据. 单位：元 合计 基本支出 项目支出 公开表6 2021年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区政务服务管理办公室 科目编码 科目名称 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 合计 单位：元 基本支出 项目支出 公开表7 2021年渝北区部门收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区政务服务管理办公室 收入 项目 一、本年收入合计 一般公共预算财政拨款收入 单位：元 支出 预算数 项目 合计 19,019,155.29 一、本年支出合计 19,019,155.29 19,019,155.29 18,504,757.26 一般公共服务支出 政府性基金预算财政拨款收入 外交支出 国有资本经营预算财政拨款收入 国防支出 上级补助收入 公共安全支出 事业收入 教育支出 事业单位经营收入 科学技术支出 附属单位上缴收入 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 社会保障和就业支出 二、上年结转 社会保险基金支出 三、用事业基金弥补收支差额 卫生健康支出 268,342.40 121,893.91 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 124,161.72 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 19,019,155.29 支出总计 19,019,155.29 公开表8 2021年渝北区部门收入预算总表 单位全称： 重庆市渝北区政务服务管理办公室 科目 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 合计 19,019,155.29 19,019,155.29 201 一般公共服务支出 18,504,757.26 18,504,757.26 20103 政府办公厅（室 ）及相关机构事务 18,504,757.26 18,504,757.26 2010301 行政运行 3,126,757.26 3,126,757.26 2010306 政务公开审批 15,378,000.00 15,378,000.00 208 社会保障和就业支 出 268,342.40 268,342.40 20805 行政事业单位养 老支出 268,342.40 268,342.40 165,561.60 165,561.60 82,780.80 82,780.80 2080505 2080506 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出机关事业单位 职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业 单位养老支出 20,000.00 20,000.00 210 卫生健康支出 121,893.91 121,893.91 21011 行政事业单位医 疗 121,893.91 121,893.91 2101101 行政单位医疗 121,893.91 121,893.91 124,161.72 124,161.72 221 住房保障支出 单位：元 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营 预算拨款收 入 上级补 助收入 事业收入 金额 其中：教育收费 事业单 位 经营收 入 下级单 其他 用事业基金 位上缴 收入 弥补收支差 收入 额 22102 住房改革支出 124,161.72 124,161.72 2210201 住房公积金 124,161.72 124,161.72 公开表9 2021年渝北区部门支出预算总表 单位全称： 重庆市渝北区政务服务管理办公室 科目编码 科目名称 合计 合计 单位:元 基本支出 项目支出 19,019,155.29 3,641,155.29 15,378,000.00 201 一般公共服务支出 18,504,757.26 3,126,757.26 15,378,000.00 20103 政府办公厅（室）及相 18,504,757.26 3,126,757.26 15,378,000.00 关机构事务 2010301 行政运行 3,126,757.26 3,126,757.26 2010306 政务公开审批 15,378,000.00 208 268,342.40 268,342.40 行政事业单位养老支出 268,342.40 268,342.40 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 165,561.60 165,561.60 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 82,780.80 82,780.80 2080599 其他行政事业单位养 老支出 20,000.00 20,000.00 卫生健康支出 121,893.91 121,893.91 行政事业单位医疗 121,893.91 121,893.91 行政单位医疗 121,893.91 121,893.91 124,161.72 124,161.72 住房改革支出 124,161.72 124,161.72 住房公积金 124,161.72 124,161.72 20805 210 21011 2101101 221 22102 2210201 社会保障和就业支出 15,378,000.00 住房保障支出 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级单位 补助支出 公开表10 2021年渝北区部门政府采购预算明细表 单位全称： 重庆市渝北区政务服务管理办公室 单位:元 事业收入预算 项目 合计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 9400000.00 0.00 9400000.00 货物类 3400000.00 0.00 3400000.00 服务类 6000000.00 0.00 6000000.00 工程类 非教育收费收 教育收费收入 入预算 预算 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 收入预算 补收支差额 公开表11 2021年部门整体绩效目标批复表 单位：元 部门（单位）名称 重庆市渝北区政务服务管理办公室 预算支出总量 19,019,155.29 1、完成年度内本单位职能职责任务及区委、区政府交办的其他任务； 2、在二季度开展工作服采购准备工作，三季度完成工作服采购，保证工作人员的统一着装，树立良好的精神面貌，展现大厅的整体良 好形象； 当年整体绩效目标 3、在年初制定培训计划，按时完成培训计划，进一步提高工作人员办事效率、综合素质，方便群众办事，提高群众满意度； 4、保证大厅网络全面覆盖，网络运行正常，方便工作人员、群众办事，进一步提高办事群众满意率。 5、在10月前完成新中心装修工作，10月搬入新中心。 指标名称 指标类型 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 成本 运行成本 10 无 无 不高于同行业平均水平 合格率 运行成本 10 % ＝ 100 采购及时性 运行成本 10 无 无 及时 运行正常率 履职效能 10 % ≥ 90 覆盖率 履职效能 10 % ≥ 90 办事效率 履职效能 15 无 无 提高 工作人员满意度 服务对象满意度 10 % ≥ 90 办事群众满意度 服务对象满意度 15 % ≥ 90 财务管理 管理效率 10 无 无 合规 绩效指标 公开表12 2021年渝北区部门项目绩效目标表 编制单位全称： 专项资金名称 单位：元 重庆市渝北区政务服务管理办公室 新中心装修及大厅智能化系统建设经费 业务主管部门 综合科 2021年预算金额 9000000 项目概况 新中心智能化系统600万元，新增家具、厨房设备等250万元，新增标识标牌、文化建设50 万元。 立项依据 根据重庆市渝北区人民政府常务会议审议（讨论）文件（十七届第152次）的要求，建设区 便民服务中心，项目建成后，我单位搬迁至区便民服务中心办公。 项目当年绩效目标 完成智能化系统、家具、厨房设备等采购，完成标识标牌、文化建设等，完成新中心装修 工作，及时搬入新大厅办公。 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 数量指标 15% % = 100 质量验收 15% % = 100 成本指标 15% 无 无 不高于同 行业平均 水平 采购及时性 10% 无 无 及时 工作人员满意度 15% % ≥ 90 办事群众满意度 15% % ≥ 90 财务管理 15% 无 无 合规 绩效指标 公开表13 2021年渝北区部门扶贫项目资金公开表 单位全称： 单位名称 重庆市渝北区政务服务管理办公室 项目名称 功能科目编码 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 单位：元 功能科目名称 金额 备注