上海农林职业技术学院（本级）2020年度决算.pdf

上海农林职业技术学院 （本级） 2020 年度决算 目 录 第一部分 上海农林职业技术学院（本级）概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海农林职业技术学院（本级）概况 一、主要职能 上海农林职业技术学院是由上海市人民政府举办的全日制 普通高等学校，学校主管部门为上海市教育委员会。学校办学 依法实行信息公开，接受政府和社会监督，履行社会责任，积 极服务上海“三农”发展。学校为非营利性事业单位，具有独 立法人资格，依法享有办学自主权，承担相应的法律责任。学 院于 2002 年在上海市农业学校校区正式建院，是上海唯一一所 以现代都市农业为特色的高等职业技术院校，是上海市特色高 职院校、教育部首批百所学徒制试点单位、全国文明单位、上 海市文明单位。 主要职能包括： 1.学校立足上海，面向全国，以“为农服务，特色立校” 为办学宗旨，坚持“厚基础、宽口径、重技能、会学习”的人 才培养规格，强化实践教学，开展校企合作，培养具有精耕细 饲、吃苦耐劳、善良乐观、诚信负责等农业职业素养和职业精 神的农业类应用技能人才。 2.学校教育以全日制专科教育为主，积极开展新型职业农 民培训和农业职业技能鉴定。学校依法向学生、学员收取学费。 3.学校以农学为主要学科门类，依法制定涉农专业建设规 划，设置种植、养殖、园林绿化、农业生物与生态技术、农业 经济管理、农业信息技术等专业。学校按照国家和上海市相关 规定，调整优化专业设置。 4.学校依据国家和上海市招生政策，依法开展招生工作， 以公开、公平、公正和择优录取为原则选拔人才，接受教育行 政机关和社会监督。学校依法颁发学历证书。 5.学校依据立足服务上海及全国农业人才需求确定人才培 养目标，制定人才培养方案，优化教学资源配置，健全教育教 学管理制度和质量保障体系，定期公开教育质量报告，不断提 高人才培养质量。 6.学校依据国家的政策导向，坚持深入开展教育教学改革， 与企业深入开展人才培养合作，采取订单式培养等人才培养模 式，校企开展“工学交替”教学模式，提升学生职业能力。 7.学校鼓励教师开展农业技术应用、推广及服务研究，鼓 励师生应用专业知识服务社会、服务“三农”。学校崇尚学术自 由，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝一切学术不端行为。 8.学校坚持开展国际交流合作，选送教师和学生到农业技 术应用发达国家学习先进经验，接纳友好学校师生来校交流访 问，不断提升师生的国际视野。 9.学校依据国家及上海相关政策，支持师生开展创新创业 活动，鼓励教师“留职留基”自主创业，鼓励教师积极推进科 研（科技）成果转化，让专业知识和技术发挥更大的社会效益。 10.学校依法组建职教集团，密切与社会、行业和企事业单 位的联系，利用多方资源，搭建人才培养平台。 11.学校根据政府和行业需要，大力开展农业职业技术培训、 农业职业技能鉴定和对口支援工作，为培育新型职业农民、提 升对口地区农业教育和农业经济水平作出贡献。 12.学校坚持中国特色社会主义发展道路，积极弘扬中华民 族优秀传统文化，以社会主义核心价值观为引领，倡导“尚农 乐耕生生不息”的校园文化精神，构建全方位育人体系，强化 大学生思想政治教育，培养合格的社会主义接班人。 13.学校坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，保障师 生的合法权益。 二、机构设置 根据上述职责，上海农林职业技术学院设 24 个内设机构， 包括：党办院办（统战处）、纪委（监察室）、宣传处、组织处 （人事处）、国际合作交流处、财务处、国有资产管理处、发展 规划处（审计室）、教务处、学生工作处（学生处、团委）、科 研处、督导室（高职教育研究所）、信息中心（图书馆）、后勤 处（保卫处）、继续教育中心（人民武装部）、实训基地、植物 科学技术系、风景园林技术系、动物科学技术系、农业生物与 生态技术系、农业经济管理系、农业信息工程系、基础部、思 想政治理论教学部。 第二部分 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度 决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 项目 11,971.11一、一般公共服务支出 决算数 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 2,311.48五、教育支出 12,815.10 六、经营收入 0.00六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 1,049.97八、社会保障和就业支出 987.62 九、卫生健康支出 373.29 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支 出 0.00 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 362.74 0.00 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 本年收入合计 15,332.56 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的 支出 0.00 本年支出合计 14,538.75 使用非财政拨款结余 38.34结余分配 802.70 年初结转和结余 926.97年末结转和结余 956.42 总计 16,297.87 注：小数点保留两位 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 16,297.87 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分类科 事业收入 经营收入 决算数 决算数 附属单位上缴 收入 其他收入 科目名称 目编码 类 款 项 合计 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 15,332.56 11,971.11 0.00 2,311.48 0.00 0.00 1,049.97 205 教育支出 13,524.32 10,438.87 0.00 2,035.48 0.00 0.00 1,049.97 20502 普通教育 40.27 40.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 39.65 39.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 10,515.18 7,429.73 0.00 2,035.48 0.00 0.00 1,049.97 2050305 高等职业教育 10,515.18 7,429.73 0.00 2,035.48 0.00 0.00 1,049.97 20509 教育费附加安排的支出 2,968.87 2,968.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,968.87 2,968.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,082.26 926.26 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,082.26 926.26 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 721.51 625.51 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 360.25 300.25 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 401.58 329.58 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 401.58 329.58 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 401.58 329.58 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 324.40 276.40 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 324.40 276.40 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 324.40 276.40 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 科目名称 类 款 项 合计 14,538.75 12,782.04 1,756.71 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 12,815.10 11,058.89 1,756.21 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 40.27 0.00 40.27 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 39.65 0.00 39.65 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 9,805.96 8,417.86 1,388.10 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 9,805.96 8,417.86 1,388.10 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 2,968.87 2,641.03 327.84 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,968.87 2,641.03 327.84 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 987.62 987.12 0.50 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 987.62 987.12 0.50 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 658.07 658.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 329.05 329.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 373.29 373.29 0.00 0.00 0.00 0.00 210110 行政事业单位医疗 373.29 373.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 373.29 373.29 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 362.74 362.74 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 362.74 362.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 362.74 362.74 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出决算数 决算数 项目 11,971.11一、一般公共服务支出 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨 款 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,415.28 10,415.28 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 926.26 926.26 0.00 0.00 九、卫生健康支出 329.58 329.58 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 276.40 276.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11,947.52 11,947.52 0.00 0.00 23.59 23.59 0.00 0.00 11,971.11 11,971.11 0.00 0.00 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 本年收入合计 11,971.11 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 0.00年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨 款 0.00 总计 11,971.11 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款支出决算数 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 10,415.28 10,037.36 377.92 20502 普通教育 40.27 0.00 40.27 2050205 高等教育 39.65 0.00 39.65 2050299 其他普通教育支出 0.62 0.00 0.62 20503 职业教育 7,406.13 7,396.33 9.80 2050305 高等职业教育 7,406.13 7,396.33 9.80 20509 教育费附加安排的支出 2,968.88 2,641.03 327.85 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,968.88 2,641.03 327.85 208 社会保障和就业支出 926.26 925.76 0.50 20805 行政事业单位养老支出 926.26 925.76 0.50 625.51 625.51 0.00 300.25 300.25 0.00 0.50 0.00 0.50 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 329.58 329.58 0.00 21011 行政事业单位医疗 329.58 329.58 0.00 2101102 事业单位医疗 329.58 329.58 0.00 221 住房保障支出 276.40 276.40 0.00 22102 住房改革支出 276.40 276.40 0.00 2210201 住房公积金 276.40 276.40 0.00 合计 11,947.52 11,569.10 378.42 注:小数点保留两位 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济 分类科 科目名称 目编码 类 款 301 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 类 款 工资福利支出 6,492.68 302 商品和服务支出 4,060.71 301 01 基本工资 945.30 302 01 办公费 59.59 301 02 津贴补贴 132.54 302 02 印刷费 21.38 301 03 奖金 0.00 302 03 咨询费 40.86 301 06 伙食补助费 0.00 302 04 手续费 0.06 301 07 绩效工资 3,584.43 302 05 水费 45.96 625.51 302 06 电费 166.91 301 09 职业年金缴费 300.25 302 07 邮电费 79.25 301 10 职工基本医疗保险缴费 329.58 302 08 取暖费 0.00 301 08 机关事业单位基本养老 保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 0.00 302 09 物业管理费 547.66 301 12 其他社会保障缴费 68.27 302 11 差旅费 33.03 301 13 住房公积金 276.40 302 12 因公出国（境）费用 0.00 301 14 医疗费 301 99 其他工资福利支出 0.00 302 13 维修（护）费 599.15 230.40 302 14 租赁费 342.00 0.00 302 15 会议费 0.00 303 01 离休费 0.00 302 16 培训费 27.89 303 02 退休费 0.00 302 17 公务接待费 3.17 303 03 退职（役）费 0.00 302 18 专用材料费 284.57 303 04 抚恤金 0.00 302 24 被装购置费 0.00 303 05 生活补助 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 303 对个人和家庭的补助 303 07 医疗费补助 0.00 302 26 劳务费 766.95 303 08 助学金 0.00 302 27 委托业务费 208.66 303 09 奖励金 0.00 302 28 工会经费 90.78 303 10 个人农业生产补贴 0.00 302 29 福利费 78.79 303 11 代缴社会保险费 0.00 302 31 公务用车运行维护费 15.59 0.00 302 39 其他交通费用 6.53 303 99 其他对个人和家庭的补 助 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 310 6,492.68 641.93 1,015.71 310 02 办公设备购置 7.49 310 03 专用设备购置 791.30 310 07 人员经费合计 资本性支出 0.00 信息网络及软件购置更 新 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 310 21 文物和陈列品购置 0.00 310 22 无形资产购置 0.00 310 99 其他资本性支出 216.92 公用经费合计 5,076.42 注：小数点保留两位。 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 预算数 41.00 决算数 18.76 预算数 15.00 决算数 0.00 预算数 16.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 决算数 15.59 公务用车购置费 公务用车运行费 预算数 预算数 0.00 决算数 0.00 16.00 决算数 15.59 预算数 10.00 决算数 3.17 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海农林职业技术学院（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海农林职业技术学院（本级）年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 年初数 一、资产合计 价值 年末数 年初数 年末数 —— —— 13,899.87 14,878.81 （一）流动资产 —— —— 2,109.05 2,806.25 （二）固定资产 —— —— 22,463.71 23,894.12 53,369.96 53,369.96 6,551.13 6,551.13 6,797 7,265 6,413.84 6,952.09 4 4 93.28 93.28 一般公务用车 0 0 0.00 0.00 执法执勤用车 0 0 0.00 0.00 特种专业技术用车 0 0 0.00 0.00 其他用车 4 4 93.28 93.28 3 3 207.42 207.42 1,949 2,175 4,808.63 5,257.35 2 2 266.63 266.63 —— —— 4,690.11 5,133.54 减：累计折旧及减值准备 —— —— 11,653.83 13,040.00 （三）长期股权投资 —— —— 0.00 0.00 （四）长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）在建工程 —— —— 0.00 0.00 （六）无形资产 —— —— 980.94 1,218.44 减：累计摊销 —— —— 0.00 0.00 （七）其他资产 —— —— 0.00 0.00 二、负债合计 —— —— 606.30 584.36 三、净资产合计 —— —— 13,293.57 14,294.45 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套 /辆） 其中：（1）车辆 （辆） （2）单价 50 万 元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/ 套） 其中：单价 100 万 元以上专用设备 4.其他固定资产 第三部分 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度收入支出总计 16,297.87 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 678.60 万元，增长 4.34%。主要原因：2020 年度教育收费收入较 2019 年度有所增加。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 15,332.56 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 11,971.11 万 元 ， 占 78.07% ； 事 业 收 入 2,311.48 万 元 ， 占 15.08%；其他收入 1,049.97 万元，占 6.85%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 14,538.75 万元，其中：基本支出 12,782.04 万元，占 87.92%；项目支出 1,756.71 万元，占 12.08%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度财政拨款收入支 出总计 11,971.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出 总计增加 19.40 万元，增长 0.16%。主要原因：2020 年收到一 次性项目较 2019 年有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 11,947.52 万元，占本年支出 合计的 82.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少 4.19 万元，下降 0.03%。主要原因：2020 年度职工福利 费结转至下年使用。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 11,947.52 万元，主要用于以 下方面：教育支出（类）10,415.28 万元，占 87.18%；社会保 障和就业支出（类）926.26 万元，占 7.75%；卫生健康支出 （类）329.58 万元，占 2.76%；住房保障支出（类）276.40 万 元，占 2.31%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,269.00 万元， 支出决算为 11,947.52 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数 小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。其 中： 1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要 用于：高校学生管理与服务、上海市教育系统节能减排建设项 目。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.65 万元。决算数大于 预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。 2、教 育 支 出 （ 类 ） 普 通 教 育 （ 款 ） 其 他 普 通 教 育 支 出 （项）。主要用于：党建思政研究（课题经费）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元。决算数大于预算数的主要原因： 年中收到上述项目经费。 3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。 主要用于：直接从事高等教育的学校运行经费和项目支出。年 初预算为 7,706.18 万元，支出决算为 7,406.13 万元。决算数 小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。 4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）。主要用于：直接从事高等教育的学校 运行经费和项目支出。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 2,968.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标 成交额小于预算数。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单 位基本养老保险缴费。年初预算为 630.23 万元，支出决算为 625.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员 人数和标准安排预算，年中按实列支。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职 业 年 金 缴 费 支 出 。 年 初 预 算 为 303.11 万 元 ， 支 出 决 算 为 300.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员 人数和标准安排预算，年中按实列支。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：事业单位退休人 员活动经费。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.50 万元,决 算数小于预算数的主要原因：年初按退休人员人数和标准安排 预算，年中按实列支。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 359.20 万元，支出决算为 329.58 万元。决算数小于预算数的 主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列 支。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。主要用于单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 269.72 万元，支出决算为 276.40 万元。决算数大于预算数的 主要原因：因政策原因调增绩效工资，相应调整住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 11,569.10 万元。其中： 人员经费 6,492.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费 5,076.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、 租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性 支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 41.00 万元，支出 决算为 18.76 万元，完成预算的 45.75%，其中：公务用车购置 及运行维护费支出决算为 15.59 万元，完成预算的 97.44%；公 务接待费支出决算为 3.17 万元，完成预算的 31.70%。2020 年 度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家 和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行支 出标准，控制各项经费支出。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减 少 17.15 万元，下降 47.75%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少 13.77 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支 出决算减少 0.34 万元，下降 2.13%；公务接待费支出决算减少 3.04 万元，下降 48.91%。因公出国（境）费支出减少的主要原 因是受疫情影响，2020 年出国（境）业务未发生。公务用车购 置及运行维护费支出减少的主要原因是市内因公出差、公务文 件交换、日常工作开展等活动较上年略有减少。公务接待费支 出减少的主要原因是公务接待活动的批次较 2019 年有所减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行 维护费支出决算 15.59 万元，占 83.10%；公务接待费支出决算 3.17 万元，占 16.90%。具体情况如下： 1、公务用车购置及运行维护费支出 15.59 万元。 公务用车运行维护支出 15.59 万元。主要用于市内因公出 差、公务文件交换、日常工作开展等所需的燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海农林职业技术学院 （本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。 2、公务接待费支出 3.17 万元。其中： 国内公务接待支出 3.17 万元。主要用于接待餐费等，公务 接待 54 批次、823 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度无政府性基金预 算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度无国有资本经营 预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况说明 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度预算绩效管理工 作开展情况如下：本单位根据校内的管理办法，绩效评价以项 目支出为重点，绩效目标是项目入库的前提条件，实现项目绩 效目标全覆盖；各经费管理及使用部门按照预算批复组织预算 执行，根据设定的绩效目标开展绩效跟踪、绩效自评；并将绩 效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 本单位建立了完整的工作机制体系，树立“讲绩效、重绩效、 用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强 支出责任和效率意识，加强预算管理，优化资源配置，提高资 金使用绩效和科学精细化管理水平；全过程绩效管理实施情况; 全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 3 个， 涉及预算金额 404.76 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 404.76 万元；绩效自评的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 404.76 万元，平均得分 96.90 分（其中，绩 效评级为“优”的项目 3 个） 。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度无机关运行经费 支出。 （二）政府采购支出情况 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 1,209.68 万元，其中：货物采购金额 403.04 万元、服务采购金额 806.64 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海农林职业技术学院（本级）2020 年度无车辆/房屋特殊 占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。主要是：主要是：学费收入、住宿费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是拨入专款收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会 议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执 行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务 用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及 用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出。