州飞播林区保护站2020年部门预算公开表.xls

凉山州飞播林区保护站 2020年部门预算 报送日期： 年 月 日 部门收支总表 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 单位：万元 收 项 目 入 支 2020年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 596.35 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、预算外资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 2020年预算数 八、社会保障和就业支出 129.50 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 41.23 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 404.43 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 34.25 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 596.35 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 收 本 年 支 出 合 计 609.41 三十、事业单位结余分配 13.06 三十一、结转下年 入 总 计 609.41 支 出 总 计 609.41 表1-1 部门预算收入总表 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 项 单位：万元 目 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预算 拨款收入 合计 609.41 13.06 596.35 凉山州飞播林区保护站 609.41 13.06 596.35 208 05 01 141102 行政单位离退休 96.51 96.51 208 05 05 141102 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.99 32.99 210 11 01 141102 行政单位医疗 23.43 23.43 210 11 03 141102 公务员医疗补助 16.22 16.22 210 11 99 141102 其他行政事业单位医疗支出 1.58 1.58 213 02 01 141102 行政运行 372.77 372.77 213 02 02 141102 一般行政管理事务 3.60 3.60 213 02 34 141102 林业草原防灾减灾 13.06 213 02 99 141102 其他林业和草原支出 15.00 15.00 221 02 01 141102 住房公积金 34.25 34.25 13.06 第 3 页,共 22 页 政府性基金预 算拨款收入 国有资本 经营预收 入 预算外资金收 入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 用事业基 金弥补收 支差额 表1-2 部门预算支出总表 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 项 单位：万元 目 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 609.41 577.75 31.66 凉山州飞播林区保护站 609.41 577.75 31.66 208 05 01 141102 行政单位离退休 96.51 96.51 208 05 05 141102 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.99 32.99 210 11 01 141102 行政单位医疗 23.43 23.43 210 11 03 141102 公务员医疗补助 16.22 16.22 210 11 99 141102 其他行政事业单位医疗支出 1.58 1.58 213 02 01 141102 行政运行 372.77 372.77 213 02 02 141102 一般行政管理事务 3.60 3.60 213 02 34 141102 林业草原防灾减灾 13.06 13.06 213 02 99 141102 其他林业和草原支出 15.00 15.00 221 02 01 141102 住房公积金 34.25 第 4 页,共 22 页 34.25 事业单位经营支 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 收 项 单位：万元 入 目 2020年预算数 一、本年收入 项 目 合计 596.35 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 596.35 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 13.06 出 一般公共预算 政府性基金预算 609.41 596.35 129.50 129.50 41.23 41.23 404.43 391.37 34.25 34.25 609.41 596.35 国有资本经营预 算 上年结转安排 13.06 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 支 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 13.06 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 609.41 支 出 总 计 第 5 页,共 22 页 13.06 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出） 单位：万元 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 项 目 科目编码 总计 单位代码 类 当年财政拨款安排 一般公共预算安排 单位名称（科目） 上年结转安排 政府性基金预算 国有资本经营预算 合计 合计 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 合计 609.41 596.35 596.35 577.75 18.60 13.06 13.06 凉山州飞播林区保护站 609.41 596.35 596.35 577.75 18.60 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 机关工资福利支出 399.30 399.30 399.30 399.30 501 01 141102 工资奖金津补贴 285.59 285.59 285.59 285.59 501 02 141102 社会保障缴费 74.81 74.81 74.81 74.81 501 03 141102 住房公积金 34.25 34.25 34.25 34.25 501 99 141102 其他工资福利支出 4.64 4.64 4.64 4.64 机关商品和服务支出 110.19 97.12 97.12 78.52 18.60 502 01 141102 办公经费 53.74 53.74 53.74 51.11 2.63 502 03 141102 培训费 7.00 7.00 7.00 7.00 502 05 141102 委托业务费 2.25 2.25 2.25 2.25 502 06 141102 公务接待费 1.60 1.60 1.60 0.63 502 08 141102 公务用车运行维护费 9.70 9.70 9.70 9.70 502 09 141102 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 1.00 502 99 141102 其他商品和服务支出 34.89 21.83 21.83 6.83 对个人和家庭的补助 99.93 99.93 99.93 99.93 509 01 141102 社会福利和救助 5.25 5.25 5.25 5.25 509 05 141102 离退休费 23.44 23.44 23.44 23.44 509 99 141102 其他对个人和家庭补助 71.24 71.24 71.24 71.24 0.97 15.00 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 项 目 工资福利支出 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称 （科目） 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 项 合计 596.35 399.30 117.07 79.88 88.64 凉山州飞播林区保护站 596.35 399.30 117.07 79.88 88.64 208 05 01 141102 行政单位离退休 96.51 208 05 05 141102 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.99 32.99 210 11 01 141102 行政单位医疗 23.43 23.43 210 11 03 141102 公务员医疗补助 16.22 16.22 210 11 99 141102 其他行政事业单位医疗支出 1.58 1.58 213 02 01 141102 行政运行 372.77 290.83 213 02 02 141102 一般行政管理事务 3.60 213 02 99 141102 其他林业和草原支出 15.00 221 02 01 141102 住房公积金 34.25 34.25 伙食补 助费 绩效工 资 机关事 职业年 业单位 金缴费 基本养 老保险 32.99 缴费 32.99 职工基 本医疗 保险缴 费 23.43 23.43 32.99 23.43 117.07 79.88 88.64 出 商品和服务支出 公务员 医疗补 助缴费 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 16.22 2.17 34.25 4.64 16.22 2.17 34.25 4.64 医疗费 其他工 资福利 支出 小计 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 办公费 印刷费 咨询费 手续费 97.12 4.00 0.50 0.25 0.20 0.50 1.00 4.50 1.40 6.63 1.00 97.12 4.00 0.50 0.25 0.20 0.50 1.00 4.50 1.40 6.63 1.00 76.69 3.00 0.50 0.25 0.20 0.50 1.00 4.50 1.40 5.00 1.00 3.60 1.00 1.83 16.22 1.58 0.59 4.64 15.00 34.25 1.63 商品和服务支出 小计 离休费 2.00 3.94 7.40 9.70 23.17 21.83 99.93 23.44 0.50 7.00 1.60 2.00 3.94 7.40 9.70 23.17 21.83 99.93 23.44 1.83 94.68 23.44 5.00 5.25 7.00 0.63 2.00 工会经 费 福利费 1.60 劳务费 委托业 务费 其他商 品和服 务支出 7.00 0.50 专用燃 料费 税金及 附加费 用 0.50 会议费 被装购 置费 其他交 通费用 培训费 租赁费 专用材 料费 公务用 车运行 维护费 公务接 待费 3.94 7.40 9.70 23.17 0.97 15.00 退休费 一般公共预算支出表 对个人和家庭的补助 退职(役 抚恤金 费 生活补 助 5.25 5.25 救济费 医疗费 补助 债务利息及发行费用 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 代缴社 会保险 费 其他对 个人和 家庭的 补助支 71.24 出 71.24 71.24 5.25 小计 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发行 费用 国外债 务发行 费用 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 资本性支出（基本建设） 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 资本性支出 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他基 本建设 支出 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 资本性支出 土地补 偿 对企业补助（基本建设） 安置补 助 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他资 本性支 出 小计 资本金 注入 其他对 企业补 助 对企业补助 小计 资本金 注入 政府投 资基金 股权投 资 费用补 贴 利息补 贴 其他对 企业补 助 表3 单位：万元 对社会保障基金补助 小计 对社会 保险基 金补助 补充全 国社会 保障基 金 其他支出 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴 其他支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 合计 577.75 499.22 78.52 凉山州飞播林区保护站 577.75 499.22 78.52 工资福利支出 399.30 399.30 301 01 141102 基本工资 117.07 117.07 301 02 141102 津贴补贴 79.88 79.88 301 03 141102 奖金 88.64 88.64 301 08 141102 机关事业单位基本养老保险缴费 32.99 32.99 301 10 141102 职工基本医疗保险缴费 23.43 23.43 301 11 141102 公务员医疗补助缴费 16.22 16.22 301 12 141102 其他社会保障缴费 2.17 2.17 301 13 141102 住房公积金 34.25 34.25 301 99 141102 其他工资福利支出 4.64 4.64 商品和服务支出 78.52 78.52 302 01 141102 办公费 3.00 3.00 302 02 141102 印刷费 0.50 0.50 302 03 141102 咨询费 0.25 0.25 302 04 141102 手续费 0.20 0.20 302 05 141102 水费 0.50 0.50 第 14 页,共 22 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 06 141102 电费 1.00 1.00 302 07 141102 邮电费 4.50 4.50 302 09 141102 物业管理费 1.40 1.40 302 11 141102 差旅费 5.00 5.00 302 13 141102 维修(护)费 1.00 1.00 302 14 141102 租赁费 0.50 0.50 302 16 141102 培训费 7.00 7.00 302 17 141102 公务接待费 0.63 0.63 302 26 141102 劳务费 2.00 2.00 302 28 141102 工会经费 3.94 3.94 302 29 141102 福利费 7.40 7.40 302 31 141102 公务用车运行维护费 9.70 9.70 302 39 141102 其他交通费用 23.17 23.17 302 99 141102 其他商品和服务支出 6.83 6.83 对个人和家庭的补助 99.93 99.93 303 01 141102 离休费 23.44 23.44 303 05 141102 生活补助 5.25 5.25 303 99 141102 其他对个人和家庭的补助支出 71.24 71.24 第 15 页,共 22 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 科目编码 单位代码 类 213 款 02 单位名称（项目） 02 141102 合计 18.60 凉山州飞播林区保护站 18.60 一般行政管理事务 3.60 2020年东西河林区工作经费 3.60 其他林业和草原支出 213 02 金额 项 99 141102 15.00 2020年东西河飞播林区林木林地管护工作经费 第 16 页,共 22 页 15.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境 ）费用 合计 141102 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 11.30 9.70 9.70 1.60 凉山州飞播林区保护站 11.30 9.70 9.70 1.60 第 17 页,共 22 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 第 18 页,共 22 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境 ）费用 第 19 页,共 22 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 表6 2020年部门预算项目绩效目标 单位名称： 凉山州飞播林区保护 站 单位名称(项目名称) 合计 州林业和草原局 凉山州飞播林区保护站 资金总 额 单位：万元 项目资金 财政拨 其他资 款 金 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 绩效指标 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值 表6-1 2020年部门预算整体支出绩效目标申报表 （2020年度） 部门（单位）名称 单位名称： 凉山州飞播林区保护站 预算金额 任务名称 护林防火宣传及督促检查 造林及病虫害宣传、防治 年度 主要 任务 林政案件督导检查 党建、财务和业务培训 保障职工活动 主要内容 飞播林区护林防火宣传及督促检 查 飞播林区造林及病虫害宣传、防 治落实检查 飞播林区林政案件的综合督导检 查 开展单位职工党建、财务和业务 等各项培训 开展离退休职工活动和在职职工 工会活动 助力脱贫攻坚 助力脱贫攻坚帮扶单位 保障机关正常运行 保障机关正常运行 金额合计 年度 总体 目标 绩 效 目 标 护 林 防 火 工 作 造 林 及 病 虫 害 工 作 林 政 案 件 督 导 工 作 总额 财政拨 款 25.06 25.06 3 3 3.6 3.6 7 7 3.94 3.94 6 6 61.58 61.58 110.18 110.18 其他资 金 依据《中华人民共和国森林法》、《凉山州东西河飞机播种林区保护管理条例》对凉山飞播 林区实行综合管理，以保护飞播林区森林资源，着力加强生态屏障建设为工作主线，严防火 、添绿化、强管护、保安全"的总体工作思路，切实履行督查、指导、协调、服务、管理工作 职能。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 开展飞播林区护林 防火宣传、督促检查 全年开展飞播林 ，确保不发生重特大 区护林防火宣传不 森林火灾，确保不突 少于100人次，护 破省下达的控灾指标 林防火督促检查不 ，确保不发生人员伤 少于200人次。 亡事故，做到森林火 1.开展飞播林区护林防火及造林 、病虫害宣传，落实督导检查林 灾损失率控制在省下 政案件，提高森林火灾防控力量 达的1%以下。 、森林病虫害的防治能力和林政 案件的综合治理水平，为人民群 全年开展飞播林区 开展飞播林区造林、 众当好森林卫士，为建设美丽幸 通过开展飞播林 造林、病虫害防治 病虫害防治宣传及落 福文明和谐新凉山做出新贡献。 区的各项工作， 宣传不少于50人次 实检查，确保不发生 2.开展飞播林区护林防火及造林 让人民群众满意 ，落实检查任务不 重大面积的病虫灾害 、病虫害宣传，落实督导检查林 度达到100%。 少于100人次。 。 政案件，提高飞播林区森林覆盖 率，守护绿水青山，践行习近平 总书记“绿水青山就是金山银山 ”的理念。 3.提高飞播林区森林 开展飞播林区林政案 覆盖率，进一步抓好飞播林区各 项管护工作的落实。 全年开展飞播林区 件的综合督查检查， 林政案件的综合督 确保不发生重大的林 查检查不少于50人 政案件，做到森林火 次。 灾查处率达到100% 。