杨陵区农业技术推广服务中心.pdf

附件杨陵区农业技术推广服务中心 2021 年单位决算保密审查情况：已审查单位主要负责人审签情况：已审签 -1- 目第一部分录单位概况一、单位主要职责及内设机构二、单位决算单位构成三、单位人员情况第二部分 2021 年单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -2- （一）财政拨款支出决算总体情况说明（二）财政拨款支出决算具体情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（三）培训费支出情况说明（四）会议费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明第四部分专业名词解释 -3- 第一部分单位概况一、单位主要职责及内设机构（一）主要职责。杨陵区农技中心以服务"三农"为宗旨，以重大技术项目的实施为重点，开展农业新技术、新模式、新品种的试验示范和推广工作，开展职业农民培育培训，植保植检工作，能源和土壤肥料及污染源普查等工作（二）内设机构。本单位无内设机构二、单位决算构成纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：序号单位名称 1 杨陵区农业技术推广服务中心三、单位人员情况截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21，其中行政 0 人、事业 15 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。 -4- 第二部分 2021 年度单位决算表序号内容是否空表表 1 收入支出决算总表否表 2 收入决算表否表 3 支出决算表否表 4 财政拨款收入支出决算总表否表格为空的理由表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）否表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）否表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表是本年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本年无政府性基金预算财政拨款收入支出是本年无国有资本经营预算财政拨款支出表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -5- 收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元编制单位：杨陵区农业技术推广服务中心收项入目 1、一般公共预算财政拨款支决算数 231.89 出项目 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 220.49 8、其他收入决算数 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 452.38 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 24、债务还本支出 25、债务付息支出 26、抗疫特别国债安排支出本年收入合计 452.38 使用非财政拨款结余 -6- 本年支出合计 452.38 结余分配年初结转和结余 6.55 年末结转和结余 6.55 收入总计 458.93 支出总计 458.93 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。收入决算表公开 02 表金额单位：万元编制单位：杨陵区农业技术推广服务中心项目功能分类科目编码事业收入科目名称合计本年收入财政拨上级补助合计款收入收入小计附属单其中：经营位上缴教育收入收入收费其他收入 452.38 231.89 220.49 213 农林水支出 452.38 231.89 220.49 21301 农业农村 452.38 231.89 220.49 2130104 事业运行 217.03 217.03 0.00 2130106 科技转化与推广服务 96.93 0.00 96.93 2130108 病虫害控制 26.54 10.16 16.38 2130119 防灾救灾 0.14 0.14 0.00 2130122 农业生产发展 43.64 0.00 43.64 2130124 农村合作经济 36.07 0.00 36.07 2130135 农业资源保护修复与利用 4.56 4.56 0.00 2130199 其他农业农村支出 27.47 0.00 27.47 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 支出决算表公开 03 表金额单位：万元编制单位：杨陵区农业技术推广服务中心项目功能分类科目编码科目名称本年支上缴上对附属单位基本支出项目支出经营支出出合计级支出补助支出合计 452.38 217.03 235.35 213 农林水支出 452.38 217.03 235.35 21301 农业农村 452.38 217.03 235.35 2130104 事业运行 217.03 217.03 0.00 2130106 科技转化与推广服务 96.93 0.00 96.93 2130108 病虫害控制 26.54 0.00 26.54 2130119 防灾救灾 0.14 0.00 0.14 2130122 农业生产发展 43.64 0.00 43.64 2130124 农村合作经济 36.07 0.00 36.07 2130135 农业资源保护修复与利用 4.56 0.00 4.56 2130199 其他农业农村支出 27.47 0.00 27.47 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元编制单位：杨陵区农业技术推广服务中心项收入支出目一般公共政府性基国有资本经预算财政金预算财营预算财政拨款政拨款拨款 1、一般公共预算财政拨款决算数项目（按功能分类）合计 231.89 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 -8- 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 231.89 231.89 231.89 231.89 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 24、债务还本支出 25、债务付息支出 26、抗疫特别国债安排支出收入总计年初财政拨款结转和结余 231.89 支出总计年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款 -9- 政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款总计 231.89 总计 231.89 231.89 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开 05 表金额单位：万元编制单位：杨陵区农业技术推广服务中心项功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出备注科目名称合计 231.89 217.03 14.86 213 农林水支出 231.89 217.03 14.86 21301 农业农村 231.89 217.03 14.86 2130104 事业运行 217.03 217.03 0.00 2130108 病虫害控制 10.16 0.00 10.16 2130119 防灾救灾 0.14 0.00 0.14 2130135 农业资源保护修复与利用 4.56 0.00 4.56 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）公开 06 表金额单位：万元编制单位：杨陵区农业技术推广服务中心项目经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费合计 217.03 212.90 工资福利支出 212.85 212.85 30301 基本工资 64.51 64.51 30302 津贴补贴 7.24 7.24 30303 奖金 34.78 34.78 30306 伙食补助费 5.19 5.19 30307 绩效工资 48.15 48.15 30308 机关事业单位基本养老保险缴费 17.87 17.87 30310 职工基本医疗保险缴费 14.13 14.13 30312 其他社会保障缴费 0.75 0.75 30313 住房公积金 20.24 20.24 商品和服务支出 4.13 4.13 30201 办公费 0.08 0.08 30202 印刷费 0.94 0.94 30207 邮电费 0.06 0.06 30213 维修（护）费 0.06 0.06 30226 劳务费 1.33 1.33 30228 工会经费 1.48 1.48 30299 其他商品和服务支出 0.18 0.18 对个人和家庭的补助 0.05 0.05 奖励金 0.05 0.05 301 302 303 30309 备注 4.13 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开 07 表金额单位：万元编制单位：杨陵区农业技术推广服务中心一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费公务用车购置及运行维护费项目小计因公出国公务接待（境）费用费小计 1 2 3 会议费培训费 7 8 公务用车公务用车运购置费行维护费 4 5 6 预算数决算数注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元编制单位：杨陵区农业技术推广服务中心项功能分类科目编码目科目名称本年支出年初结转本年收入和结余小计基本支出项目支出年末结转和结余合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元编制单位：杨陵区农业技术推广服务中心项目功能分类科目编码本年支出科目名称小计基本支出项目支出合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 第三部分 2021 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度总收入 458.93 万元，比上年总收入 276.02 万元，增加 182.91 万元，增长 66.27%，主要原因：增加的主要原因是专项资金收入增加。 2021 年度总支出 458.93 万元，比上年总支出 276.02 万元，增加 182.91 万元，增长 66.27%，主要原因：支出以前年度上级专项结转旱作节水与推广、农业生产救灾草地贪夜蛾防治、职业农民和新型经营主体培训、新型经营主体培育、职业农民培育增加。二、收入决算情况说明 2021 年收入合计 452.38 万元，其中：财政拨款收入 231.89 万元，占 51.26%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 220.49 万元，占 48.74%。 - 14 - 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 452.38 万元，其中：基本支出 217.03 万元，占 47.98%；项目支出 235.35 万元，占 52.02%；经营支出 0 万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 15 - 2021 年财政拨款收入 231.89 万元，比上年 195.29 万元，增加 36.61 万元，主要原因：本年招录一人增加人员经费，同时本级条锈病防治和农业粮食安全专项预算增加。 2021 年财政拨款支出 231.89 万元，比上年 195.29 万元，增加 36.61，主要原因：本年招录一人增加人员支出，同时本级条锈病防治和农业粮食安全专项预算支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年财政拨款支出 231.89 万元，占本年支出合计的 51.26%。与上年 195.29 万元相比，财政拨款支出增加 36.6 万元，增加 18.74%，主要原因：本年招录一人增加人员经费，同时本级条锈病防治和农业粮食安全专项预算增加。 - 16 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年财政拨款支出年初预算为 285.09 万元，支出决算为 231.89 万元，完成年初预算的 81.34%。按照政府功能分类科目，其中： 1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 205.09 万元，支出决算为 217.03 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招录一人，人员经费支出增加。 2.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 33.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施慢，报账进度滞后，未能及时报账。 3.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省级农业救灾资金小麦条锈病防治专项资金支出。 - 17 - 4.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 9.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施慢，报账进度滞后，未能及时报账。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.03 万元，包括：人员经费支出 212.9 万元和公用经费支出 4.13 万元。人员经费 212.9 万元，主要包括基本工资 64.51 万元、津贴补贴 7.24 万元、奖金 34.78 万元、伙食补助费 5.19 万元、绩效工资 48.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.87 万元、职工基本医疗保险缴费 14.13 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 20.24 万元、奖励金 0.05 万元。公用经费 4.13 万元，主要包括办公费 0.08 万元、印刷费 0.94 万元、邮电费 0.06 万元、维修（护）费 0.06 万元、劳务费 1.33 万元、工会经费 1.48 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 18 - 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。（三）培训费支出情况说明。 2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。 - 19 - （四）会议费支出情况说明。 2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。十、机关运行经费支出情况说明本单位不涉及机关运行经费支出。十一、政府采购支出情况说明本单位 2021 年无政府采购支出。十二、国有资产占用及购置情况说明截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。第四部分专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 - 20 - 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。 - 21 -