温岭市金融工作中心2021年部门预算表.xlsx

2021年部门收支预算总表(01) 单位：温岭市人民政府金融工作中心 收 项 目 一般公共预算拨款 入 年初预算 5,523,119.28 省补助 专户收入 政府性基金预算拨款 其他收入 镇(街道)补助 国库其他资金 本年收入小计： 5,523,119.28 调入预算稳定调节基金 调入资金 上年结转 上年结转（其他资金） 收入合计： 5,523,119.28 部门收支预算总表(01) 单位：元 支 项 目 基本支出 出 年初预算 2,533,119.28 工资福利支出 2,262,719.28 其他基本支出 270,000.00 对个人和家庭的补助支出 项目支出 400.00 2,990,000.00 专项公用类项目支出 政策性项目支出 490,000.00 2,500,000.00 发展建设类项目支出 国有资本经营预算项目支出 0.00 上缴上级支出 税金 事业单位经营支出 本年支出小计： 5,523,119.28 支出合计： 5,523,119.28 2021年部门财政拨款收支预算总表(02) 单位：温岭市人民政府金融工作中心 收 项 目 一般公共预算拨款 入 支 年初预算 项 目 5,523,119.28 基本支出 政府性基金预算拨款 工资福利支出 其他基本支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出 专项公用类项目支出 政策性项目支出 发展建设类项目支出 上缴上级支出 税金 事业单位经营支出 收入合计： 5,523,119.28 支出合计： 出 总表(02) 单位：元 支 出 年初预算 2,533,119.28 2,262,719.28 270,000.00 400.00 2,990,000.00 490,000.00 2,500,000.00 5,523,119.28 2021年部门一般公共预算支出表（表03） 单位名称 668温岭市人民政府金融工作中心（本级） 总计 基本支出 5523119.28 2533119.28 252017.28 252017.28 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 168011.52 168011.52 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 84005.76 84005.76 21701金融部门行政支出 2431102 2281102 2170150事业运行 2281102 2281102 2170199金融部门其他行政支出 150000 20805行政事业单位养老支出 21702金融部门监管支出 2170299金融部门其他监管支出 2840000 2840000 03） 单位：元 项目支出 2990000 150000 150000 2840000 2840000 2021年部门政府性基金预算支出表（表04） 单位名称 温岭市人民政府金融工作中心 212城乡社区支出 21208国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21210国有土地收益基金安排的支出 2121001征地和拆迁补偿支出 229其他支出 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290401其他政府性基金安排的支出 总计 预算支出表（表04） 单位：元 基本支出 项目支出 2021年一般公共预算基本支出表(表05） 单位：温岭市人民政府金融工作中心（本级） 项 目 单位：元 金额 一、工资福利支出 2,262,719.28 基本工资 406,032.00 津贴补贴 0.00 奖金 500,000.00 绩效工资 644,040.00 机关事业单位单位基本养老保险缴费 168,011.52 职业年金缴费 84,005.76 职工基本医疗保险缴费 55,900.00 公务员医疗补助缴费 59,650.00 其他社会保障缴费 8,200.00 住房公积金 227,280.00 医疗费 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 109,600.00 270,000.00 办公费 43,000.00 印刷费 0.00 咨询费 0.00 手续费 0.00 水费 0.00 电费 0.00 邮电费 20,000.00 物业管理费 0.00 差旅费 0.00 维修（护）费 0.00 租赁费 0.00 会议费 0.00 培训费 0.00 公务接待费 2,000.00 专用材料费 被装购置费 劳务费 70,000.00 委托业务费 5,000.00 工会经费 26,000.00 福利费 60,000.00 公务用车运行维护费 26,500.00 其他交通费用 12,500.00 其他商品和服务支出 5,000.00 专用燃料费 三、对个人和家庭的补助 400.00 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 400.00 其他对个人和家庭的补助支出 四、其他资本性支出 办公设备购置 0.00 0.00 专用设备购置 其他资本性支出 支出合计 0.00 2,533,119.28 2021年部门收入 财政拨款 单位名称 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款 668温岭市人民政府金融工作中心 5523119.28 668001温岭市人民政府金融工作中心（本级） 5523119.28 省补助收入 2021年部门收入预算总表（06表） 财政拨款 调入资金 上年结转 上年结转（其 他资金） 专户收入 其他收入 单位：元 国库其他资金 退库 镇(街道)补助 2021年部门支出预算总表（表07） 单位名称 基本支出 人员支出 668温岭市人民政府金融工作中心 2263119.28 668001温岭市人民政府金融工作中心（本级） 2263119.28 其他基本支出 270000 270000 项目支出 2990000 2990000 算总表（表07） 单位：元 上缴上级支出 事业单位经营支出 税金 总计 5523119.28 5523119.28 部门预算支出核定 温岭市人民政府金融工作中心 一般公共预算拨款 收入 5,523,119.28 5,523,119.28 温岭市人民政府金融工作中心（本级） 5,523,119.28 5,523,119.28 基本支出 2,533,119.28 2,533,119.28 工资福利支出 2,262,719.28 2,262,719.28 单位名称(项目类别/名称) 功能科目名称 合计 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168,011.52 168,011.52 工资福利支出 机关事业单位职业年金缴费支出 84,005.76 84,005.76 工资福利支出 事业运行 2,010,702.00 2,010,702.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,990,000.00 2,990,000.00 490,000.00 490,000.00 其他基本支出 其他基本支出 事业运行 对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭的补助支出 事业运行 项目支出 专项公用类项目支出 打击与处理非法集资工作经费 金融部门其他监管支出 50,000.00 50,000.00 金融工作经费 金融部门其他监管支出 170,000.00 170,000.00 温岭市金融知识专题培训班 金融部门其他行政支出 150,000.00 150,000.00 资本市场建设经费 金融部门其他监管支出 120,000.00 120,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 政策性项目支出 金融业奖补资金 金融部门其他监管支出 1,500,000.00 1,500,000.00 人才发展专项—人才政策兑现 金融部门其他监管支出 1,000,000.00 1,000,000.00 部门预算支出核定表(08) 0.00 0.00 政府性基金预 算拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国库其他资金 省补助收入 专户收入 镇(街道)补 上年结转（其他 上年结转 助 资金） 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 单位：元 国有资本经营 预算收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门采购预算表(09) 单位名称(支出项目 采购项目) 采购项目 采购目录 采购类型 A4纸 复印纸 规格与技术 参数 数量 计量单位 单价(元) 集中采购 50 箱 180.00 集中采购 1 台 12,000.00 集中采购 50 张 2.00 集中采购 1 台 2,000.00 集中采购 1 张 280.00 集中采购 1 台 2,300.00 温岭市人民政府金融工作中心 温岭市人民政府金融工作中心 （本级） 其他基本支出 A4纸 保密电脑 光盘 保密电脑主机保险柜 档案室小桌子 保密打印机 保密电脑 光盘 台式计算机 *^ 其他办公消 耗用品及类 似物品 保密电脑主 保险柜 机保险柜 档案室小桌 木制台、桌 子 类 保密打印机 激光打印机 资本市场建设经费 电脑 台式计算机 *^ 集中采购 1 台 8,000.00 藤椅 藤椅 藤椅凳类* 集中采购 7 张 252.00 办公桌 办公桌 集中采购 1 张 2,500.00 边柜 边柜 集中采购 1 张 1,000.00 集中采购 1 台 8,000.00 电脑 金融工作经费 电脑 电脑 木制台、桌 类 木质柜类 台式计算机 *^ 采购预算表(09) 单位：元 合计 一般公共预 省补助收入 算拨款收入 专户收入 政府性基金 预算拨款 其他收入 镇(街道)补 助 上年结转 上年结转（ 其他资金） 46,944.00 46,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,944.00 46,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,680.00 25,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,264.00 13,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00 1,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年三公经费额度表 单位名称 668001温岭市人民政 府金融工作中心（本 级） 三公经费合计 45965.00 因公出国（境）经 费 0.00 公务接待费 19465.00 度表 单位：元 公务用车运行维护 费 26500.00 车辆购置经费 0.00 2021年部门预算 财政拨款 单位名称 项目名称 温岭市人民政府金融 工作中心 温岭市人民政府金融 工作中心（本级） 一般公共预算拨款收 入 1,620,000.00 1,620,000.00 资本市场建设经费 120,000.00 金融业奖补资金 1,500,000.00 政府性基金预算拨款 省补助收入 2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（表11） 政拨款 调入资金 上年结转 专户收入 国有资本经营预算收 入 其他收入 单位：元 国库其他资金 镇（街道补助） 总计 项目绩效目标 1,620,000.00 1,620,000.00 对拟上市企业进行23次共计90人次的培 训，培育优质企业 120,000.00 上市上柜1-2家，资 本市场直接融资20 亿，规范提升企业 行为秩序，促进地 方经济发展。 促进地方金融业发展 ，促进在温金融机构 改善服务质量，提高 服务水平，在保增长 促转型方面发挥重要 1,500,000.00 支持作用，同时提高 金融业的竞争意识， 开展差别化、特色化 服务，对金融机构支 持地方发展起到了积 极有效的正面导向。