2019年部门预算编制说明.doc
攀枝花市民族宗教事务委员会 2019 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)市民族宗教委职能简介 1.贯彻执行党和政府关于民族、宗教工作的法律法规和方针 政策。 2.处理民族关系中的重大事项。 3.负责民族、宗教政策、法律、法规的宣传教育工作并监督 实施。 4.拟定民族地区经济社会发展规划。 5.管理民族专项资金。 6.研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、 计划生育、新闻出版等方面的特殊问题。 7.监督和办理少数民族权益保障事宜。 8.依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教 界合法权益,支持宗教团体加强自身建设。 9.负责对宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行监督管理; 引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止不 —1— 法分子利用宗教进行非法、违法活动。 10.负责组织实施安置凉山州自发迁居农民工作规划、管理, 协助县(区)和相关部门处理好自发迁居农民的遗留问题,指导 县区完成凉山州自发迁农民的安置发展工作。 11.会同相关部门做好少数民族干部和民族工作干部的培养、 教育和推荐使用工作。 12.参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。 13.承担市政府公布的有关行政审批事项。 (二)市民族宗教委 2019 年重点工作 1.围绕脱贫攻坚三年行动计划持续用力改善民生。 2.围绕乡村振兴战略推进民族地区产业发展。 3.围绕全国文明城市创建打好民族团结进步创建硬仗。 4.围绕宗教中国化方向抓好宗教领域突出问题整改。 5.围绕社会风险防范维护民族宗教领域稳定。 6.围绕国际康养目的地建设持续用力抓好民族特色文化打 造。 7.围绕党的建设伟大工程加强干部队伍建设。 二、单位构成情况 市民族宗教委下属非独立核算单位 1 个,为其他事业单位: —2— 攀枝花市民族宗教干部学校。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,市民族宗教委所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金 预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业 支出、城乡社区支出、住房保障支出。市民族宗教委 2019 年收 支总预算 709.49 万元。 (一)收入预算情况 市民族宗教委 2019 年收入预算 709.49 万元,其中:一般公 共预算拨款收入 679.49 万元,占 96%;政府性基金预算拨款收 入 30 万元,占 4%。本年较 2018 年收入预算增加 35.09 万元, 增长 5.2%。 (二)支出预算情况 市民族宗教委 2019 年支出预算 709.49 万元,其中:基本支 出 636.49 万元,占 90%;项目支出 73 万元,占 10%。本年较 2018 年支出预算增加 35.09 万元,增长 5.2%。 四、财政拨款收支预算情况说明 市民族宗教委 2019 年财政拨款收支总预算 709.49 万元。收 入包括:本年一般公共预算拨款收入 679.49 万元,本年政府性 —3— 基金预算拨款收入 30 万元;支出包括:一般公共服务支出 555.35 万元,社会保障和就业支出 79.53 万元、城乡社区支出 30 万元、 住房保障支出 44.61 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 市民族宗教委 2019 年一般公共预算当年拨款 679.49 万元, 比 2018 年预算数增加 5.09 万元,主要是人员工资经费增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 555.35 万元,占 82%;社会保障和就业 支出 79.53 万元,占 12%;住房保障支出 44.61 万元,占 6%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)2019 年预算数为 397.42 万元,主要用于:机关人员工资、部门日常 运转支出。 2.一般公共服务(类)民族事务(款)事业运行(项)2019 年预算数为 118.93 万元,主要用于:下属事业单位人员工资支 出、日常运转支出。 3、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出 (项)2019 年预算数为 39 万元,主要用于:全市性宗教团体工 —4— 作经费、困难宗教界人士生活补助费、宗教界人士慰问费。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)2019 年预算数为 32.77 万元, 主要用于:机关及下属事业单位退休人员支出。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 46.76 万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职 工缴纳基本养老保险支出。 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019 年预算数为 44.61 万元,主要用于:机关及下属事业单位按 照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 市民族宗教委 2019 年一般公共预算基本支出 636.49 万元, 其中: 人员经费 539.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费 97.39 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮 —5— 电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 市民族宗教委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 10.8 万元, 其中:公务接待费 1.8 万元,公务用车购置及运行维护费 9 万元。 (一)因公出国(境)经费与 2018 年预算持平:2019 年、 2018 年均无因公出国(境)经费。 (二)公务接待费较 2018 年预算下降 2%。 2019 年公务接待费计划用于接待全国、省内、外民族宗教 工作考察团、少数民族代表人士和宗教界人士。 (三)公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。 单位现有公务用车 2 辆,均为越野车。 2019 年安排公务用车购置费 0 万元。 2019 年安排公务用车运行维护费 9 万元,用于 2 辆公务用 车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障机关及事业单位 开展民族宗教工作专题调研;深入民族地区和宗教活动场所督促 检查政策落实情况;组织开展民族团结进步创建活动,开展民族 团结宣传教育、维护社会稳定等工作的正常开展。 八、政府性基金预算支出情况说明: —6— 市民族宗教委 2019 年政府性基金预算支出 30 万元,为项目 支出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2019 年,市民族宗教委及下属单位市民族宗教干部学校的 机关运行经费财政拨款预算为 97.39 万元,比 2018 年预算减少 1.53 万元,下降 2%。 (二)国有资产占有使用情况 截至 2018 年底,市民族宗教委及所属的非独立核算单位共 有车辆 2 辆,其中,执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台。 (三)绩效目标设置情况 2019 年市民族宗教委部门通用项目和专用项目均按要求实 行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 43 万元。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):指 行政单位的基本支出。 3.一般公共服务(类)民族事务(款)事业运行(项):指 事业单位的基本支出。 —7— 4.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出 (项):指其他用于民族事务方面的支出。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口 管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出(款)土地开发支出:地方政府用于前期 土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指 部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 —8— 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 12.机关运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及 办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用 开支。 附件:表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入总表 表 1-2.部门支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表 表 2-1.财政拨款支出预算表 表 3.一般公共预算支出预算表 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表 4.政府性基金支出预算表 —9— 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表 5.国有资本经营预算支出预算表 表 6.(部门)单位预算项目绩效目标表 —10—