自治区民委（宗教事务局）整体绩效目标表.pdf

附件3： 部门整体支出绩效目标表 （ 2020 年度） 部门名称 年度 主要 任务 自治区民委（宗教事务局） 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 人员经费 工资福利支出以及对个人和家庭补助 支出 2349.91 2349.91 商品和服务支出 办公费、水电费、公车运行维护费、 取暖费、差旅费、邮电费等 335.76 335.76 民族宗教工作及培训等 民族宗教工作、培训等 580 580 自治区民族团结进步创建活动 完成今年全区民族团结进步示范单位 创建工作 35 35 朝觐工作 2020年新疆朝觐团朝觐及全区制止零 散朝觐工作 65 65 佛协专项业务工作 开展佛教领域调研、培训等 10 10 古籍办专项业务工作 地州调研，搜集整理、修复古籍等 60 60 民研所专项业务工作 《新疆民族宗教》发行、开展新疆民 族宗教课题研究 22 22 民编室专项业务工作 《新疆民族工作研究成果索引》印 刷，《新疆年鉴》中关于新疆民族、 宗教工作方面条目和图片的统稿、审 定、编辑、核对等工作 5 5 自治区伊协专项业务工作 开展伊斯兰教领域调研、培训及宗教 人士慰问等 20 20 3482.67 3482.67 金额合计 总额 财政拨款 其他资金 年度 总体 目标 目标1：保障机关及所属事业单位人员工资的发放以及社保、公积金的正常缴纳； 目标2：保障机关及所属事业单位正常运转，“访惠聚”工作队、深度贫困村第一书记以及支教人员工作的正常开展； 目标3：通过开展专项业务工作，加强各民族交往交流交融，奋力开创民族团结、宗教和睦和谐的新局面。 目标4：根据自治区党委统一部署，按年初工作计划，完成各单位专项业务工作； 目标5：统筹推进民族宗教工作、脱贫攻坚工作调研、培训等工作； 目标6：大力开展民族团结一家亲活动。 一级指标 二级指标 数量指标 完成指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 指标1：发放在职人员工资人数 157人 指标2：发放离休人员工资人数 5人 指标3：缴交公积金人数 157人 指标4：缴交社保人数 257人 指标5：发放“访惠聚”工作人员及深度贫困村第一 书记、支教人员人数 45人 指标6：2020年实施项目数量 8个 指标7：全年共举办培训班期数 11期 指标8：全年计划培训人数 680人 指标9：清真标志牌数量（正、副本） ≥1000副 指标10：组织民模代表参观团赴内地参观学习人数 ≤25人 指标11：慰问宗教人士 52人 指标1：统筹推进民族宗教工作 100% 指标2：深入开展南疆四地州调研工作 100% 指标3：有组织朝觐国外工作完成率 100% 指标4：保障有组织朝觐工作圆满完成 100% 指标1：完成2020年项目支出截止期限 2020年11月 指标2：完成2020年基本支出截止期限 2020年12月 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 2349.91万元 指标2：保障单位工作正常运转成本支出 1132.76万元 指标1：促进全区民族团结，宗教和睦和谐。 有效促进 指标2：保障机关及所属事业单位正常运转 有效保障 指标3：专项业务工作正常开展 可持续影响指标 满意度 指标 指标1：人员经费成本支出 满意度指标 100% 指标1：新疆朝觐团服务工作得到社会认可 长期认可 指标2：提高民族宗教系统干部素质和能力水平 长期提高 指标1：培训人员满意率 ≥90% 指标2：朝觐人员满意率 ≥90%