23.四川省德阳水文水资源勘测中心2022年单位预算.pdf

四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年单位预算 目录 第一部分 四川省德阳水文水资源勘测中心概况 一、职能简介 二、2022 年重点工作 第二部分 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年单位预算表 一、单位收支总表 二、单位收入总表 三、单位支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出表 十三、单位预算项目支出绩效目标表 第三部分 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 四川省德阳水文水资源勘测中心 概 况 - 1 - 一、职能简介 德阳水文中心为国家建设提供水文水资源信息和技术支撑服务。对德阳境内水文工作进行 归口管理和指导。负责和组织实施德阳境内水文水资源监测、水质水环境监测、水文情报预报、 水文分析计算及水资源调查评价、水文科技和教育等工作。为德阳境内防汛抢险救灾、生态文 明建设、水土保持、水资源管理、河（湖）长制实施及经济社会发展涉水事务提供决策参谋和 技术支撑服务。 二、2022 年重点工作 （一）不断完善人才引进机制，加大招聘力度，以满足水文发展需要。完善干部业绩考核 和后备干部选拔培养制度，重点提高领导人员的学习、领导和创新等能力。 （二）进一步强化管理、解放思想、大胆创新，不断提高技术人员的业务能力。 （三）进一步深化服务意识。通过水文基础能力提升项目建设，为“大水文”工作夯实基 础。 (四)进一步加强外业勘测技能与内业整理分析计算能力，加强“全要素、全量程”的自动 化测报整编工作，提高现代设备使用水平。 （五）加强水资源监测与分析。拟依托现有站网，加强平、枯水期监测，辅以引、调水工 程资料收集与巡测，实现全市地表水资源的全面监控，并逐步提升地下水监控能力。 （六）完成上级安排的其他工作任务。 - 2 - 第二部分 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年单位预算表 - 3 - 一、单位收支总表（公开表 1） - 4 - 二、单位收入总表（公开表 1-1） 三、单位支出总表（公开表 1-2） - 5 - 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） - 6 - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） - 7 - 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） - 8 - 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） - 9 - 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） 十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 注：无此项内容 - 10 - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） 注：无此项内容 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 注：无此项内容 - 11 - 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6） - 12 - 第三部分 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年单位预算情况说明 - 13 - 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，四川省德阳水文水资源勘测中心所有收入和支出均纳入单位预算管 理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支 出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年收支 预算总数 795.13 万元,比 2021 年收支预算总数 770.18 增加 24.95 万元，主要原因是人员经费增 加。 （一）收入预算情况 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年收入预算 795.13 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 642.63 万元，占 80.82%；事业收入 58.50 万元，占 7.36%；其他收入 94 万元，占 11.82%。 （二）支出预算情况 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年支出预算 795.13 万元，其中：基本支出 616.04 万 元，占 77.48%；项目支出 179.09 万元，占 22.52%。 二、财政拨款收支预算情况说明 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年财政拨款收支预算总数 642.63 万元,比 2021 年财政 拨款收支预算总数 519.79 万元增加 122.84 万元，主要原因是人员经费增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 642.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 74.40 万元、 卫生健康支出 28 万元、农林水支出 504.23 万元、 住房保障支出 36 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年一般公共预算当年拨款 642.63 万元，比 2021 年预 算数 519.79 万元增加 122.84 万元，主要原因是人员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 74.40 万元，占 11.58%；卫生健康支出 28 万元，占 4.36%；农林水支 出 504.23 万元，占 78.46%；住房保障支出 36 万元，占 5.6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）2022 年预算数为 49.60 万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支 出（项）2022 年预算数为 24.80 万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 28 万 元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。 4.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022 年预算数为 2 万元，主要用于水质监 测及评价专项业务经费项目支出。 5.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2022 年预算数为 498.23 万元，主要用于在 职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、基本支出定额公用支出、项目支出以及单位运转类 - 14 - 支出。 6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为 4 万元，主要用于 2022 年防汛 汛前汛期支出。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为 36 万元， 主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。 四、一般公共预算基本支出情况说明 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年一般公共预算基本支出 557.55 万元。 其中：人员经费 440.73 万元，主要包括：基本工资 151.76 万元、国家出台津贴补贴 5.72 万元、绩效工资 131.80 万元、机关事业单位基本养老保险 49.6 万元、职业年金缴费 24.8 万元、 职工基本医疗保险缴费 28 万元、失业保险 1.9 万元、工伤保险 0.6 万元、住房公积金 36 万元、 工会经费 5.9 万元、福利费 4.6 万元、对个人和家庭补助 0.05 万元。 公用经费 116.82 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 3 万元、咨询费 4 万元、手续费 0.1 万元、水费 2 万元、电费 8 万元、邮电费 4.75 万元、物业管理费 25 万元、差旅费 37.67 万 元、租赁费 6 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 4 万元、公 务用车运行维护费 8.25 万元、其他商品和服务支出 3.35 万元。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 8.45 万元，其中：公 务接待费 0.2 万元，公务用车运行维护费 8.25 万元。 （一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。 2022 年公务接待费计划用于公务接待。 （二）公务用车运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。 单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。 2022 年安排公务用车运行维护费 8.25 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支 出，主要保障公务用车维修、保险、燃油支出，保证单位防汛、水文监测、水资源管理等工作 用车。 六、政府性基金预算支出情况说明 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 四川省德阳水文水资源勘测中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 四川省德阳水文水资源勘测中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。 （二）政府采购情况 2022 年，四川省德阳水文水资源勘测中心安排政府采购预算 23.16 万元，其中，政府采购 货物预算 15.91 万元；政府采购服务预算 7.25 万元。 - 15 - （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年底，四川省德阳水文水资源勘测中心单位共有车辆 2 辆，其中省部级领导干部 用车 0 辆，定向保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年四川省德阳水文水资源勘测中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 795.13 万元。其中特定目标类项目 7 个，涉及预算 98.24 万元；运转类 3 个，涉及预算 220.66 万元； 人员类 3 个，涉及预算 476.23 万元。 - 16 - 第四部分 名词解释 - 17 - 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水 费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。 3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴 纳的基本养老保险支出。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴 纳的职业年金支出。 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映上述项目以外其他用 于社会保障和就业方面的支出。 5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费。 6.农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。 水质监测（项）:反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水 质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运 输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。 水文测报（项）:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库 的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资 源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。 防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网 络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防 汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设 施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防 治等。 - 18 - 其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金 等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金。 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 - 19 -