上海市高级人民法院2017年度部门预算.pdf

上海市高级人民法院（部门）2017年度部门预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年部门财务收支预算总表 2017年部门收入预算总表 2017年部门支出预算总表 2017年部门财政拨款收支预算总表 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 16 17 上海市高级人民法院（部门）主要职能 上海市高级人民法院是全市最高一级审判机关，依法独立行使审判权，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。上海 市高级人民法院审判法律规定由其管辖的第一审案件；下级人民法院依照法律规定移送审判的第一审案件；最高人民法院依照法律规定指 定审判的第一审案件；对中级人民法院判决和裁定的上诉案件；人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件等。指导、监督下级人民法 院的审判工作。 第1页 上海市高级人民法院（部门）机构设置 上海市高级人民法院部门预算是包括上海市高级人民法院本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位6家，具 体包括： 1.上海市高级人民法院 2.上海市第一中级人民法院 3.上海市第二中级人民法院 4.上海海事法院 5.上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院） 6.上海铁路运输法院 第2页 上海市高级人民法院（部门）2017年部门预算编制说明 2017年，上海市高级人民法院预算支出总额为116,443万元，其中：财政拨款支出预算116,443万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算116,443万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “公共安全支出”科目95,329万元，主要用于行政单位的人员经费、公用经费等基本支出和人民法院对刑事、民事、行政、涉外 等案件审判活动及案件执行活动等项目支出。 2. “社会保障和就业支出”科目5,852万元，主要用于行政单位离退休人员经费的支出。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目3,570万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险费等支出。 4. “住房保障支出”科目11,692万元，主要用于缴纳行政单位在职人员住房公积金等住房改革支出。 第3页 2017年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市高级人民法院 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 1,164,430,000 一、公共安全支出 953,287,771 1. 一般公共预算资金 1,164,430,000 二、社会保障和就业支出 58,523,085 2. 政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 35,700,036 二、事业收入 四、住房保障支出 116,919,108 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 1,164,430,000 第4页 支出总计 1,164,430,000 2017年部门收入预算总表 编制部门：上海市高级人民法院 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 204 公共安全支出 953,287,771 953,287,771 法院 953,287,771 953,287,771 204 05 204 05 01 行政运行 648,820,132 648,820,132 204 05 02 一般行政管理事务 155,986,934 155,986,934 204 05 04 案件审判 131,401,109 131,401,109 204 05 06 “两庭”建设 7,600,000 7,600,000 204 05 99 其他法院支出 9,479,596 9,479,596 社会保障和就业支出 58,523,085 58,523,085 行政事业单位离退休 58,523,085 58,523,085 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 6,080,352 6,080,352 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,068,772 51,068,772 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,141,161 1,141,161 第5页 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 208 05 99 210 210 11 210 11 210 99 210 99 01 01 221 其他行政事业单位离退休支出 232,800 232,800 医疗卫生与计划生育支出 35,700,036 35,700,036 行政事业单位医疗 35,370,036 35,370,036 行政单位医疗 35,370,036 35,370,036 其他医疗卫生与计划生育支出 330,000 330,000 其他医疗卫生与计划生育支出 330,000 330,000 住房保障支出 116,919,108 116,919,108 住房改革支出 116,919,108 116,919,108 221 02 221 02 01 住房公积金 42,780,708 42,780,708 221 02 03 购房补贴 74,138,400 74,138,400 1,164,430,000 1,164,430,000 合计 第6页 2017年部门支出预算总表 编制部门：上海市高级人民法院 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 公共安全支出 953,287,771 648,820,132 304,467,639 法院 953,287,771 648,820,132 304,467,639 648,820,132 项 204 204 05 204 05 01 行政运行 648,820,132 204 05 02 一般行政管理事务 155,986,934 155,986,934 204 05 04 案件审判 131,401,109 131,401,109 204 05 06 “两庭”建设 7,600,000 7,600,000 204 05 99 其他法院支出 9,479,596 9,479,596 社会保障和就业支出 58,523,085 55,010,724 3,512,361 行政事业单位离退休 58,523,085 55,010,724 3,512,361 2,138,400 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 6,080,352 3,941,952 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,068,772 51,068,772 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,141,161 第7页 1,141,161 208 05 99 210 210 11 210 11 210 99 210 99 01 01 221 其他行政事业单位离退休支出 232,800 232,800 医疗卫生与计划生育支出 35,700,036 35,370,036 行政事业单位医疗 35,370,036 35,370,036 行政单位医疗 35,370,036 35,370,036 330,000 其他医疗卫生与计划生育支出 330,000 330,000 其他医疗卫生与计划生育支出 330,000 330,000 住房保障支出 116,919,108 116,919,108 住房改革支出 116,919,108 116,919,108 221 02 221 02 01 住房公积金 42,780,708 42,780,708 221 02 03 购房补贴 74,138,400 74,138,400 1,164,430,000 856,120,000 合计 第8页 308,310,000 2017年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市高级人民法院 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 合计 1,164,430 一、公共安全支出 二、政府性基金 收入总计 项目 1,164,430 一般公共预算 953,287,771 953,287,771 二、社会保障和就业支出 58,523,085 58,523,085 三、医疗卫生与计划生育支出 35,700,036 35,700,036 四、住房保障支出 116,919,108 116,919,108 1,164,430,000 1,164,430,000 支出总计 第9页 政府性基金预算 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市高级人民法院 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 公共安全支出 953,287,771 648,820,132 304,467,639 法院 953,287,771 648,820,132 304,467,639 648,820,132 项 204 204 05 204 05 01 行政运行 648,820,132 204 05 02 一般行政管理事务 155,986,934 155,986,934 204 05 04 案件审判 131,401,109 131,401,109 204 05 06 “两庭”建设 7,600,000 7,600,000 204 05 99 其他法院支出 9,479,596 9,479,596 社会保障和就业支出 58,523,085 55,010,724 3,512,361 行政事业单位离退休 58,523,085 55,010,724 3,512,361 2,138,400 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 6,080,352 3,941,952 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,068,772 51,068,772 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,141,161 1,141,161 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 232,800 232,800 第10页 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 210 210 11 210 11 210 99 210 99 合计 基本支出 项目支出 项 01 01 221 医疗卫生与计划生育支出 35,700,036 35,370,036 行政事业单位医疗 35,370,036 35,370,036 行政单位医疗 35,370,036 35,370,036 330,000 其他医疗卫生与计划生育支出 330,000 330,000 其他医疗卫生与计划生育支出 330,000 330,000 住房保障支出 116,919,108 116,919,108 住房改革支出 116,919,108 116,919,108 221 02 221 02 01 住房公积金 42,780,708 42,780,708 221 02 03 购房补贴 74,138,400 74,138,400 1,164,430,000 856,120,000 合计 第11页 308,310,000 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市高级人民法院 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 第12页 基本支出 项目支出 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制部门：上海市高级人民法院 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 521,028,020 521,028,020 公用经费 款 301 301 01 基本工资 79,673,484 79,673,484 301 02 津贴补贴 340,529,688 340,529,688 301 03 奖金 6,688,208 6,688,208 301 04 其他社会保障缴费 41,099,868 41,099,868 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 51,068,772 51,068,772 301 99 其他工资福利支出 1,968,000 1,968,000 商品和服务支出 205,760,192 205,760,192 302 302 01 办公费 12,324,200 12,324,200 302 02 印刷费 100,000 100,000 302 03 咨询费 130,000 130,000 302 04 手续费 150,000 150,000 302 05 水费 4,350,000 4,350,000 第13页 302 06 电费 16,380,000 16,380,000 302 07 邮电费 500,000 500,000 302 09 物业管理费 47,039,914 47,039,914 302 11 差旅费 1,450,000 1,450,000 302 12 因公出国（境）费用 2,713,409 2,713,409 302 13 维修（护）费 6,750,000 6,750,000 302 14 租赁费 53,749,675 53,749,675 302 15 会议费 920,881 920,881 302 16 培训费 1,817,721 1,817,721 302 17 公务接待费 2,278,567 2,278,567 302 26 劳务费 3,900,000 3,900,000 302 28 工会经费 5,199,131 5,199,131 302 29 福利费 7,304,400 7,304,400 302 31 公务用车运行维护费 11,690,000 11,690,000 302 39 其他交通费用 20,391,331 20,391,331 302 99 其他商品和服务支出 6,620,963 6,620,963 对个人和家庭的补助 120,861,060 120,861,060 303 303 01 离休费 3,677,592 3,677,592 303 02 退休费 264,360 264,360 303 11 住房公积金 42,780,708 42,780,708 303 13 购房补贴 74,138,400 74,138,400 第14页 310 其他资本性支出 8,470,728 8,470,728 310 02 办公设备购置 6,437,200 6,437,200 310 99 其他资本性支出 2,033,528 2,033,528 合计 856,120,000 第15页 641,889,080 214,230,920 2017年上海市高级人民法院部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 单位:万元 “三公”经费预算数 机关运行经费 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1971.4 271.3 227.9 1472.2 第16页 购置费 303.2 运行费 1169 21423.09 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市高级人民法院部门2017年“三公”经费财政拨款预算为1971.4万元，包括上海市高级人民法院部门以及下 属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行费，比2016年预算减少548.8万元。 其中： 因公出国（境）费预算271.3万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、境外培训研修等的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。 公务接待费预算227.9万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流 等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。 公务用车购置及运行费预算1472.2万元（其中，公务用车购置费303.2万元，公务用车运行费1169万元），主 要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少548.8万元，主要原因是贯彻落实公务 用车制度改革精神核减车辆后减少公务用车运行费。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费支出，上海市高级人民法院部门2017年度机关运行经费财政拨款预算21423.09万元。 三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算19198.01万元，其中：政府采购货物预算7198.71万元、政府采购工程预算 965万元、政府采购服务预算11034.3万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8249.44万元，其中：面向小微企业预留政府采 购项目预算金额4762.72万元。 四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目156个，涉及预算金额30171.18万元。 第17页