上海市文化和旅游局人才培训交流中心2021年度项目绩效自评表.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2021 年度) 项目名称 培训业务活动专项经费 主管部门 上海市文化和旅游局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5279786.00 5582055.00 4,631,427.91 10 82.97% 8.3 5279786 5582055 4631427.91 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预算目标 二级指标 数量指标 质量指标 — 实际完成情况 年度 总体 目标 完成各项文化和旅游人才培训、人才交流和人才服务工作 一级指标 上海市文化和旅游 局人才培训交流中 心 年度 指标值 三级指标 全年服务人数 合格率 在市文旅局的领导下，经全中心努力，基本完 成了全年工作目标。部分预算未执行是由于疫 情影响文旅部推迟了2021年的导游考试到 2022年 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=3000个 4500 15 15 >=90百分比 98% 15 15 是/否 是 10 10 是/否 否 10 10 >=90百分比 否 5 4 是/否 是 15 15 是/否 是 5 5 产出指标 时效指标 是否按计划完成年度工 作 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 预算是否超支 预算执行率 是否符合行业人才培养 目标的要求 效益指标 是否符合生态文明目标 生态效益指标 要求 -1- 疫情原因造成预算 未执行 可持续影响指标 是否符合可持续发展的 是/否 是 5 5 >=90百分比 是 10 10 100 97.3 目标要求 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 总分 -2-