平陆县退役军人事务局2020年度部门决算情况.doc

平陆县退役军人事务局 2020 年度部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、本部门职责 平陆县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、县 委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程 中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是： (一)组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等 工作的政策法规，拟订我县相关政策性规定并组织实施。褒扬 彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 (二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役 士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业 退役军人服务管理工作。 (三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人 和随军随调家属就业创业。 (四)组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会 同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。 (五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的 其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退 役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 (六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织 落实有关退役军人医疗、疗养、养老等服务工作。承担不适宜 继续服役的伤病残军人相关工作。 (七)组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军 人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党 抗战老兵等有关人员优待政策。 (八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依 法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退 役军人工作单位和个人先进典型事迹。 (九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的 落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 (十)完成县委县政府交办的其他任务，配合部队完成退役 军人其他相关工作。 (十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想 政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰 的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各方力量更好 地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从平 陆实际出发制定切实可行的解困稳定政策性规定；褒扬彰显退 役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更 好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全 社会尊崇的职业。 二、机构设置情况 (一)综合办公室 编制 1 名 股级职数 1 名。 (二)思想政治和权益维护股 编制 1 名 (三)优抚安置股 股级职数 1 名。 第二部分 编制 2 名 股级职数 1 名。 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 下见附件 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 3412.84 万元、年初结转 651.68 万元， 支出总计 3438.63 万元。收入和支出较上年增加主要原因为： 由于机构改革，我单位于 2019 年 3 月成立，上年收入及支出数 不是全年的数据，所以较上年有所增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3412.84 万元，其中：财政拨款收入 3399.32 万元，占比 99%；其他收入 13.53 万元，占比 1%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3438.63 万元， 其中：基本支出 175.67 万元， 占比 6%；项目支出 3262.96 万元，占比 94%，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 3399.32 万元、支出总计 3399.29 万元。收入和支出较上年增加主要原因为：由于机构 改革，我单位于 2019 年 3 月成立，上年收入及支出数不是全年 的数据，所以较上年有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 3399.29 万元，占本年支出合计的 99%。财政拨款支出较上年增加主要原因为：由于机构改革，我 单位于 2019 年 3 月成立，支出数不是全年的数据，所以较上年 有所增加。其中，人员经费 166.06 万元，占比 4.9%，日常公 用经费 9.61 万元，占比 0.28%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 3438.63 万元， 主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 3299.72 万元，占 95.96%；卫生健 康（类）支出 131.14 万元，占 3.81%；农林水（类）支出 1.35 万元，占 0.04%，住房保障（类）支出 6.41 万元，占 0.19%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 2452.98 万元，支出决算 3438.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业 （类）支出 3299.72 万元，占 95.96%；卫生健康（类）支出 131.14 万元，占 3.81%；农林水（类）支出 1.35 万元，占 0.04%，住房保障（类）支出 6.41 万元，占 0.19%。 由于机构改革，本单位于 2019 年 3 月成立，固上年度不是 全年数据，无法与上年度对比。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 175.67 万元，其中：人员经 费 166.06 万元，主要包括工资福利支出 165.88 万元，对个人 和家庭的补助 0.18 万元；公用经费 9.61 万元，主要包括商品 和服务支出 9.61 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运 行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.05 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 由于机构改革，我单位于 2019 年 3 月成立，未参与 2019 年预算，因此 2019 年无公务接待费用。2020 年共计接待人数 4 人。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 9.61 万元，本年比上年度增加， 增加的主要原因为：由于机构改革， 我单位于 2019 年 3 月成立， 上年度数据不是全年数据，因此本年度比上年度增加。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 6.09 万元，其中：政府采购 货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政 预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及 预算资金 1538.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.15%。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 无 （3）部门评价项目绩效评价结果。 无 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。