2、鲁迅文学院2022年部门预算公开说明.pdf

鲁迅文学院部门预算（2022 年）共 27 页，第 1 页鲁迅文学院 2022 年部门预算目录第一部分鲁迅文学院概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2022 年度部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 2022 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明共 27 页，第 2 页六、一般公共预算基本支出情况说明七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明八、其他重要事项情况说明第四部分名词解释共 27 页，第 3 页第一部分鲁迅文学院概况一、部门职责鲁迅文学院是我国唯一一所国家级文学培训机构，以定期举办各层次、各类文学培训班为主要工作，现有北京市朝阳区八里庄南里 27 号和北京市朝阳区文学馆路 45 号两个校区。鲁迅文学院为中国作家协会直属正局级单位，受中国作家协会党组领导。鲁迅文学院以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动党中央决策部署在鲁迅文学院不折不扣贯彻落实。鲁迅文学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党建工作、文艺工作、群团工作、作协工作重要论述精神，组织作家认真学习、深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义、理论意义、实践意义、世界意义，深刻理解这一思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，深刻体悟这一思想彰显和贯穿的坚定理想信念、真挚人民情怀、高度自觉自信、无畏担当精神、科学思想方法，培育和践行社会主义共 27 页，第 4 页核心价值观，增强文化自信、文化自觉和文化担当，不断提高文学队伍的思想道德修养、科学文化素养、文学艺术学养。鲁迅文学院坚持文学创作的正确方向，尊重和遵循文学创作规律，树立精品意识，实施精品战略。提倡题材、体裁、形式的多样化，推动多种艺术风格、流派的充分发展。传承和弘扬中华优秀传统文化，学习和借鉴世界各国优秀文化成果，鼓励探索和创新，不断提高作品的思想水平和艺术水平。加强文学公共服务，开展文学普及工作，把最好的精神食粮贡献给人民。鲁迅文学院坚持以人民为中心的创作导向，引导广大作家深入生活、扎根人民，努力反映以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，反映人民群众建设新生活的伟大实践，弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量。鲁迅文学院发现和培养文学创作、评论、编辑、翻译等新生力量，关心青年文学人才成长，广泛团结联系新的文学群体，发展和壮大社会主义文学队伍。鲁迅文学院大力培养少数民族作家，尊重少数民族文学传统和特色，尊重少数民族作家使用本民族语言文字进行创作与翻译，加强各民族之间的文学交流，促进少数民族文学繁荣与发展。鲁迅文学院积极引导网络文学作家，培养网络文学作家共 27 页，第 5 页的历史意识、现实关怀，促进网络文学作家提高思想认识、廓清大是大非、明确正确方向，进一步提高网络文学创作质量。二、机构设置鲁迅文学院内设办公室、教学研究部、培训部、图书馆、后勤部。共 27 页，第 6 页第二部分 2022 年度部门预算表共 27 页，第 7 页部门公开表 1 部门收支总表单位：万元收项入目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 1,276.24 一、文化旅游体育与传媒支出预算数 1,466.09 二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出 114.44 三、国有资本经营预算拨款收入三、住房保障支出 74.93 四、事业收入 100.00 五、事业单位经营收入六、其他收入 175.00 本年收入合计 1,551.24 使用非财政拨款结余上年结转本年支出合计 1,655.46 结转下年（非财政拨款） 104.22 收入总计 1,655.46 共 27 页，第 8 页支出总计 1,655.46 部门公开表 2 部门收入总表单位：万元科目政府性基金科目科目编码名称合计上年结转一般公共预预算财政拨款算收入财政拨款收入合计 1,655.46 104.22 1,276.24 共 27 页，第 9 页国事业收入有资本事经其业上级营中单级单：位补位教经助上育营收缴政收收入收拨费入预算金额财使下用非财其他收入拨款结入余款收入 100.00 政 175.00 部门公开表 3 部门支出总表单位：万元事科目代码科目名称/单位名称合计基本支出项目支出上业缴单上位级经支营出支出 212116 207 20701 2070111 208 20805 合计 1,655.46 588.11 1,067.35 鲁迅文学院 1,655.46 588.11 1,067.35 1,466.09 398.74 1,067.35 文化和旅游 1,466.09 398.74 1,067.35 文化创作与保护 1,466.09 398.74 1,067.35 114.44 114.44 114.44 114.44 文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.49 70.49 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.95 43.95 74.93 74.93 74.93 74.93 221 22102 住房保障支出住房改革支出 2210201 住房公积金 35.24 35.24 2210202 提租补贴 9.01 9.01 2210203 购房补贴 30.68 30.68 共 27 页，第 10 页对附属单位补助支出部门公开表 4 财政拨款收支总表单位：万元收入项目支预算数一、本年收入 1,276.24 (一)一般公共预算拨款 1,276.24 出项目一、本年支出 (一)文化旅游体育与传媒支出预算数 1,380.46 1,191.09 (二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 114.44 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 74.93 二、上年结转 104.22 (一)一般公共预算拨款 104.22 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总计 1,380.46 共 27 页，第 11 页支出总计 1,380.46 部门公开表 5 一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目科目编码科目名称 2021 年执行数执行数扣除中央基建投资后执行数 2022 年预算数小计基本支出项目支出扣除中央基建投资后预算数年初预算数 2022 年预算数比 2021 年执行数 2022 年预算数比 2021 年执行数（扣除中央基建投资）增减额增减(%) 增减额增减(%) 212116 鲁迅文学院 1412.86 1412.86 1276.24 426.24 850.00 1276.24 -136.62 -9.67% -136.62 -9.67% 207 文化旅游体育与传媒支出 1250.06 1250.06 1123.74 273.74 850.00 1123.74 -126.32 -10.11% -126.32 -10.11% 20701 文化和旅游 1250.06 1250.06 1123.74 273.74 850.00 1123.74 -126.32 -10.11% -126.32 -10.11% 2070111 文化创作与保护 1250.06 1250.06 1123.74 273.74 850.00 1123.74 -126.32 -10.11% -126.32 -10.11% 208 社会保障和就业支出 110.80 110.80 82.50 82.50 82.50 -28.30 -25.54% -28.30 -25.54% 20805 行政事业单位养老支出 110.80 110.80 82.50 82.50 82.50 -28.30 -25.54% -28.30 -25.54% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.80 72.80 55.00 55.00 55.00 -17.80 -24.45% -17.80 -24.45% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.00 38.00 27.50 27.50 27.50 -10.50 -27.63% -10.50 -27.63% 221 住房保障支出 52.00 52.00 70.00 70.00 70.00 18.00 34.62% 18.00 34.62% 22102 住房改革支出 52.00 52.00 70.00 70.00 70.00 18.00 34.62% 18.00 34.62% 2210201 住房公积金 30.00 30.00 32.00 32.00 32.00 2.00 6.67% 2.00 6.67% 2210202 提租补贴 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 2.00 33.33% 2.00 33.33% 2210203 购房补贴 16.00 16.00 30.00 30.00 30.00 14.00 87.50% 14.00 87.50% 1412.86 1412.86 1276.24 426.24 1276.24 -136.62 -9.67% -136.62 -9.67% 合计 850.00 共 27 页，第 12 页部门公开表 6 一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目科目代码 212116 301 2022 年一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费合计 426.24 358.74 67.50 鲁迅文学院 426.24 358.74 67.50 327.49 327.49 工资福利支出 30101 基本工资 74.99 74.99 30102 津贴补贴 54.00 54.00 30103 奖金 5.00 5.00 30106 伙食补助费 17.00 17.00 30107 绩效工资 50.00 50.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.00 55.00 30109 职业年金缴费 27.50 27.50 30112 其他社会保障缴费 2.00 2.00 30113 住房公积金 32.00 32.00 30114 医疗费 10.00 10.00 302 30201 303 公用经费商品和服务支出办公费对个人和家庭的补助 67.50 67.50 67.50 67.50 31.25 31.25 30301 离休费 19.25 19.25 30302 退休费 8.00 8.00 30307 医疗费补助 2.00 2.00 30399 其他对个人和家庭的补助 2.00 2.00 共 27 页，第 13 页部门公开表 7 政府性基金预算支出表单位：万元 2022 年政府性基金预算支出科目代码科目名称/单位名称合计基本支出合计注：2022 年鲁迅文学院部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。共 27 页，第 14 页项目支出部门公开表 8 国有资本经营预算支出表单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出科目代码科目名称合计基本支出合计注：2022 年鲁迅文学院部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。共 27 页，第 15 页项目支出部门公开表 9 财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元 2021 年预算数因公合计公务用车购置及运行费出国 0.00 小计 13.00 公务用车公务用车购置费运行费 0.00 13.00 因公公务接待 (境) 费 16.00 2022 年预算数合计费 3.00 共 27 页，第 16 页 0.00 公务接待 (境) 费 16.00 公务用车购置及运行费出国小计 13.00 公务用车公务用车购置费运行费 0.00 13.00 费 3.00 第三部分 2022 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明按照综合预算的原则，鲁迅文学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。鲁迅文学院 2022 年收支总预算 1655.46 万元。二、收入预算情况说明 2022 年度收入预算 1655.46 万元，其中：上年结转 104.22 万元，占比 6.30%；一般公共预算拨款收入 1276.24 万元，占比 77.09%；事业收入 100 万元，占比 6.04%；其他收入 175 万元，占比 10.57%。共 27 页，第 17 页三、支出预算情况说明 2022 年度支出预算 1655.46 万元，其中：基本支出 588.11 万元，占比 35.53%；项目支出 1067.35 万元，占比 64.47%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2022 年度财政拨款收支总预算 1380.46 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 1276.24 万元，上年结转 104.22 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1191.09 万元，占比 86.28%；社会保障和就业支出 114.44 万元，占比 8.29%；住房保障支出 74.93 万元，占比 5.43%。共 27 页，第 18 页五、一般公共预算支出情况说明按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力减压一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，体现在有关支出科目中。（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年度一般公共预算当年拨款 1276.24 万元, 比 2021 年执行数减少 136.62 万元，减幅 9.67%。共 27 页，第 19 页（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 2022 年度一般公共预算当年拨款 1276.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1123.74 万元，占比 88.05%；社会保障和就业支出（类）支出 82.50 万元，占比 6.46%；住房保障支出（类）支出 70 万元，占比 5.49%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022 年预算数 1123.74 万元，比 2021 年执行数减少 126.32 万元，减幅 10.11%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数 55 万元，比 2021 年执行数减少 17.80 万元，降幅 24.45%。主要是在职人员减少，预算经费也相应减少。共 27 页，第 20 页 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数 27.50 万元，比 2021 年执行数减少 10.50 万元，降幅 27.63%。主要是在职人员减少，预算经费也相应减少。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数 32 万元，比 2021 年执行数增加 2 万元，增幅 6.67%。主要是鲁院 2021 年动用以前年度结转资金安排，2022 年需要通过当年预算安排，相应增加支出。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数 8 万元，比 2021 年执行数增加 2 万元，增长 33.33%。主要是鲁院 2021 年动用以前年度结转资金安排，2022 年需要通过当年预算安排，相应增加支出。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数30万元，比2021年执行数增加14万元，增幅87.50%。主要原因：一是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加；二是鲁院2021年动用以前年度结转资金安排，2022年需要通过当年预算安排，相应增加支出。六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年度一般公共预算基本支出 426.24 万元，其中：人员经费 358.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医共 27 页，第 21 页疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 67.50 万元，主要为办公费支出。七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 2022 年度“三公”经费预算数为 16 万元，其中：公务用车购置及运行费 13 万元，包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 13 万元；公务接待费 3 万元。与 2021 年相同。八、其他重要事项情况说明（一）政府采购情况。 2022 年政府采购预算总额 360 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 350 万元。（二）国有资产占有使用情况截至 2021 年 7 月 31 日，鲁迅文学院共有车辆 3 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。（三）预算绩效情况说明 2022 年鲁迅文学院有“鲁院作家培训工程经费”和“鲁迅文学院运行经费”两个项目支出，涉及上年结转资金 67.35 万元，一般公共预算拨款 850 万元，其他资金 150 万元，全部实施绩效目标管理。共 27 页，第 22 页鲁院作家培训工程经费绩效目标表 (2022 年度) 项目名称主管部门鲁院作家培训工程经费中国作家协会年度资金总额：实施单位鲁迅文学院 300.00 其中：财政拨款 150.00 上年结转资金 0.00 执行率项目资金（万元）分值其他资金（10） 150.00 年度目标总体目标 1、对作家进行组织教学、研讨、论坛、追踪教育等一系列活动。在一定程度上推动和平衡了各地的文学创作水平，扶持培养中青年作家，提升作家队伍素质和质量。 2、推出年度重点作家和精品力作在文学报刊发表。 3、进行国际写作交流，从而让鲁院办学能够面向世界，增强中国国家级文学院的国际影响力。一级指标绩产出指标效二级指标效益指标分值权重培训人数 ≥350 人 10.00 数量指标培训班数量 ≥10 个 10.00 数量指标论坛等活动举办数量 ≥3 场 15.00 质量指标培训及活动事故发生次数＝0 次 15.00 有所提升 15.00 对促进作家间创作交流的作用显著 15.00 培训学员满意度 ≥95% 10.00 社会效益指标社会效益指标满意度指标指标值数量指标指标三级指标服务对象满意度指标中青年作家高研班在全国文学界的影响力共 27 页，第 23 页鲁迅文学院运行经费绩效目标表 (2022 年度) 项目名称主管部门鲁迅文学院运行经费中国作家协会年度资金总额：实施单位鲁迅文学院 767.35 其中：财政拨款 700.00 上年结转资金 67.35 其他资金 0.00 执行率项目资金（万元）分值（10）年度目标总体目标 1、办公楼房屋外观完好，能正常使用； 2、各项系统和设备养护良好，运转正常； 3、环境保持、绿化养护良好； 4、办公能源节能减排符合标准。一级指标绩产出指标效二级指标三级指标指标值分值权重数量指标物业服务工作完成率＝100% 15.00 质量指标环境保持、绿化养护良好率 ≥95% 15.00 质量指标鲁院日常工作正常运行率 ≥95% 10.00 时效指标系统故障修复响应时间 ≤4 小时 10.00 ＝100% 15.00 节能减排标准合规率＝100% 15.00 鲁院使用者对环境的满意度 ≥90% 10.00 指标效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标服务对象满意度指标环境及运行条件对日常工作的保障率共 27 页，第 24 页第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鲁迅文学院开展教学活动所需的各项支出。（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公共 27 页，第 25 页积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。共 27 页，第 26 页（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。（十五） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。共 27 页，第 27 页